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1、（情绪管理）压力管道安装程序文件汇编大连船舶新力综合厂企业标准 压力管道安装程序文件汇编 2002年5月28日发布 2002年6月1日实施目 录1. 管理评审程序(Q/CBXL.CX.01-2002)2. 合同评审控制程序(Q/CBXL.CX.02-2002)3. 文件和资料控制程序(Q/CBXL.CX.03-2002)4. 采购控制程序(Q/CBXL.CX.04-2002)5. 顾客提供产品控制程序(Q/CBXL.CX.05-2002)6. 产品标识和可追溯性控制程序(Q/CBXL.CX.06-2002) 7. 施工过程控制程序(Q/CBXL.CX.07-2002)8. 材料控制程序(Q/C
2、BXL.CX.08-2002)9. 设备控制程序(Q/CBXL.CX.09-2002)10. 焊接控制程序(Q/CBXL.CX.10-2002)11. 检验和试验控制程序(Q/CBXL.CX.11-2002)12. 检验、测量和试验设备控制程序(Q/CBXL.CX.12-2002)13. 检验和试验状态控制程序(Q/CBXL.CX.13-2002)14. 不合格品控制程序(Q/CBXL.CX.14-2002)15. 纠正和预防措施控制程序(Q/CBXL.CX.15-2002)16. 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序(Q/CBXL.CX.16-2002)17. 质量记录控制程序(Q/CBXL
3、.CX.17-2002)18. 内部质量审核控制程序(Q/CBXL.CX.18-2002)19. 培训控制程序(Q/CBXL.CX.19-2002)20. 服务控制程序(Q/CBXL.CX.20-2002)21. 统计技术应用控制程序(Q/CBXL.CX.21-2002)22. 接受安全监察和监督检验控制程序(Q/CBXL.CX.22-2002) 一、 管 理 评 审 程 序(Q/CBXL.CX.01-2002)1 目的 管理评审是对本厂质量体系的现状和适应性进行全面评价，从而使质量体系更加完善并有效运行以满足规定的质量方针要求。2 适用范围 本程序规定了管理评审职责、工作程序与要求及形成的记
4、录，适用于本厂管理评审活动。3 引用标准 3.1 GBT19002ISO9002质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式标准3.2 本企业标准QCBXL.SC2002压力管道安装质量手册3.3 GB/T6583-1994 idt ISO8402:1994质量管理和质量保证 术语4 职责4.1 厂长负责组织实施管理评审活动，对质量体系进行全面检查和评价，并签署评审报告。4.2 管理者代表协助厂长组织实施管理评审，向厂长报告质量体系运行情况。4.3生产计划股组织有关人员提供管理评审的有关资料，并对改进效果进行验证。5 工作程序与要求5.1 管理评审的内容管理评审的内容可以是下述的某项或全部： ）组
5、织机构设置及资源是否满足实现质量方针要求； ）质量体系的适应性和有效性是否满足质量方针： ）工程质量与标准的符合性： ）顾客及市场反馈的信息和处理； ）内部或外部质量审核的结果及审核后改进的实施效果： ）对工程中出现不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证结果。5.2 管理评审时间 管理评审每年进行一次，一般为每年年末进行。5.3 管理评审的组织5.3.1厂长负责组织评审。5.3.2 管理者代表、副厂长、各部门负责人及各责任师参加管理评审，并报告有关工作情况。5.4 管理评审的依据 根据市场和顾客的需求、有关法规标准、产品技术水平、社会需求和环境条件等发生变化及质量
6、体系内部审核结果等。5.5 管理评审方式5.5.1 在厂长主持下，组成评审组，召开评审会议。5.5.2 对评审的内容进行评审并作出结论，对评审后改进活动要提出明确要求。5.5.3 管理评审结束后由管理者代表组织编写管理评审报告，评审报告主要内容有： ）管理评审的人员、日期、地点。 ）管理评审的内容。 ）管理评审的主要结论。 ）对评审后改进指令的要求等。5.6 管理评审后的改进5.6.1 评审结束后日内，由各有关部门根据评审的要求制定改进实施计划，经管理者代表审批后实施。5.6.2 各有关部门负责组织实施经批准的改进计划，技术负责人负责组织对实施效果进行验证。5.7 管理评审的全部记录由资料员管
7、理，记录保存年。6 质量记录 表1 管理评审报告 表2 改进措施实施情况的验证报告 编制： 审核： 批准： 二、 合 同 评 审 控 制 程 序(Q/CBXL.CX02-2002)1 目的 合同评审是明确供需双方权利和义务关心的文件。合同一经签定就具有法律效力，因此必须严格管理。合同评审的目的是判断和确认能否满足顾客提出的要求，保证施工中的各项质量指标的实现。2 适用范围 本程序规定了合同评审活动的职责、评审内容及形成的文件和记录，适用于本厂与顾客签定合同前的合同评审。3 引用标准 3.1 GBT19002ISO9002质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式标准3.2 企业标准QCBXL.S
8、C2002压力管道安装质量手册4 职责4.1 副厂长是合同评审控制的主管领导，负责领导合同评审工作。4.2 生产计划股负责合同评审的归口管理工作。并对其有关文件、资料和记录进行收集、整理，交资料员存档、保管。4.3 各部门负责各自所涉及的合同内容进行评审。5 工作程序与要求5.1 投标评审5.1.1 生产计划股在得到招标书或工程洽谈记录资料后，应进行分析，核实顾客履约能力及相关条件，初步认为可以参加投标时，则根据招标书或洽谈记录的要求，提请召集有关部门进行评审并及时收集反馈意见。5.1.2 生产计划股收集各有关部门的评审意见，认为各项要求都已明确，意见一致，且有满足招标书要求的能力后，准备投标
9、。5.1.3 投标与报价 ）资格证件由副厂长提供 ）工程造价由生产计划股负责人预算后报价 ）生产计划股提供施工组织设计或施工方案 ）检验责任师提供质量保证体系资料 ）生产工段提出工程所需工期 5.2 合同评审程序5.2.1 无论顾客还是本厂起草的合同书及其有关协议都应进行评审。5.2.2 生产计划股提供合同草案分送有关部门，各有关部门对合同中相关内容的合理性和本厂履行合同的能力进行评审。5.2.3 生产计划股收集各有关部门评审反馈意见分别做如下处理： ）认为合同要求明确可接受的予以确认 ）对合同要求不明确或有疑问时，与顾客沟通求得意见一致后，可予以确认 ）评审结果由副厂长审定 ）签署正式合同文
10、本。5.3 合同评审的范围及重点5.3.1 所有工程合同在正式签订前都要进行评审，包括标书和工程合同。5.3.2 重点进行评审的内容 ）合同的合法性、用语的准确性，采用国家统一合同文本 ）顾客明确的要求、指标以及本厂能否达到要求的能力 ）顾客法定资格及履约能力 ）工程结算方式 ）对工程的技术要求，规定执行通用规范和特殊规范的要求 ）对施工过程进行监督的要求 ）对偏离合同或合同要求处理方式的要求和规定 ）工程交付有关特殊要求 ）对合同的质量保证及保证期内质量责任的规定 ）仲裁条款 ）合同双方联络沟通的规定 ）有关服务事项的要求 ）有关认证（检验、验收）的要求5.4 合同的修订5.4.1 合同修订
11、由生产计划股与顾客协商并进行修订。修订后由副厂长批准，必要时重新评审。合同修订结果要及时通知有关部门及顾客。5.4.2 本厂在合同实施过程中，若发现问题需进行合同修订时，应填写“合同更改协议书”，并与顾客协商，取得顾客同意后，正式修订更改。5.5 记录5.5.1 合同评审后，形成的合同书等文件资料，需收集、整理、归档。5.5.2 经过评审的合同应标明“已评审”，合同评审的全部记录由资料员保存，保存期限为工程交付顾客使用后二年。6 质量记录表5合同登记表 6合同更改协议书表 7合同评审报告 编制； 审核： 批准： 三、文 件 和 资 料 控 制 程 序(Q/CBXL.CX03-2002)1 目的
12、 质量体系文件和资料，直接影响质量体系有效运行，关系到产品质量的好坏，因此应对文件和资料进行严格的管理，以保证这些文件和资料的适宜性、正确性和统一性。2 适用范围 本程序规定了对文件和资料的编写、审批、发布、发放、保管、更改等控制要求，适用于本厂质量体系运行中所涉及的文件和资料的控制。3 引用标准 3.1 GBT19002ISO9002质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式标准3.2 企业标准QCBXL.SC2002压力管道安装质量手册4 职责4.1 副厂长是文件和资料控制的主管领导。4.2 生产计划股负责文件和资料的控制管理。4.3 资料员负责文件和资料的编目、保管、发放。5 工作程序与要
13、求5.1 文件和资料的控制范围：控制和质量体系有关的所有文件和资料。包括： ）质量手册 ）质量体系程序文件 ）作业指导书等支持性文件和资料 ）本厂文件及上级文件 ）法规、标准、设计文件 ）分承包方的文件和资料5.2 文件和资料的编写5.2.1 质量手册和质量体系程序文件由副厂长组织编写。5.2.2 作业指导书由相关责任部门编写，部门负责人审核，副厂长批准。5.3 文件和资料的批准和发布5.3.1 质量手册由有关人员会签，管理者代表审核，厂长批准发布。5.3.2 质量体系程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，副厂长批准。5.3.3 技术性文件由工艺（焊接）责任师编写，副厂长批准发布。5.3.4 管理性文件由各责任部门编写，厂长批准发布。5.3.5 外
