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1、（企业管理手册）质量管理工作手册质量部工作流程程序（1）质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订（2）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据依企业发展要求及质
2、量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施（3）进料检验工作流程进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否是结束相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库（4）检验状态标识流程采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议进料检验
3、人员记录检验数据，判定检验结果贴拒收标签贴允收标签（5）供应商管理工作流程新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作结束根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚 （6）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施（7）质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归
4、档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析审核是否通过结束（8）质量指标报告工作流程开始审核是否通过质检专员编制质量指标报表结束（9）制程质量异常处理工作流程否否是否属于常规异常生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因（10）工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告质检专员判断工序是否稳定开始否质检专员进行工序能力分析是（11）工序质量检验工作流程工序作业全部或阶段完成开始是合格否工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助
5、进行质量检验互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写（12）检验计划签审工作流程质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求开始质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划”质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求结束总经理最后审批、确认“年度检验计划”质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总
6、经理审核质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作（13）成品抽样检验工作流程明确检验目的 抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告（14）成品入库送检工作流程质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备开始质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验是是否存在质量问题结束质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质量管理部形成不合格品处理意见
7、，上报主管领导审批质检专员对质量检验数据进行分析判断（15）产品样件检验工作流程第一次样品检验二次样品检验批量投产否是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品质检专员出具“样品检验报告”并上报领导质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部开始否（16）工厂出货送检工作流程质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验开始否是测试是否合格质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验是结束相关部门办理出货手续（17）质量控制管理工作流程质量控
8、制规程制定 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视否常规相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束解决方案确定后经主管领导审批执行质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案（18）质量标准制定工作流程是（19）质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管（20）QC小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员 召开
9、小组成立会议小组注册登记通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC小组组长填写”QC小组注册登记表”（21）QC小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果开始QC小组提交”质量管理小组活动报告”领导审核QC小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查（22）不合格产品管理流程开始（23）不合格现象分析流程开始质量管理部分析不合格现象产生的原因质量管理部对执行效果进行评估和总结（24）报废品处理工作流程否开始填写“报废申请单”生产主管、质量管理部质检员和主管进行确认批准结束生产车间将报废品运至报废品区进行集中存放报废品区管理人员对报废品进行统
10、计、记录质量管理部会同生产部、技术部分析报废品是否具有出售价值或使用价值财务部进行报废品的账务处理具有价值否进行合法的垃圾处理将报废品转移至适用部门或进行捐赠或变卖处理填写报废品处理表（25）质量处罚工作流程责任认定 拟订处罚措施 实施处罚措施质量管理部收集关于质量事故的各种资料（26）预防措施工作流程开始是结束达到预期效果（27）质量持续改进工作流程质量改进需求分析 质量改进方案制定 质量改进方案实施 质量改进评估和奖惩质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始搜集反映质量现状的各类质量信息是质量管理人员制定质量改进方案质量管理部组织对质量改进方案进行评审质量管理部根据质量改进要求更新文件质量
11、管理部对改进结果进行评审和验证结束（28）质量问题解决工作流程提出问题并分析原因实施方案并评估开始各部门人员根据市场和企业状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生原因质量管理部经理根据问题产生原因拟订多种问题解决方案质量管理部经理组织相关人员论证方案可行性研究质量管理部经理经过比较分析确定最佳方案最佳方案报总经理后由总经理审批并作出决策质量控制主管根据方案协调相关人员实施方案质量管理部经理根据收集的信息评估方案实施绩效质量管理部经理编写“质量方案实施报告”报总经理总经理审批“质量方案实施报告”结束质量检验主管组织人员监控方案的实施过程总经理审核质量方案实施报告（29）质量成本管理工作
12、流程开始质量管理部负责收集与质量成本预测相关的资料，包括国家或地方对产品质量的政策和相关规定、企业质量成本的历史资料、产品技术性资料等，企业其他相关部门予以配合质量管理部根据收集到的相关信息，选择合适的预测方法，进行质量成本预测质量管理部组织各部门编制质量成本预算根据企业年度质量成本目标，结合质量成本预算情况及质量成本构成，质量管理部制定“质量成本控制方案”根据制定的质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本计划，并将计划报相关领导审核质量管理部根据“质量成本计划”的要求，进行质量成本的控制，建立完善的质量成本控制指标体系企业各部门每月填制本部门的质量成本报表质量管理部汇总成本核算的信息，进行质量成本分析，并提出相关改进措施质量管理部对各部门质量计划的执行情况进行考核，评价其质量控制成效，并将相关信息提交给企业人力资源部结束（30）质量成本控制工作流程开始质量管理部收集企业质量成本的相关资料质量管理部根据企业确定的质量成本控制目标，并结合收集的相关信息，制订企业的“质量成本控制计划”并组织实施企业相关部门每月填报本部门的质量成本报表，上报财务部财务部根据各部门上报的质量成本报表，按照质量成本的核算方法进行企业质量成本的核算质量管理部根据
