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1、立项可行性分析报告【可行性项目分析报告：环保型节煤除硫降尘乳液】 一、项目概况 项目名称：环保型节煤除硫降尘乳液 项目性质：发明专利，高新技术 二、项目市场分析 随着我国经济的高速发展，世界能源持续危机，我国煤炭消费不断增长，燃煤排放的二氧化硫也不断增加，连续多年我国用煤超过20000万吨，导致我国大气酸雨和二氧化硫污染日趋严重。酸雨影响的面积已占国土面积的30%，华中地区酸性降水频率超过90%。二氧化硫对我国国民经济造成的直接经济损失已占GDP的2%3%，对我国国民经济健康发展产生了很大的影响。 我国燃煤用户急需脱硫技术与设备，但由于一次性投资巨大，经济负担过重，脱硫装置推广应用受到一定的限
2、制，仅在我国大型燃煤项目上有少量的应用，量大面广的中小型燃煤用户所需要脱硫技术与设备一次性投资小，效果又好，使用简便成本底的产品还没有问津市场。环保节煤除硫降尘乳液就是在这样的时代与市场背景下研制开发的。该产品采用新技术工艺组成的设备与化工化合技术，在保证除硫效果的基础上开拓除烟尘的功能，同时考虑到兼顾节能节煤降低使用成本，在技术上进行了大的突破。该产品市场广阔，市场前景看好，产品生命力强，后续研发规格产品空间巨大，为燃煤节煤脱硫开创了新天地。 三、项目投资的必要性 我国烟气脱硫控制技术自80年代以来，开展了一系列研究、开发和产业化工作。国家有关部门也组织了“七五”和“八五”攻关项目；国家自然
3、科学基金委员会设立课题支持脱硫技术的基础研究。国家科技部在“九五”期间，组织“中小锅炉实用脱硫防尘技术与装备研究及产业化”攻关课题，其中包括针对燃煤电厂烟气脱硫技术和引进脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术等。但目前的现状是我国自行开发的烟气脱硫工程，也未见同类产品。 中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，中国的资源特点和经济发展水平决定了以煤为主的能源结构将长期存在。 烟气脱硫的主要应用领域是火电厂、冶金、化工等的燃煤机组。现仅以火电厂为例，说明其巨大的市场，目前，全国火电装机容量已达1.9亿千瓦，烟气脱硫设备每千瓦投资约为6001500元，若以一半的火电厂须进行脱硫改造计算，火电厂烟气脱硫设备的
4、市场价值约为5701420亿元。这还不包括钢铁、有色、化工、建材、城市集中供暖等行业约40多万台工业锅炉、18万台工业窑炉、112套催化裂化装置等排放的二氧化硫污染治理的需要，可见其市场之大。 该产品若形成规模，将对我国推动二氧化硫排放治理工作起到巨大作用。 四、项目投资概况 总投资：人民币800万元。 其中：注册资本500万元，流动资金300万元。 五、项目运行计划 经营范围 生产销售环保型节煤除硫降尘乳液为主业，兼顾各类燃煤炉烟气除硫技术与成套设备生产销售。 公司规模 公司实行股东组成的董事会领导下的总经理负责制，董事会由股东推荐代表组成，总经理及其它高级职员由董事会聘任。管理机构下设市场
5、营销部、财务部、生产部、技术开发部、安全保卫部等部门。公司计划定员30人，其中管理人员7人，技术人员3人，生产工人20人。 产品销售 以链条排炉、硫化床炉、煤粉炉作为主要销售市场，火力发电厂、大型燃煤用户为最终销售对象。 经济分析 年产值： 产值3000万元。（建成投产后生产年） 税利： 合计1200万元。（建成投产后生产年） 产品专利 环保型节煤除硫降尘乳液产品及其制备方法发明专利1个；专利号为2005101052729，实用新型专利2个；专利号022823700. 发展规划 目前已建立日生产2吨环保型节煤除硫降尘乳液的生产线与实验室。建立合作生产厂是建立日生产1015吨环保型节煤除硫降尘乳
6、液的生产企业。两年后开拓珠江三角洲地区市场、长江三角洲地区市场。3年后形成年产1万吨环保型节煤除硫降尘乳液的生产能力，创产值18亿元，创利税40000万元。 六、公司模式 经营范围 主营：环保节煤除硫降尘乳液，可做为各种工业、民用燃煤添加剂。 兼营：1、生产与除硫降尘剂乳液配套的各类燃煤窑炉烟气治理成套设备，实现燃煤窑炉零排放。2、使用环保节煤除硫降尘剂乳液，开发废弃的低热值的含煤资源循环利用产品与燃烧设备，实现资源循环利用创造更大的经济效益。 主营兼营产品的开发对保护和改善人居环境空气质量，创造适合人居环境的生态城市与环境，充分利用资源有着非常重要的社会意义和现实意义。 生产规模 项目计划年
7、产环保型节煤除硫降尘乳液1200吨，年总产值2640万元人民币。 材料供应 全部原料、辅料均可在国内采购，不受材料供应制约。 生产工艺流程 环保型节煤除硫降尘乳液生产工艺：将蒸馏水加入升温到6080，然后按蒸馏水2575重量份为基础；添加A组份0.11.5重量份，添加B组份0.15.5 重量份，进行高速搅拌1535分钟，同时保温；然后将C组份0.10.5重量份、D组份0.120重量份、E组份0.15重量份、F组份0.12.5重量份、H组份015重量份、M组份015.5重量份、N组份0.13.5重量份，依次添加到高速搅拌反应釜中进行化合反应，继续再搅拌1530分钟，然后进入到2台高速射流粉碎乳化
8、机中往复循环粉碎乳化，在此环节中既深化分散乳化，又使添加的化合组份反应化合，最后使各组份达到充分反应，循环往复粉碎乳化3遍，即生产出质量稳定的乳液状节煤除硫降尘剂。此时将生产好的环保型节煤除硫降尘剂乳液经输出泵输入到仓储罐，再由灌装机进行灌装出厂（见附件1：环保型节煤除硫降尘乳液生产线工艺流程及设备平面布置图）。 产品优势 1、发明专利的独创性，专利号2005101052729。 2、加工手段的先进性，为后续高温燃烧时引发的系列化学反应提供了充分的保证。 3、加工工艺的独特性，在常压常压状态下完成化合。无废水、废气及废弃物产生。 4、原煤添加环保型节煤除硫降尘乳液，经过链条排炉使用得出以下结论
9、： （a）提高了火焰温度。达到燃煤在高温状态下的充分燃烧，提高炉膛温度100250。 （b）煤颗粒内部中的一部分内水得到充分利用。内水通过环保节煤除硫降尘乳液的作用在整个燃烧过程中不仅没有降低炉温，反而增加了热能。 （c）灰渣中的金属化合物及非氧化物得到利用。使煤中的部分金属化合物及非氧化物参与燃烧增加热能，使得灰渣总量减少3040%。 （d）在链条排炉的燃烧煤床使用时，煤床明显膨胀与疏松：使燃煤得到了充分燃烧，火焰温度得到了显著提高。 （e）除硫效果显著：烟气中含硫量检测，加环保节煤除硫降尘乳液的燃煤与同种原煤燃烧排放比较，降低二氧化硫排放50以上。 （f）降低烟尘排放效果显著：在烟尘排放收
10、集检测，加环保节煤除硫降尘乳液的燃煤与同种原煤燃烧烟尘排放降低了65%以上。 （g）长期使用可减少锅炉炉膛的结垢侵蚀，炉窑使用安全，对于延长炉窑使用寿命具有特殊的保护作用。 厂址选择 项目选址在合适的产品集中用户区域或大用户附近，应有独立的厂区，便于管理。若条件允许尽可能可建在当地高新技术区或经济开发区内，以享受相关税收优惠政策。 项目生产厂地可供产品运输距离应方圆500公里。交通运输要求方便快捷，大型集装箱车可直达用户。道路、水电、排污要求同一规划，配套设施完善，具有良好生产环境。 厂房设计 项目计划总用地面积2000m2，设计总建筑面积 1000m2。其中，厂房建筑面积500m2，办公用房
11、及样品展示中心建筑面积150m2，宿舍建筑面积 150m2，库房300m2，其它占地作为道路及绿化。 环境保护 产品生产加工的全过程无废气、废水、废污染物产生和排放。由于厂区与办公区合在一起，会产生少量的生活污水。生活污水可通过一体化小型水处理设备处理达标后排放，或直接排入当地污水排放管网。总之环境保护方面要严格执行当地环保部门的有关规定。 生产保障 1、供电 项目投入正常生产月耗电量10万度，装机容量70Kw，由供电部门电网负责供给。 2、供水 生产月耗水量 8000吨，由自来水公司负责供给。 3、消防 厂房设计、施工、装修和水电供应系统，必须符合消防要求标准，并按有关消防规定设置室内外消防
12、栓系统。 4、安保 设置安全部门，负责公司的安全保卫等工作。同时各生产车间及部门配备专职或兼职安全生产保卫人员，确保公司正常的安全生产。 七、财务预算 投资总额 投资总额人民币 800万元。 其中： 1、固定资产投资人民币 500万元（包括企业用地2000m2、厂房及配套建筑800 m2。设备购置见附件2：设备明细表）。 2、流动资金人民币 300万元（用于原材料购置） 注册资本 注册资本为人民币500万元。 八、经济效益分析 产品年销售量、产品销售价及销售收入 1、环保型节煤除硫降尘乳液年销售量：1200吨(2、环保型节煤除硫降尘乳液销售价：22000元/吨。） 3、环保型节煤除硫降尘乳液年
13、销售收入：2640万元。 生产成本 1、原料、辅料吨成本：12000元。原料、辅料成本根据国家物价涨幅指数及国际化学品市场价格适时进行调整。 年原料、辅料成本：1440万元。 2、生产成本 生产成本 = 生产总成本 - 年原料+辅料成本 = 1719万元 - 1440万元= 279万元 3、生产吨成本：2325元。 年销售利润 年销售利润=销售收入 - 生产总成本 =2640万元-1719万元 = 921万元 比例 1、年原料、辅料成本占总销售收入：54.54%；占生产总成本：83.77%。 2、生产成本占总销售收入：10.57%。 3、年销售利润占总销售收入：34.89%。 项目投资回收期
14、1、项目投资：项目总投资为800万元。其中固定资产投资500万元，流动资金投资300万元。 2、折旧：采用直线法提取折旧。其中：土地和建筑物按年提取租金，其它固定资产按5年提取。开办费按5年摊销。 3、项目建设期：计划用3个月时间进行厂房及配套设施建设、生产定购设备。 4、项目投资回收期： 项目投资回收期=固定资产投资总额(利润/月折旧/月)30 建设期 =5000000(921000/12 + 120000/12) 30+ 90（天） =5000000(767500 + 100000) 30+ 90（天） =500000086750030+ 90（天） =173+ 90 =263（天） 综上
15、分析，本项目形成生产能力后，市场开拓配套，年销售产品初期先按产量的80%计算，销售收入约2100元人民币。其中，上缴税收及附加费124万元人民币，企业利润600万元人民币，投资利税率为 41%，投资回收期含建设期0.8年，本项目盈亏平衡点为正常投产 0.8年。 九、项目实施计划 预备期 计划用2个月时间进行项目的可行性分析、设计、筹措资金、成立合资公司。 基建期 项目计划用3个月时间进行厂房及配套设施建设、生产定购设备、招工及劳动培训。 安装设备 项目计划用3个月时间进行设备安装、调试。 试产期 计划用12个月时间进行产品试产。 项目计划进度 项目自200 年 月到 月编制项目实施报告； 项目自200年 月到 月资金到位、成立合资公司； 项目自200年 月到 月进行生产线设计与生产厂建设; 项目自200年 月到 月设备生产； 项目自200年 月到 月设备调试，试生产； 200 年月正常生产
