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1、 工程程序文件（ 依据TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制 ）受控状态： 受控编 制：审 核：批 准：发布日期：2012年2月1日 实施日期：2012年2月1日目 录一、文件控制程序2二、记录控制程序6三、合同控制程序8四、顾客满意程度测量程序10五、采购控制程序11六、基础设施和工作环境控制程序.15七、人力资源管理控制程序.17八、不合格品（项）控制程序.19九、部审核控制程序20十、管理评审控制程序23十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施）.26十二、事故预防控制程序.29十三、事故应急预案31十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序32十
2、五、不安全因素控制程序33十六、作业、检验与实验控制程序.34十七、设备与实验装置控制程序.36十八、许可证使用、保管换证控制程序.38十九、统计技术应用规程39二十、质量管理体系目标考核办法41一、文件控制程序1 目的本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。2 围与质量管理体系运行有关的文件。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。3.2 管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。3.3 各部门负责编制本
3、部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使用和保管，由公司分管经理批准。3.4公司应由综合部建立企业总的文件清单、法律法规和其他要求清单，登记本公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用围由各部门登记的质量管理体系受控文件清单。3.5 综合部负责企业各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行定期或不定期的评审。4程序容4.1 文件分类及保管4.1.1 质量管理手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2 公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类：体系手册程序文件管理性文件及表格体系策划a) 第二层次文件为程序
4、文件，其中包含了GB/T19001-2000质量管理体系要求规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件；b) 部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规性的文件，由各相关部门自行保存、使用。c) 本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号管理a) 质量管理手册公司名称代码手册代号年份号版本号。例如：ZXWY/ QM/2012-1.0 ，表示为公司2012年质量手册
5、1.0版。ZXWYQM20121.0质量管理手册版本号质量手册发行年号质量手册代号置信科技代码b) 程序文件：本公司代码+QP发行年号版本号。例如：ZXWY/QP/2012-2.0，表示公司2012年发布的程序文件。ZXWYQP20121.0程序文件版本号程序文件发行年号程序文件代号置信科技代码c) 质量支持性文件：红头文件编号方法如：XXXX物发2012XX号，表示置信科技公司2012年发第XX号文件；其它文件编号方法如：ZXWY/QF/2012-1.0，表示2012年印发的文件。d) 记录：编号要求：体系代号与标准对应得章节号版本号+ 顺序号 例如：Q-7.4.101，表示采购控制文件的第
6、一份记录的第一版e)外来文件：文件号+文件名+文件接收顺序号例如：国家/企业/行业标准为国家/企业/行业标准号+标准名称+本单位接受序号（如有国家/行业统一的标准号则直接引用）4.2.2各部门代号以方便、简洁为使用原则，按汉语拼音根据部门名称第一个字母排列。4.2.3分发号部门发文，须在文件上注明分发号，以表明在文件的流通管理场所印发的份数。分发号的设定，以各相关部门发放的次序为准，依次为各部门填写顺序号。4.3 文件的编写、审核、批准、发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量管理手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；b) 部门工作管理性文件由部门
7、负责人员组织编写、汇总，分管经理审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写发文稿纸和发文登记簿。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“作废供参考”两大类，凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发编号。印章的控制以“受控”为受控文件，“作废供参考”为作废仅供参考用。4.5 文件的更改a) 质量管理手册若需改版，由综合部组织更改。平时进行的换页更改，均综合部负责。更改时应填写文件更改申请，分管经理审核，总经理批准后更改，由综合部发
8、放，综合部应保留文件更改容的记录；b) 其他文件的更改由各相关部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相关部门指定人员进行更改、发放、处理，如果指定其他部门审核时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 综合部对更改前的文件进行分类后归档，每年对失效、作废文件的处理做出决定。4.6 文件的领用a) 根据文件的使用及发放围，文件使用者应填写文件发放记录，主管部门根据发放围进行签认后方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发编号，并注明已丢失文件的分发编号失效；发放部门做好发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁、借阅与
9、复制4.7.1 文件的保存a) 综合部对质量管理体系文件的保存、归档进行管理。b) 与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；c) 各相关部门文件自行保管。综合部对文件保管情况进行不定期的检查；d) 各部门对本部门需使用的受控文件应及时填写受控文件清单。e) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废供参考”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行标识；c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件
10、销毁申请，经管理者代表批准后，由综合部授权相关部门或人员进行销毁。4.7.3 文件的借阅、复制在借阅、复制质量管理体系有关的文件时，应及时填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。借阅、复制的受控文件必须登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。按来文时间填写文件处理单，并填写收文登记簿。4.8.2 外来文件中，与公司有关的法律法规要单独控制。控制方式为：a) 各部门识别并收集与自身业务有关的法律法规，将清单报综合部汇总，综合部编制公司总清单，格式采用受控文件清单，并发布至有关部门。b) 综合部每年初组织各
11、部门对法律法规进行补充识别和更新，确保其适宜、充分。各部门于日常须关注法律法规信息，将新识别的法律法规信息报综合部以便对公司法律法规清单补充更新。c) 获取有关法律法规的方式有：互联网、书刊、上级下发的文件、报纸等。4.8.3 各部门要把上述要求及其他与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单。4.9 由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 记录是一种特殊类型的文件，作为记录的控制应执行记录控制程序。5 相关文件5.1记录控制程序 6记录
12、6.1 发文稿纸6.2文件处理单6.3发文登记簿6.4文件记录借阅记录6.5部门受控文件清单6.6文件更改申请6.7文件销毁申请6.8收文登记簿二、记录控制程序1 目的根据质量安全管理体系所要求的围、本企业应对所使用的记录予以控制。2 围适用于为证明所提供服务符合要求和质量安全管理体系有效运行的证据所需的记录。3 职责3.1 综合部负责监督、管理各部门的记录，建立公司总的质量记录清单，对本公司所有使用的质量运行记录进行登记，以便于管理。各部门根据记录保存期限对记录进行管理。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，建立部门质量记录清单。4 程序容4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的
13、记录。4.2 记录编号记录的编号按文件控制程序的规定执行。4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去或加盖“空白处无要求”印章；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 电梯维保公司必须把所有的与维保有关的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2 综合部资料员应收集汇总企业所有质量管理体系的记录，并编制公司记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。电梯维保公司应将本部门使用的记录清单作为部门工作的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 综合部要定期或不定期检查电梯维保记录的使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制a) 电梯维保公司按记录控制程序及其他文件要求，向公司综合部领用所须记录空白表；b) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，
