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1、1.目的为了最大限度地识别出公司在经营活动中存在的各种危险因素，评价出重大危险因素，从而进行有效控制，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于公司在活动、产品或服务中的危险辩识和危险评价。3.引用文件ISO14001：1996环境管理体系规范和使用指南GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范4.术语 4.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 4.2事件：造成或可能导致事故的情况。4.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况上午组合的根源或状态。4.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。4.5风险：某一特定危险情
2、况发生的可能性与后果的组合。4.6风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。4.7安全：免除了不可接受的风险的状态。4.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风行。5.职责5.1各部门负责本部门环境因素/危险源的识别。5.2生产装备部负责对公司的环境因素/危险源进行登记汇总及评价。5.3环境安全管理体系管理者代表负责确认重大环境因素/危险源清单。5.4总经理负责批准重大环境因素/危险源清单。6.工作流程责任部门工作内容记录各部门生产装备部6.1危险源的辩识 危险源的辩识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据，按照系统工程的理
3、论，从物的不安全状态（设备、设施和场所的自身缺陷等）和人的不安全行为（主动行为、过失行为等）以及环境条件三方面入手，不仅考虑有关法律法规及有关规定和标准的执行情况，同时要对过去、现在和将来，正常、异常和紧急情况进行综合考虑。6.1.1由各部门负责人组织在本部门进行危险源的辩识并将识别结果填入OHS危险源调查表，书面报送生产装备部。 6.1.2由生产装备部作进一步辩识、汇总与登记，将确认后的危险源填入OHS危险源登记表。OHS危险源调查表OHS危险源登记表生产装备部6.2危险评价 6.2.1生产装备部依据OHS危险源登记表，将汇总分类后的危险源填入OHS危险评价表中，组织相关部门和人员采用作业条
4、件危险评价法进行风险评价。 6.2.2重大OHS风险的确定准则 评价出的1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险。 下述情况可直接确定为重大OHS风险： a 违反相关法律法规和标准的。 b相关方有合理抱怨或要求的。 c 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施 d直接观察到可能导致危害，且无适当控制措施的。 6.2.3评价出的重大OHS风险由生产装备部汇总在重大OHS风险清单，报请管理者代表确认，总经理批准。OHS风险评价表重大OHS风险清单各单位6.3危险源辩识和风险评价的时机与更新 6.3.1重大职业健康安全危险辩识与风险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。6.3.2职业
5、健康安全危害和重大职业健康安全危险辩识与风险评价每年至少进行一次。一般情况下，各单位在设定第二年的OHS目标前一个月进行。6.3.3在新、改、扩建项目和新工艺、新技术应用，新增设备或发生工伤事故后，可根据实际情况由责任单位进行危险辩识和风险评价。6.3.4在相关法律、法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况放生变化时，可适时进行危险源辩识与风险评价。6.3.5危险辩识与风险评价的方法可参照6.1、6.2的有关条款进行。6.4环境因素的识别-环境因素的识别应覆盖公司所有的活动、产品和服务，同时要对过去、现在和将来，正常、异常和紧急情况进行综合考虑。6.4.1由各部门负责
6、人组织在本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入环境因素识别表，返回生产装备部。环境因素识别表6.4.2各部门识别出的环境因素尽可能明确各种指标如：排放量、排放去向、排放频率等。6.4.3由生产装备部作进一步识别、汇总与登记，将确认后的环境因素填入环境因素识别评价表。环境因素识别评价表6.5环境因素的评价6.5.1有监测值的环境因素采用双因子评价法，见表一。6.5.1.1评价方法主要从法律、法规和标准的符合程度以及发生频率两个方面进行考虑，设定法律、法规的符合参数为a，环境影响发生频率为b，评价参数c=ab；a=实测值/标准值100，对有多项指标要求的取最大值。6.5.1.2当c20或a=5时
7、，该环境因素被认为是重大环境因素；6.5.1.3当c20或a5时，该环境因素为一般环境因素；6.5.2没有监测值的环境因素当出现以下现象的即为重大环境因素。6.5.2.1可能造成重大环境影响的潜在的环境因素；6.5.2.2不符合法律、法规及标准要求的和相关方极度关注的；6.5.2.3有毒、有害废弃物未作合理处置的；6.5.2能源资源消耗的评价6.5.2.1评价内容与方法按下表二进行。6.5.2.2重大环境因素评定-当d=10或e=10或d+e14时，确定为重大环境因素。6.5.3评价出的重大环境因素由生产装备部汇总在重大环境因素清单，报请管理者代表确认，总经理批准。重大环境因素清单6.6环境因
8、素的更新6.6.1环境因素更新的职责与方法和环境因素的识别、评价相同。6.6.2环境因素更新原则。6.6.2.1一般情况每年更新一次。6.6.2.2当法律、法规发生重大变更或修改时。6.6.2.3发生重大环境事故后。6.6.2.4新、改、扩建项目和产品结构调整以及生产工艺/设备发生改变时。6.6.2.5发生其它变化时。6.7环境因素识别记录由各单位保存。6.8环境因素的识别、评价的记录由生产装备部负责保存。表一：排放标准分值发生频率分值废水厂界噪声昼（夜）ab30%以下54dBA（46dBA）1一年-半年发生一次131%50%54dBA,57dBA（46dBA,47dBA）2半年-一月发生一次
9、251%80%57dBA,59dBA（47dBA,48dBA）3一个月-一周发生一次381%95%59dBA, 60dBA（48dBA, 50dBA）4一天-一周发生一次495%60dBA（50dBA）5一天-连续发生5表二：内容分值内容分值d.万元产值单耗e.可节约程度大于上年度10加强管理（或改进工艺）可明显见效10等于上年度8加强管理（或改进工艺）有一定成效8小于上年度5较难节约5备注：以上年度同比消耗单价计算7.支持性文件无。8.记录序号名 称保存期编号1OHS危险源调查表1年DFCP SC2552OHS危险源登记表1年DFCP SC2563OHS风险评价表1年DFCP SC2574重大OHS风险清单3年DFCP SC2585环境因素识别评价表1年DFCP SC1466重大环境因素清单3年DFCP SC1477环境因素识别表1年DFCP SC145 修订记录标记处数更改文件号签字日期
