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1、 流程管理 综合管理制度 加经营物资管理流程 目 录 第四章办公室管理制度 2 第一节人事管理制度 2 第二节企业劳务用工管理制度 4 第三节公文管理制度 6 第四节印章管理制度 7 第五节会议制度 9 第六节固定资产管理制度 10 第七节车辆使用管理制度 19 第八节食堂管理制度 24 第九节工人生活区管理制度 25 第十节员工日常行为准则 26 第十一节 计算机及网络管理制度 27 第十二节 项目管理系统运行考核制度 29 第五章经营管理制度 33 第一节验工计价管理制度 33 第二节成本控制管理制度 35 第三节合同管理制度 38 第四节预结算管理办法 40 第五节项目招投标管理办法 4
2、2 第六章项目各部室管理流程 46 第一节 技术工作管理流程 46 第二节 安全工作管理流程 49 第三节 保卫 消防管理流程 51 第四节 质量工作管理流程 53 第五节 物资部管理流程 54 第六节 机械部管理流程 88 第七节 经营部管理流程 90 第八节 财务部管理流程 92 第九节 党群工作管理流程 102 第四章 第四章办公室管理制度 第一节人事管理制度 为使项目部管理作业规范化 制度化和统一化 使项目部所有员工的管理有章可循 提高工作 效率和员工责任感 归属感 特制定本制度 第一条考勤管理 为加强项目职工考勤管理 杜绝员工迟到现象的发生 特制定考勤管理制度 每月 1 号由考勤 员
3、划考勤 统计并报送经理审核后转财务 严格执行请 销假制度和履行请假手续 凡未请假或未 履行请假手续以旷工处理 实施细则如下 1 项目部员工一律实行上班点名制度 每天上午和下午上班都要进行点名 2 特殊情况如晚上加班白天需要休息者需经主管领导批准 不办理批准手续者 按迟到或旷 工处理 3 员工一个月内迟到累计达三次者扣发一天工资 4 职工因公出差 须事先由经理批准后报综合办公室 由综合办公室整理后备案 第二条奖金管理 每月以领导班子和各部门为考核单元 采取逐级考核方式 由领导对直接下属打分 不能越级 打分 然后办公室对每一考核单元的考核分值作出汇总后上报领导层 领导层将根据分值核定出最 终得分
4、结合得分情况发放项目部职工奖金 另外项目为鼓励先进 每月评出 3 名优秀员工 每人 奖金 1000 元 阶段性奖励参考此评分办法 主要考核内容为 德 能 勤 绩 表 1 员工绩效考核评分单 姓名 部门 职务 主项考核内容分值得分核定分 德全局观念和协作精神 10 业务水平 10 能管理能力 10 工作态度 5 劳动纪律 5 勤 履职勤奋程度 10 工作质量 15 工作效率 15 绩 工作目标承兑情况 20 得分情况 综合得分 部门权重占60 领导核定占40 第三条请休假 反探亲及员工公差制度管理 1 项目部人员请假一天者 须经部门领导批准 若大于一天必须经项目经理批准后方能离开 工地 请假期间
5、按缺勤处理 2 按国家规定 员工除星期日休息外 还享有以下有薪假日 元旦 春节 劳动节 端午节 清明节 国庆节 由于工作需要 项目部可临时安排员工于法定的公休日 休假日照常上班 3 项目部要根据需要安排员工出差 受派遣的员工 无特殊理由应服从安排 1 员工出差在外 应注意人身及财物安全 遵纪守法 按项目部规定的标准和使用交通 工作 合理降低出差费用 2 项目部对出差的员工按规定标准报销费费用 3 出差人员返回后 应及时向主管叙职 并按规定报销或核销相关费用 4 职工家人反探亲时 项目部根据实际情况适当安排食宿 5 其他事宜遵照公司相关规定执行 第四条员工培训 1 为提高员工的业务 知识技能及发
6、挥其潜在智能 使公司人力资源能适应本公司日益迅速 发展的需要 项目部将举行各种教育活动 被指定员工 不得无故缺席 确有特殊原因 应按有关 请假制度执行 2 项目应该积极配合公司统一要求 安排员工参加公司组织的公司概况与发展的培训以及不 同层次 不同类别的岗前专业培训 3 对于培训中成绩优秀者 除通报表彰外 可根据情况给予适当物质奖励 4 项目部所有员工的培训情况均应登记在相应的 员工培训登记卡 上 员工培训登记卡 由综合办公室保存归档 第二节企业劳务用工管理制度 第一条劳务队伍合同的签订与管理制度 1 本项目严禁各分部将正式工程分包 转包 甲方要求的除外 一经发现 经理部将收回 分部分包的施工
7、任务 并对其主要负责人进行罚款处理 2 评审组要成立由项目经理任组长 党支部书记任副组长 主管生产的副经理 总工程师 安全以及项目技术负责人 财务负责人以及安质 物资 机械 预算等相关部门人员为成员的劳务 用工评审组 选择优秀的劳务施工队 未经批准 不得擅自使用劳务用工 3 劳务队伍与项目部签订正式合同后 进场前必须将其公司的资质 营业执照等资料复印件 存放于项目部经营成本部 技术部资料室等相关部门 第二条安全教育 培训 入场须知管理制度 1 安全教育考核管理制度 入场工人应严格按照项目部规定由项目安质部组织安全教育 填写三级教育卡片及安全答卷 特别是对其技术工人的资格审查 特殊工种人员必须具
8、备国家认可机构颁发的有效证件 严禁特殊 工种无证作业 2 施工队伍入场程序 1 进入施工现场前必须按照施工队伍入场流程将入场人员花名册及身份证复印件交给劳 务管理员 2 劳务管理员根据入场人数通知生活区管理员安排临时住宿 3 未成年及年老体弱者一律退场 然后由生活区管理员安排正式住宿 4 劳务管理员根据正式用工人员名册对施工人员照相 办理施工现场出入证 安质部对 施工人员进行安全教育 考核 5 安全教育 考核合格后方可上岗作业 6 施工队伍将特殊工种操作证原件于进场 3 日内交安质部备案 7 施工队伍必须主动接受项目各项管理制度 积极配合项目各项检查 并严格对待 3 工资发放台帐 招用劳务人员
9、 10 日内必须依法签订劳动合同并严格履行 建立劳务人员工资专用预储帐户 为工人办理个人工资卡 每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资 每月报验工的同时上报当月工 资支付单 项目部支付劳务队伍工程价款的 80 时 劳务队伍必须保证本工程的人工工资的全部 开支 劳务队伍必须按月提供支付工人工资的工资明细表 逾期支付工资或工资支付不全 项目部 拒绝继续支付劳务队伍工程款 依法建立和完善用工制度 并加强对劳务人员权益的维护 第三节公文管理制度 公文管理包括收文管理和发文管理 管理工作统一由综合办公室负责 并确定专门的公文管理 人员 公文管理人员应有良好的道德素养 必要时能严格遵守保密制度 第一条 收文
10、管理 1 综合办公室负责接收上级单位和甲方 监理以及国家 地方管理部门发到项目部的文件 2 接收到文件后 综合办公室公文管理人员应做好收文登记 填写好阅办单后 送主管领导 审批 3 文件送审后 公文管理人员应随时掌握文件批阅进度 待主管领导批复后 根据批复要求 将文件分送主管领导要求的阅办部门 4 文件分送各阅办部门后 公文管理人员应督促其阅办 签字 批注处理意见 5 文件完成传阅后 要及时收回归档 做好记录 第二条 发文管理 1 由拟发文部室起草待发文稿件 填写发文稿纸及会签单 由发文部室主管领导填写审核意 见 报综合办公室进入会签流程 2 综合办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批
11、如需修改 公文管理员需负责将 稿件在项目领导与发稿部室间往返传送 直至稿件审批通过 3 发文稿件通过审批后 送各部室由部室主管会签 4 会签完毕后 由综合办公室打印正式发文稿件 编排项目部发文统一编号正式下发 并做 好发文登记 第四节印章管理制度 第一条概述 为统一规范项目部印章的管理和使用 特制定本制度 第二条印章的规格 式样 项目部业务专用章为椭圆形 直径不大于 4 0 厘米 中央刊五角星 五角星外自左而右环行项 目部名称 第三条 印章的刻制 名称及字体 印章的启用 1 项目部印章由集团公司制发 2 印章所刊名称 为项目部正式名称 印章的印文 使用宋体字 3 新刻制印章由集团公司办公室发文
12、启用后方能使用 印章使用单位 部门 要明确印章保 管人 并由保管人到办公室领收签字 集团公司办公室留好印模 第四条 印章的效力及法律地位 项目部印章代表各单位及本部室权利及义务 对外均不产生法律效力 第五条 印章的使用与管理 1 项目部公章必须交由专人负责管理 项目经理为公章使用管理第一责任人 公章管理人员 更换时 必须做好交接 并及时上报集团公司办公室 2 项目部印章由综合办公室管理 综合办公室明确专人负责印章的管理 项目部各部室及各 合作单位需用印章时 原则上一律到综合办公室用印 非特殊 紧急情况 不外出用印 需外出时 须由印章管理人员随同监印 3 项目各部室使用项目部印章时 须有部室主管
13、领导审批同意 用印人与监印人同时签字后 方可使用 用印完毕后要及时做好用印登记 填写用印登记表 用印留存材料要定期整理 立卷归 档 4 印章使用要坚持原则 严密手续 管理人员要认真负责管理好印章 严禁在空白纸张和表 格上加盖公章 严格审核用印内容 对不符合用印手续的印件 印章管理人员有权拒绝办理 并坚 持请求审批 5 借用公章必须填写借用公章申请表 由项目经理签字认可 交由公章管理人员留存并做好 借用登记 公章借用应按期交还 借用期间所发生的一切后果由借用人承担 6 对于违反规定使用印章或者印章使用不当 造成不良后果的 由保管人员及相关责任人负 直接责任 严禁个人私自携带公章 7 印章如不慎丢
14、失 要查明丢失原因和责任人 并及时上报集团公司办公室 经集团办公室 声明作废后 按规定程序申请重新刻制新的印章 第五节会议制度 综合办公室负责召集通知项目部各种会议召开 并负责会议后勤服务工作 第一条 每日生产例会 每天下午五点由生产副经理主持生产例会 参加人员为施工 技术 安全 质量 调度 机械 各个队伍负责人 主要解决施工现场发生的安全 质量 进度等问题 第二条 每周安全员会议 每周一晚七点由安质部长主持安全员会议 参加人员为项目及施工队伍安全员和群众安全监督 员 解决现场出现的安全问题 第三条 每周安全例会 每周日晚七点由安全总监主持安全例会 参会人员为安全 施工 技术 机械相关人员和群
15、众 安全监督员 总结上周安全问题 提出下周安全防范的重点 第四条 联合检查专题会议 每月三次安全 文明施工大检查 由经理带队 检查现场 职工食堂 民工生活区 参加人员 为各部室及各队伍的负责人 检查完后召开专题会议 总结现场在安全 文明施工方面存在的问题 提出整改措施 落实责任人 并限期整改 第六节固定资产管理制度 第一条 总则 1 为了加强项目部固定资产的管理 建立健全内部控制制度 保证资产安全 提高资产的使 用效率 项目部参照公司有关文件 结合本项目部实际情况 制定本制度 2 本制度适用于中铁建工集团石家庄地铁 1 号线 13 标项目经理部的固定资产管理工作 第二条 固定资产的定义及管理工
16、作责任部门 1 本制度中所称固定资产 是指由项目部出资购买或以项目部名义获得的 单位价值在 2000 元以上的测量仪器 试验设备 运输工具 电子设备 办公设备 器具等物品 其中测量仪 器 试验设备 电子设备在公司的对口部门为工程技术部 运输工具 办公设备 器具在公司的对 口部门为办公室 2 固定资产的购置 验收 组资 调拨 报废等与资产有关的各项管理工作由综合办公室主 要负责 固定资产的入账 盘点 提折旧等工作由财务部负责 同时 综合办公室还应负责配合各 级财务 审计部门的盘点工作 以及公司工程技术部 办公室相关的检查 盘点等管理工作 第三条 固定资产的管理 1 固定资产的取得 1 本项目部固定资产的取得主要有自行购置和接受调拨两种方式 固定资产的取得应纳 入财务预算管理 2 项目部因工作需要 拟自行购置固定资产时 应先行向公司相关资产管理部门提出申 请 优先考虑接受公司内部单位同类资产的调拨 不能调拨时再报公司领导审批 进行采购 2 固定资产的验收 组资 1 经调拨取得的固定资产 在履行完公司有关规定中明确的手续后 如有公司统一管理 编号 则沿用原有管理编号 否则向公司相关管理部门申
