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1、赤峰华源毛业有限公司章节号0.1标 题目 录版 本C修改状态0页 码共2页 第1页章节标 题ISO9001：2008ISO14001：2004页码0.1目录10.2 质量环境管理手册说明4.2.24.4.430.3手册修改控制4.2.34.4.540.4公司概况61.0质量、环境管理体系结构图5.5.14.4.172.0质量管理过程职能分配表5.5.183.0环境管理过程职能分配表4.4.194.0质量、环境管理体系4.1、4.2.14.4.4104.1文件控制程序4.2.34.4.5134.2记录控制程序4.2.44.5.4194.3法律法规与其他要求控制程序5.24.3.2225.0管理职
2、责5.1 5.24.4.124 5.1质量、环境方针5.34.2265.2管理体系策划控制程序5.4、5.4.14.3.3275.3环境因素识别评价控制程序5.2、7.24.3.1305.4职责、权限与沟通5.5.2、5.5.34.4.1、4.4.3365.5信息交流控制程序5.5.3、7.2.34.4.3455.6管理评审控制程序5.64.6496.0资源管理6.14.4.1526.1人力资源控制程序6.24.4.254 赤峰华源毛业有限公司章节号0.1标 题目 录版 本C修改状态0页 码共2页 第2页章节标 题ISO9001：2008ISO14001：2004页码6.2基础设施和工作环境6
3、.3 6.44.4.1577.0产品实现7.04.4607.1产品实现的策划程序7.14.4.6627.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.1、4.4.6657.3设计和开发控制程序7.34.4.6697.4.1采购控制程序7.44.4.6737.4.2相关方环境行为控制程序4.4.6787.5.1生产和服务提供控制程序7.5.1-4 4.4.6807.5.2产品防护控制程序7.5.54.4.6877.5.3危险化学品控制程序4.4.6917.5.4重要环境因素控制程序4.4.6937.5.5应急准备和响应控制程序4.4.7997.6监视和测量设备控制程序7.64.5.11008.0测量、
4、分析和改进8.14.51048.1顾客满意控制程序8.2.11068.2内部审核控制程序8.2.24.5.51088.3过程、产品和环境的监测程序8.2.3、8.2.44.5.1、4.5.21128.4不合格控制程序8.34.4.7、4.5.31178.5数据分析控制程序8.44.5.11208.6持续改进控制程序8.54.5.31238.7合规性评价控制程序8.2.3、8.2.44.5.2126赤峰华源毛业有限公司章节号0.2标 题管理手册说明版 本C修改状态0页 码共2页 第1页1 手册说明1.1目的/依据为确定并实现公司质量、环境方针和质量、环境目标，持续改进质量、环境管理的有效性，增强
5、顾客满意，提高公司整体管理水平。本公司依据ISO9001:2008质量管理体系 要求、ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南与本公司的实际相结合建立文件化的质量、环境管理体系。1.2手册适用范围本手册适用于本公司精纺、粗纺产品生产及相关服务过程的质量及环境管理。1.3手册内容包括1.3.1公司质量、环境管理体系的范围，覆盖ISO9001:2008和ISO 14001：2004两项标准的要求；1.3.2公司的质量、环境方针和目标；1.3.3为公司质量、环境管理体系编制的形成文件的程序；1.3.4质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；1.4手册管理1.4.1本手册为公
6、司的受控文件，采用活页装订方式，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由企管部统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应做好手册的交接工作。调离本公司时应将手册交还企管部，办理核收登记。1.4.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、复印。1.4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见,及时反馈到企管部，企管部应定期对手册的适用性、有效性进行评赤峰华源毛业有限公司章节号0.2标 题管理手册说明版 本C修改状态0页 码共2页 第2页审，予以修改，执行文件控制程序的有关规定。手册版本号以A、B、C顺序排列。1. 引用标准a
7、ISO9001：2008 质量管理体系 要求bISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语cISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南3术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、ISO 14001：2004环境管理体系：要求及使用指南及行业专业术语。 赤峰华源毛业有限公司章节号0.3标 题手册修改控制版 本C修改状态0页 码共1页 第1页章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准赤峰华源毛业有限公司章节号0.4标 题公司概括版 本C修改状态0页 码共1页 第1页赤峰华源毛业有限公司简介赤峰华源毛业有限公司成立于1999年10月，是中国恒天集团有限
8、恒天创业投资有限公司的子公司，坐落于举世闻明的红山文化发祥地赤峰。中国恒天集团有限公司是中央直属的大型企业集团之一，是中国最大的纺织机械和技术进出口企业。赤峰毛业占地面积33万平方米，建筑面积38万平方米，总资产2.6亿元，注册资本1.3亿元。是一个精纺、粗纺、毛条、热电联产的大型毛纺企业，年产精粗纺面料500万米；精梳毛条2400吨；发电3600万KWH的能力和国内外贸易。是全国纺织和谐企业建设先进单位。赤峰毛业不断推进科技创新，加快企业的技术改造，装备水平达到了世界先进水平。在首都北京建立了北京华源万都科贸有限公司，以此为平台开展国际贸易和产品研发，与意大利、英国等毛纺企业进行了广泛技术，
9、具有英格兰风格的高档面料已经成为企业的主流产品。公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。具有自营进出口权和羊毛、涤纶特许经营权。是国家扶贫龙头企业，内蒙古自治区高新技术企业、技术创新示范企业，赤峰市重点保护企业和农牧业产业化重点龙头企业。是黄河以北规模最大，效益最好的毛纺企业。赤峰毛业坚持“以人为本，科技强企，文化治企，品牌创新”的方针，实施“市场化运行，专业化分工，社会化协作，多元化发展的发展战略，与时具进、开拓创新，抓住机遇、加快发展，将公司建设成国内一流的毛纺企业。董事长：王久学总经理：唐景春地 址：内蒙古赤峰市红山区三东街83号电 话：0476-
10、8665818传 真：0476-8663466邮 编：024001赤峰华源毛业有限公司章节号1.0标 题质量环境管理体系结构图版 本C修改状态0页 码共1页 第1页 管理者代表污水站综合部一纺织厂企管部销售公司总经理二纺织厂 染 整 厂财 务 部粗纺织厂 办 公 室房产开发部党群工作部注： 虚线表示不在质量管理体系范围内。赤峰华源毛业有限公司章节号2.0标 题质量管理过程职能分配表版 次C修改状态0页 码共1页 第1页职能部门 体系要素管理层管理者代表办公室企管部综合部销售公司生产厂4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务的提供7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进
