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1、（流程管理）仓储部管理制度及流程图安徽中晨光电科技有限公司仓储管理制度 文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版 本 号：A/0生效日期：编 制： 审 核：批 准：受控状态：分 发 号：文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞1.0仓储部责任与权利1.1仓储部职责1.1.1仓储部各类管理制度的制定与执行1.1.2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行1.1.3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验1.1.4各类物资、产成品的出入库管1.1.5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理1.1.6合理存储和保管
2、各类物资，控制库存，尽量减少库存损失1.1.7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据1.1.8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见1.1.9仓库叉车等工具的管理1.1.10各类物资的分拣、拆包、理货、配货1.1.11在库产成品的包装、打包工作1.1.12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理1.1.13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故1.1.14其他相关工作 1.2仓储部权利1.2.1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议1.2.2有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议1.2.3有权拒绝手续不全、不合格物资的出入1.2.
3、4对不合格品、变质品、废品具有处理建议权1.2.5仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力1.2.6各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权1.2.7仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议1.2.8对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力1.2.9要求相关部门配合相关工作的权力1.2.10仓储部内部工作开展的自主权1.2.11对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力1.2.12提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力1.2.13其他相关权力 1.3仓储主管职责1.3.1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划1.3.2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理
4、等各项制度并贯彻实施1.3.3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行 1.3.4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人1.3.5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理1.3.6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用1.3.7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要1.3.8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领1.3.9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意1.3.10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮
5、等工作1.3.11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务1.3.12参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况 1.3.13负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施 1.3.14负责对仓储部叉车等工具进行管理1.3.15负责与其他职能部门的协调沟通1.3.16组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工1.3.17对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识 1.3.18完成上级领导交办的其他工作1.4仓管员职责1.4.1执行并监控仓库作业流程及各项制度的实施对仓
6、库的正常动作负责对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握发现问题立即处理确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好1.4.2每天做好库存台帐、及时、准确传递数据1.4.3实行定盘、对全部在库商品、财产的安全、质量负责、杜绝人为损坏与缺少1.4.4及时对所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等对于呆滞销的商品及时盘点整理数据上报领导协同领导做出处理盘活公司资金1.4.5根据营销部门提供的销售单及时备货、联系物流公司发货1.4.6负责仓库日常物资的调拨复核、发运工作控制费用结合产品库存情况和业务需求1.4.7及时提取公司退货并重新拆包整理货物填写入库单进行入库1.4.8做好领导
7、交办的各项临时工作积极配合好及其它部门工作 2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新2.1目的： 保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.2责任: A.仓库主管要负责制定保养计划。 B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 2.3 范围：适用于本公司各个仓库2.4 操作：2.4.1.由仓储主管对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。2.4.2仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在 仓库设施改良表作相应的记录。2.4.3液压手推车、叉车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。2.4.4仓库建筑、各种设备
8、要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。2.4.5对于需维修、更新的项目，须填写仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司综合部，经总经理批复后实施。2.4.6对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司综合部，综合部应切实保证申请在24小时内进行回复，制定相关维修、改善措施，并且实施。2.4.7所有维修或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报公司综合部。3.0原材料管理3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入
9、库。3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。3.3 范围：适用于中晨公司原材料仓库。3.4 原材料入库作业管理：3.4.1货物到达（接货准备）：3.4.1.1.根据运输到货的信息预报（货物类型、数量、体积、重量、到库时间），计划库位，落实装卸（工具、人员），做好接货准备。3.4.1.2送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、防雨状况）并做好记录。3.4.1.3非仓库人员不得进入库存区域，相关业务人员应在指定区域活动。3.4.1.4货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。3.4.2 货物验收3.4.2.1 外来
10、物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。如发现有问题，请按下列规定处理：A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。C：二次封口：凡发现
11、的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。3.4.2.2 待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的收料通知单上的货物明细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在
12、包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。3.4.2.3 待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。3.4.2.4 品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。操作如下：A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物
13、从待检区转移至待处理区。并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。C: 特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。3.4.3 入库记账仓管员以收料通知单（附件4）上数据信息为基础，根据实际验收货物数量生成并打印外购入库单（附件5）经采购员、检验员、仓管员签字确认后，ERP系统审核生效后，库存信息及时更新。3.4.4 拣货作业2.4.4.1 仓管员对入库的材料应进行必要的标识，包括物料编码、数量，入库时间，检验标识等3.4.4.2 仓管员对入库货物应合理摆放，不
14、得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在2小时内，将货物归位。货物摆放原则上要直观整洁。做到三清（数量清，类别清，规格清）两齐（库容齐，堆放齐)三一致（ERP系统、存卡、实物)3.4.4.3 拣货入库作业操作采取插秧法，将一批货物整体移动到货位附近在分别拣货上架3.4.4.4 货物码放好后，仓管员应更新存卡记录，存卡摘要内容应填写：入库单号、入库数量、结存数量，然后签上自己的名字。存卡填写要求规范完整，摆放整齐，暂时不用的存卡应统一整齐放置，使用完毕的存卡应统一装订存档。3.4.4.5 入库作业完成后，仓管员应将单据整齐存放，保管好存根联，定期存档，红色单据定期上交到财务部。3.5
