2020（项目管理）肉制品项目可研

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1、 项目管理 肉制品项目可 研 扶持方式 投资参股 项目类别 加工项目 畜禽产品 项目编号 430200201 湖南省 2008 年 株洲市唐人神 6 万吨肉制品加工新建项目 可行性研究报告南省 2007 年 娄底市双峰县 3 万吨特种红薯加工 与示范基地扩建项目 可行性研究报告 项目单位 娄底市双峰县大地红食品有限公司唐人神 集团股份有限公司 项目建设地点 株洲市娄底市双峰县沙塘乡唐人神集 团工业园 可研报告编制时间 二 七年一月七年十二月 湖南省 2008 年 株洲市唐人神 6 万吨肉制品加工新建项目 可行性研究报告 湖南省茶业有限公司 安化白沙溪茶厂技术改造及 黑茶原料基地建设一体化建设

2、工程号 2007N 111 国家发展和改革委员会工咨甲 1032023002 国印勘察设计证书 建设部甲级工程设计证书 180106 sj 建设部甲级工程勘察证书 180106 kj 院 长 总工程师 项目负责人 湖南省农林工业勘察设计研究总院 二 七年十二月 目 录 第一章 总 论 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行性研究报告编制依据 7 1 3 综合评价与结论 7 第二章 项目背景及必要性 9 2 1 项目建设背景 9 2 2 项目建设的必要性 13 第三章 建设条件 16 3 1 项目区概况 16 3 2 项目建设条件优劣势分析 19 3 3 主要障碍因素及解决方案 21 第四章 市

3、场分析与销售方案 23 4 1 市场分析 23 4 2 销售策略 方案和营销模式 33 4 3 市场风险分析 34 第五章 建设方案 36 5 1 建设规模与产品方案 36 5 2 建设规划和布局 37 5 3 建设标准 38 5 4 生产工艺技术方案 39 5 5 设备方案 43 5 6 原材料 燃料及动力供应方案 45 5 7 土建工程 46 5 8 节能减排措施 46 5 9 实施进度安排 47 第六章 环境影响评价 49 6 1 环境影响 49 6 2 环境保护与治理措施 49 6 3 评价与审批 51 第七章 项目组织与管理 52 7 1 组织机构与职能划分 52 7 2 经营管理模

4、式 53 7 3 经营管理措施 53 7 4 技术培训 53 7 5 劳动安全 卫生与消防 54 第八章 投资估算与资金来源 56 8 1 投资估算依据 56 8 2 投资估算 56 8 3 资金来源 57 8 4 资金使用和管理 57 第九章 财务评价 59 9 1 财务评价依据与参数选取 59 9 2 销售收入 销售税金及附加和增殖税估算 60 9 3 总成本及经营成本估算 60 9 4 财务效益分析 60 9 5 不确定性分析 62 9 6 财务评价结论 64 第十章 社会效益分析 65 10 1 社会评价基本结论 65 10 2 农业产业化经营 65 10 3 农民增收 农业增效评价

5、66 10 4 其它影响评价 67 附 表 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 建设投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 2 2 设备投资明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 投资计划与资金筹措表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5 1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7 1 销售收入 销售税金及附加和增殖税估算表 附表 8 1 项目投资现金流量表 附表 8 2 项目资本金现金流量表 附表 8 3 投资各方现金流量表 附表 9 借款还本付息计算表 附表 10 财务计划现金流量表 附表

6、11 资产负债表 附 图 附 图 1 区域位置图 附 图 2 总平面布置图 附 图 3 工艺流程图 附 件 附件 1 申报国家农业综合开发参股经营项目的股东代表大会决议复印件 附件 1 企业营业执照 法人代码证书复印件 附件 2 公司 2005 年 2006 年度财务审计报告复印件 附件 3 国有土地使用权证复印件 附件 4 建设项目环境影响审批意见 附件 5 银行信用等级证明 附件 6 贷款意向协议 自有资金证明材料 附件 7 农业产业化国家重点龙头企业证书 附件 8 湖南省重点高新技术企业认定证书复印件 附件 9 公司章程 简要 及公司前五位股东持股情况表复印件 附件 10 发明专利证书

7、技术合作协议等 附件 11 中国驰名商标 中国名牌产品证书等 附件 12 国际标准认证证书等 附件 13 投资参股经营项目基本情况表 附件 14 投资参股经营项目单位基本情况表 第一章 总 论 1 1 项目概要 1 1 1 项目单位基本情况 1 概况 单位名称 唐人神集团股份有限公司 所有制形式 股份有限公司 法定代表人 陶一山 注册资本 捌仟玖佰叁拾叁万元整 公司概况 唐人神集团股份有限公司是一家以 骆驼 牌饲料 唐人神 肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业 目前 集团公司总资产 7 68 亿元 2006 年实现主营业务收入 7 51 亿元 公司现有员工近 5000 人 其中具有大学本

8、科 硕士 博士等学位 的专业技术人员 占员工总数的 35 以上 唐人神集团经过 20 年的发展 已从单一的饲料产业逐步发展 到种苗 饲料 动物保健 肉品加工 连锁商业五大产业 目前集 团年饲料生产能力已达 350 万吨 年肉制品生产能力达 4 万吨 骆驼 牌饲料和 唐人神 肉品分别荣获 中国名牌产品 唐 人神 商标荣获 中国驰名商标 企业已跨入中国饲料行业前十强 企业 中国肉类行业前 11 强企业 中国制造业 500 强企业 2 财务状况 根据湖南天华有限责任公司会计师事务所对唐人神集团股份有 限公司 2005 年 2006 年度 审计报告 表明 企业财务状况良好 2005 年末 集团公司资产

9、总额为 60253 41 万元 其中 固定 资产 10040 28 万元 流动资产 22898 29 万元 长期投资为 25693 50 万元 无形资产及其他资产 2086 43 万元 负债总额 34427 98 万元 其中 长期负债 5000 00 万元 流动负债 29427 98 万元 股东权益合计 25825 42 万元 实收资本 7840 00 万元 资产负债率为 57 14 流动比率 77 81 速动比率 67 63 2005 年 集团公司主营业收入为 84816 22 万元 主营 业务利润 12313 89 万元 利润总额 8276 42 万元 净利润 7490 77 万元 营业利

10、润率 9 76 净资产收益率 29 01 2006 年末 集团公司资产总额为 76835 71 万元 其中 固定 资产 14099 64 万元 流动资产 32382 17 万元 长期投资为 26176 26 万元 无形资产及其他资产 4177 64 万元 负债总额 44788 66 万元 其中 长期负债 5670 00 万元 流动负债 39118 66 万元 股东权益合计 32047 05 万元 实收资本 8933 00 万元 资产负债率为 58 29 流动比率 82 78 速动比率 71 08 2006 年 集团公司主营业收入为 75058 25 万元 主营 业务利润 10689 43 万元

11、 利润总额 6624 64 万元 净利润 5808 49 万元 营业利润率 8 83 净资产收益率 18 12 同时 公司银行资信等级为 AA 级 3 法人代表基本情况 公司法人代表 集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士 第十届全国人大代表 全国管理创新一等奖获得者 湖南 10 大杰 出经济人物 享受国务院特殊津贴专家 1 1 2 建设条件 1 产品品牌优势 集团公司已获得四项国家级品牌荣誉 1 个驰名商标和 3 个中 国名牌 骆驼 牌饲料 唐人神 肉品分别荣获 中国名牌产品 唐人神 商标荣获 中国驰名商标 营养美味 放心消费 和 货真价实 致富有望 的 唐人神 肉品 骆驼 饲料的品牌文 化

12、深入人心 2 技术优势 集团公司拥有省级技术中心 是湖南省重点高新技术企业 中 国农业大学 中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一 华中 农业大学副校长 农业部疫病防治首席科学家 中国工程院陈焕春 院士和遗传育种专家熊远著院士 中国农业大学博士生导师李德发 教授等国内知名专家为公司技术顾问 先后与华中农业大学 南京 农业大学 湖南农业大学 中国农科院饲料研究所 武汉工业学院 等高校成立了饲料 肉品 畜牧兽医 生物科学等产业联合研究所 还与中南大学 湖南大学等高校建立了培养管理人才的 MBA 教学 基地 3 厂址条件 1 地理位置与交通条件 项目选址于株洲市高新区栗雨工业园 株洲市唐人神集团工

13、 业园所在地 栗雨工业园地处株洲市区西部 湘江西岸 其东部边 缘为城市西环路 横穿区内的天易高等级公路是连接京珠高速公路 上瑞高速公路的城市快速路 西环路为连接城市各个组团的城市环 路 距株洲铁路货运站约 15 分钟车程 距株洲千吨级码头约 2 公 里 交通运输条件极为方便快捷 2 用地条件 厂区规划用地面积 39815 52 平方米 合 59 723 亩 已办理了征 地等相关手续 详附件 土地使用证书 3 燃料及动力供应 本工程生活及生产用水年耗水量为 16 50 万吨 由开发区负责 将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用 本工程总装机容量约 1310 千瓦 其中备用约 250 千瓦

14、 年耗 电量为 406 万度 由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使 用 本工程生产用汽由自备锅炉房供给 锅炉采用燃气锅炉 气源 由开发区提供 年耗天燃气量为 105 60 万 Nm3 1 1 3 项目建设方案 1 项目名称 湖南省 2008 年株洲市唐人神 6 万吨肉制品加工新建项目湖南 省茶业有限公司安化白沙溪茶厂技术改造及黑茶原料基地建设一体 化建设项目 2 建设地点 位于株洲市唐人神集团工业园 株洲市高新区栗雨工业园内 3 建设规模与产品方案 建设规模 新建年产 6 万吨肉制品综合加工厂 1 座 产品方案 火腿肠及营养玉米狗 3 万吨 年 低温西式火腿 0 5 万吨 年 低温西式灌

15、肠 0 5 万吨 年 传统肉制品 酱卤 1 万吨 年 速冻微波肉制品 1 万吨 年 4 主要建设内容 1 新建肉制品加工车间 12000 平方米 成品库 原料肉周转 包装物和辅料等仓库 3000 平方米 2 新建锅炉房 250 平方米 变 配 电所 160 平方米 制冷站 320 平方米 配套建设科研检测楼 传达室 食堂 倒班宿舍 5308 平方米及污水处理设施 3 在长沙 株洲 湘潭 衡阳 岳阳 郴州等地新建唐人神肉 品品牌专卖店 200 家 5 技术来源 本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专 利技术 同时 拟对国内现有先进实用技术进行集成 配套 结合 国内最新流程设计 应

16、用国内技术和设备创新 建成后符合 ISO9000 和 ISO14000 标准 投产后 各项经济指标和技术指标达 到国内同类工厂领先水平 唐人神肉品已荣获 中国驰名商标 唐人神低温肉制品已连续 两届荣获 中国名牌产品称号 其生产工艺水平和产品质量特色均 可与国内先进企业媲美 中国肉类食品综合研究中心是集团股东之 一 是集团肉类技术开发的坚强后盾 建有省级技术中心和市级肉 类工程研究中心以及质量检测中心 并与南京农业大学组建了肉品 联合研究所 目前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术 中心 6 进度安排 项目建设期 1 年 计划 2008 年 6 月 2009 年 5 月 具体从项 目批复之日算起 7 组织管理方案 1 成立项目领导小组及项目实施小组 拟由唐人神集团投资部 工程部与肉类事业部共同实施该项目 2 采取 公司 养殖联合体 专业养殖户 的产业化模式实施 和运作 即公司与农户签订产销合同 按保护价收购农户养殖的生 猪 并通过公司在株洲已扩建的 100 万头生猪屠宰线 即将投产 进 行加工后 原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销 售 1 1 4 投资构成及资金来源