《ZSLYAQ－A－5.13－01 安全生产标准化绩效评定管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ZSLYAQ－A－5.13－01 安全生产标准化绩效评定管理制度（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ZSLY/AQA5.1301安全生产标准化绩效评定管理制度1 范围本标准规定安全生产标准化评定的策划、实施过程、记录与归档的要求。本标准适用于公司各部门、各单位对安全生产标准化自我评定的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。企业安全生产标准化基本规范 (AQ/T 9006-2010)建筑施工安全检查标准 （JGJ/59-2011）施工企业安全生产评价标准 （JGJ/T 77-2010）建筑施工安全生产标准化评定暂行办法 （中华人民共和国住建部建质201
2、4111号）安全考核和奖惩管理规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.2安全生产标准化绩效自我评定（以下简称“安全生产标准化绩效自评”或“自评”）指企业内部组织各专业人员、全员参考的自我评价。基于“自我发现、自我约束、持续改进”指导思想。企业根据本单位安全工作实际情况，全面系统地对照相应安全生产标准化规范进行比较判定，用量化值表示符合或存在差异的程度，综合分析并得出量化的、反映整体安全工作状况结论的过程。3.3各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程
3、指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。4 职责与权限4.1 公司安全总监及各单位安全负责人负责所辖区域内安全生产标准化绩效评定的全面组织实施工作。4.2 公司及各单位安全生产标准化绩效评定领导小组4.2.1 负责领导、协调开展所辖区域内的安全生产标准化绩效自评的总体工作。4.2.2 审批安全生产标准化绩效评定报告及整改计划，并督促整改计划的落实。4.2.3 审批安全生产标准化绩效评定各种文件、会议纪要等。4.3 公司项目部监督检查各单位安全生产标准化评定工作。4.4 各单位4.4.1 负责本单位安全生产标准化绩效评定工作的组织和实施。4.4.2 负责编制本单位安全生产标准化绩效评定计划
4、和报告。4.4.3 监督检查本单位安全生产标准化评定工作。4.4.4 督促本单位制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况。4.4.5 负责本单位安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档。4.4.6 根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和建议。4.5 受评价单位/部门4.5.1 全面配合评定工作，对不合格项予以确认，制定和实施对不合格项的纠正措施。5 工作程序及要求5.1 安全生产标准化评定的策划5.1.1 评定依据 企业安全生产标准化基本规范； 施工企业安全生产评价标准； 建筑施工安全检查标准； 建筑施工安全生产标准化评定暂行办法； 沈阳市企业安全生产标准化建设实施细则；5.1
5、.2 评定时机各单位每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生以下特殊情况应重新进行评定。 本单位组织机构和体制发生重大变化后； 本单位发生死亡事故； 安全生产标准化升级； 其他影响安全生产管理的重大变化等。5.1.3 评定计划5.1.3.1 公司项目管理部及各单位根据本公司安全生产标准化建设工作总体安排，在评定前一周制定安全生产标准化绩效自评实施计划（见附录A.1），计划包含以下内容： 评定目的、范围、依据、日期和方法； 评定的主要项目； 评定组构成、人员分工及日程安排； 资源配备说明； 特殊情况说明。5.1.4 评定方法安全生产标准化绩效评定通过检查记录、检查现场和面谈等方法，通过
6、系统的评估与分析，依据自评定标准要求进行打分，最后得出可量化的绩效指标。5.1.5 评定组织 公司各单位成立安全生产标准化绩效评定组织机构（包括安全生产标准化绩效评定领导小组、工作小组、安全绩效、各专业工作小组），提出评定组的人员构成情况，编制并下发安全生产标准化绩效评定工作通知（附安全生产标准化绩效自评实施计划）； 各单位分管安全负责人根据评定计划，在评定前任命评定组组长，授权组长具体实施评定工作。评定组组长选定评价员，成立评定组； 各单位安全生产标准化评定组成员应由与被评价方无直接责任关系的人员担任。评价员的资格要求：具有一定的专业知识；具有一定的组织、沟通能力和综合能力；坚持原则，保持公
7、正客观的立场。5.2 安全生产标准化评定的实施过程5.2.1 评定准备 由评定组组长组织召开评定预备会议，明确评定组人员分工和评价范围，组织研究评定具体方案，准备评定所需文件资料和记录表格； 评定组提前一周将书面评定工作计划发放给受评价单位/部门； 首次会议 首次会议由评定组组长主持，并指定人员负责签到和做好会议记录，签到和记录使用会议签到表（见附录A.2）、会议记录表（见附录A.3）； 参加人员：评定组全体成员，受评价方领导、安全管理部负责人、安全管理员及相关部门安全负责人； 会议内容：宣布评定计划；确认评定目的、范围、准则；简要介绍评价方法、程序；确认并澄清评定计划中不明确的内容。5.2.
8、2 现场评定 按照评价计划和“评分表”进行； 通过面谈检查文件/记录观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据，收集客观证据，依据评价准则进行判断； 评定人员将评定情况如实、完整地填入“评分表”的“现场自评记录”“实际得分”中，当发现违反法律法规、规章制度及相关标准的情况时，应得到受评审单位、部门相关人员的确认，并根据发现问题进行打分； 评定组召开内部会议，对现场自评和打分情况进行审查； 对受评价单位、部门的安全生产标准化管理实施情况做出综合评价。5.2.3 末次会议 末次会议由评定组组长主持； 参加人员：同首次会议； 会议内容：由评定组组长报告评价结果，宣读不合格项报告及评价分数；提出完
9、成纠正措施的要求及日期；指出存在的其他问题。5.2.4 整改措施计划 评定小组在现场评定结束后尽快整理评定中发现的问题，送达至责任单位、部门，责任单位、部门确认、签收，并立即制定纠正措施计划； 当措施计划不能按期完工时，责任单位、部门要书面提交申请，说明不能按期整改的原因并提出具体解决方案，报送公司及本单位安全生产标准化评价小组确认后实施。5.2.5 评定报告由评定组组长组织编制安全生产标准化绩效自评报告，包括内容应包括以下方面的内容： 前言； 评定目的和范围； 评定依据； 安全生产标准化核心要素自评结果； 自评综述； 自评结论； 意见和建议； 附录资料： 安全生产标准化绩效自评组成清单； 自
10、评扣分点及原因说明汇总表； 自查评评分项目统计表； 评分项目不适用项说明表； 问题整改安排及跟踪验证情况表。评定报告编制格式参见安全生产标准化绩效自评报告（见附录A.4）。5.2.6 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： 安全生产标准化体系运行效果； 安全生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 统计技术、信息技术等在安全生产标准化体系的使用情况和效果； 安全生产标准化体系中各项资源的使用效果； 绩效监测安全生产标准化体系的适宜性以及结果的准确性； 与相关方的关系。5.2.7 纠正措施实施与验证 采取纠正措施的单位、部门对不符合项进行原因分析，制定实施方案，明确责任人； 责
11、任单位实施纠正措施； 纠正措施和预防措施涉及文件修改的按有关规定执行； 评定小组成员负责对所辖范围内整改措施的实施进行跟踪检查，验证措施的有效性； 对于纠正效果达不到要求的，要重新制定纠正预防措施，经各单位评估审批后组织实施； 对于涉及重大安全生产问题的责任单位、部门，要明确整改期限并实施整改；对不能按期整改的，应提出书面的情况说明和具体的整改实施方案，报分管领导确认后实施。5.3 评定记录与归档5.3.1 公司项目管理部对绩效评定记录进行整理、归档、保存，建立台账。5.3.2 评定记录包括： 安全生产标准化绩效自评实施计划； 会议签到表和会议记录表； 安全生产标准化绩效自评报告（含评分资料、
12、相关汇总材料及其附件资料）； 整改措施资料。5.4 安全生产标准化绩效考核安全生产标准化评定工作应形成正式文件，并将结果在公司各部门、各单位进行通报。将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司对各单位年度安全生产绩效评定的依据之一。具体按安全考核和奖惩管理规定实施奖惩。5.5 持续改进各单位通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、安全生产标准化体系运行、检查监控、隐患整改、评定考核等方面存在的问题，由各单位安全主管会讨论提出纠正措施、预防措施的方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。各单位根据安全生产标准化的评定结果，各单位应及时组织对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改完善，
13、不断提高安全绩效。6 报告和记录6.1 安全生产标准化绩效自评实施计划（见附录A.1）6.2 会议签到表（见附录A.2）6.3 会议记录表（见附录A.3）6.4 安全生产标准化绩效自评报告（见附录A.4）8附录A （资料性附录）安全生产标准化绩效评定管理记录A.1 安全生产标准化绩效自评实施计划表A.1 安全生产标准化绩效自评实施计划评定目的评定范围评定依据评定日期 年 月 日 至 年 月 日评定方法评定的主要项目特殊情况说明评定实施程序说明评定组构成、人员分工及日程安排资源配备说明其他特殊情况说明A.2 会议签到表表A.2 会议签到表会议主题：会议时间：会议地点：主持人：出席、列席人员签到单位（部门）签名单位（部门）签名填写人： 日期：A.3 会议记录表表A.3 会议记录表会议时间会议地点主 持 人记 录 人参加人员会议主题会议内容填写人： 日期：A.4 安全生产标准化绩效自评报告表A.4 安全生产标准化绩效自评报告中色六冶金建设有限公司安全生产标准化绩效自 评 报 告 评定性质： 自评 等级： X级 评定日期： 20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 报告编号：
