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1、增值税发票系统升级版 货运发票税控系统 货运税控系统关联关系 新增变化说明 用户基本信息登记中新增 纳税人性质 在行业类型中增加 特定企业 使用农产品发票企业 标识和 铁路企业标示 发票核准信息对票种新增 最高持票量 信息 发票监控数据核定增加 离线开票累计限额 离线开票时限 和 上传截止日期 功能 对企业离线开票权限进行授权 注册登记管理 新增变化说明 续 增加 税务数字证书管理 功能 对税控设备的税务数字证书进行制证 更改等授权 增加主报税盘功能 主报税盘具备发票分发功能 取消 黑名单处理 功能 失控发票登记应在 购票信息管理 模块下的 失控发票登记 中进行 注册登记管理 本模块功能说明
2、注册登记管理是指税务机关受理用户使用税控盘 金税盘开具机动车发票 增值税普通发票 电子 增值税普通发票 卷式 申请 对其申请进行审核 批准 在税控器具管理系统中进行注册 并对用户登记信息以及税务数字证书进行管理 包括了用户注册登记和发生正常或非正常的情况下信息变更 注册登记管理 注册登记管理 用户注册登记注册登记变更注册登记修改税控器具丢失被盗损毁 税控器具用户流失税控器具注销通知书打印税务数字证书管理一体化变更 注册登记管理 掌握内容 1 掌握用户注册登记流程 正确完成登记用户注册登记信息 2 熟悉变更和修改用户注册登记信息的操作步骤和注意事项 3 正确完成税控器具丢失被盗损毁及流失 注销等
3、税务操作 4 正确完成税务数字证书的新版证书制证 重签证书 注销证书等操作 用户注册登记 1 专票自开选择 自开票用户 2 专票代开选择 税务机关代开 用户注册登记 纳税人性质 铁路企业标识 农产品企业标识 特定企业标识 新增标识 新增标识 纳税人性质 一般纳税人小规模纳税人铁路企业标识 非铁路相关纳税人铁道部集中缴纳纳税人跨省合资铁路企业纳税人 特定企业标识 是否农产品企业标识 否农产品销售企业农产品收购企业农产品销售收购企业 主管税务官员代码维护 用户登记信息入库 发票核准信息登记 发票核准信息入库 监控数据信息登记 监控数据信息登记 新增标识 离线开票时限 允许离线开票时间 小时 上传截
4、止日期 每月上传发票的截止日期离线开票累计限额 允许离线开票累计开票金额 特别说明 监控数据入库 税种税目信息入库 税控 金税 盘登记 税控盘登记 税控 金税 盘登记 金税盘登记2016 7 税控 金税 盘登记 续 金税盘登记 税控装置登记注意事项 1 2 3 税控 金税 盘登记信息入库 报税盘信息登记 报税盘登记 1 报税盘信息登记 续 报税盘登记 2 报税盘登记信息入库 用户注册登记入库 功能说明 注册登记变更指税务机关受理已注册税控 金税 盘的用户变更注册信息申请 对其申请进行审核 批准 核对 登记变更前后信息 包括税务登记信息 发票核准信息 监控信息 增购税控 金税 盘 增购报税盘等注
5、册登记变更 相应的纳税人情况说明和税务机关的审批意见也应记录存储 注册登记变更 操作步骤 注册登记管理人员受理用户书面提交的 税控 金税 盘用户变更注册登记表 如果符合手续 则可以进行相应操作 注册登记变更 注册登记变更信息入库 功能说明 本模块来修改已入库的信息 本模块功能包括税务信息修改 发票核准信息修改 发票监控信息修改 税种税目信息修改 税控盘信息修改 报税盘信息修改 使用修改的前提条件 就是录入错误信息后要及时发现 用户的登记信息尚未写入税控盘 报税盘 只有满足这样的条件才能进入本模块修改用户信息 注册登记修改 操作步骤 经过授权的用户进入本模块后 审查录入错误的项目 确定是属于哪个
6、模块 然后进入相应的修改页面进行修改 注册登记修改 功能说明 税控器具丢失被盗损毁是对税控器具用户的税控器具 税控盘 报税盘 发生丢失 被盗 损毁进行相关处理 记录丢失 被盗 损毁情况 税控器具登记为丢失被盗损毁状态后则无法再次使用 税控器具丢失被盗损毁 操作步骤 税控器具丢失被盗损毁 税控器具丢失被盗损毁 功能说明 税控器具用户流失是指征管过程中发生税控器具用户失踪 发票流失时 税控器具管理人员核实 登记的业务处理 流失的用户税控器具将不可再次使用 用户信息可以再次登记 登记时会提示曾经做过流失处理 税控器具用户流失 操作步骤 在登记税控器具流失情况之前 应确认用户已经根据总局关于税控器具异
7、常处理的规定 完成了相关的业务流程 然后才能进行税控器具流失的登记 税控器具用户流失 税控器具用户流失 功能说明 税控器具注销是对税控器具用户因正常原因向税务机关提出税务登记注销申请后 税控管理环节予以注销其税控器具用户资格 或注销税控 金税 盘 或注销报税盘 或注销税控盘中的发票类型的业务处理 主要内容有被注销的税控 金税 盘号 报税盘号 发票类型 注销原因 注销时间 税控器具注销 税控器具注销 操作步骤 在登记注销情况之前 应确认用户已经根据总局关于税控器具异常处理的规定 完成了相关的业务流程 然后才能进行注销的登记 功能说明 纳税人税控器具发行完成后 税局业务员可以通过该模块将用户的基本
8、登记信息打印后盖章提供给纳税人 包括用户税务登记信息 税控器具登记信息 发票使用信息和报税时间等 通知书打印 企业发行通知书打印 功能说明 税控设备支持税务数字证书载体功能 支持带签名发票的存储和管理功能 上传 下载机制利用税务数字证书保证使用者身份的合法性 对传输数据进行加密保证数据的机密性 对发票信息进行全面票签名保证发票信息的不可篡改性 本功能模块支持数字证书的新办 更新 重签 注销等基础功能 税务数字证书管理 税务数字证书管理 新办证书 税务数字证书管理 新办证书 税务数字证书管理 证书查询 税务数字证书管理 更新证书 税务数字证书管理 重签证书 税务数字证书管理 注销证书 新增通用U
9、key证书管理 一体化变更 新增变化说明 在支持税控盘基础上 增加对金税盘配套报税盘购票管理的支持 实现了与综合征管系统 国税 一体化发票发售接口 两种票一体化发售时购票信息可直接写盘 发票退换 下的 盘退票 中增加 新版报税盘退票 和 金税设备退票 按钮 支持新版报税盘退票和金税盘配套报税盘的退票 购票信息管理 新增变化说明 续 增加发票拆分合并功能 针对用户的未写盘购票信息进行拆分合并 增加失控发票管理功能 对因失控器具 恶意开具 走逃用户 发票丢失等原因造成的纸质发票丢失或电子发票信息失控的情况进行录入登记 并逐级汇总形成失控发票清册 取消发票注销模块 购票信息管理 本模块功能说明 业务
10、人员核实用户 发票领购登记簿 的购票信息后 登记购票信息 包括发票代码 起始号码 终止号码 份数等 并将购票信息写入税控器具 购票信息管理 购票信息管理 购票信息写盘发票撤销发票退换失控发票登记发票拆分合并购票库存信息查询购票信息推送记录查询领票方式转换 主要功能模块 购票信息管理 掌握内容 1 掌握购票信息写盘流程 2 正确完成购票信息登记 写盘操作 3 熟悉发票撤销 发票退换 失控发票登记 发票拆分合并的功能 4 掌握发票撤销 发票退换 失控发票登记 发票拆分合并的操作流程 购票信息写盘 功能说明 税务人员核实用户 发票领购登记簿 的购票信息后 登记购票信息 包括发票代码 起始号码 终止号
11、码 份数等 并将购票信息写入税控器具 目前已实现在征管系统中一体化发售发票写盘 也可以在货运系统中操作写盘 购票信息写盘 购票信息入库 发票撤销 功能说明 发票撤销是指操作失误等原因 导致登记了错误购票信息 但尚未将错误的购票信息写盘 此时可进行发票撤销操作 即从数据库中删除错误的购票信息 之后可在 购票信息写盘 模块重新登记正确的购票信息再写盘 发票退换 功能说明 盘退票是指因税务人员操作失误等原因 导致登记了错误购票信息 并且已将错误的购票信息写以入税控器具 此时可通过本功能模块进行退换 根据税控器具是否存在 可分为盘退票和手工退票 盘退票 发票退换 盘退票 发票退换 金税盘盘退票 盘退票
12、成功 税控盘 金税盘 发票退换 手工退票 功能说明 手工退票是指企业购票后 税控器具因丢失 被盗或损毁等原因导致购票信息电子数据丢失 企业退回纸制发票 由税务人员进行手工退票 退换后的发票可以再次发售 发票退换 手工退票 手工退票成功 失控发票登记 功能说明 对因失控器具 恶意开具 走逃用户 发票丢失等原因造成的纸质发票丢失或电子发票信息失控的情况进行录入登记 并逐级汇总形成失控发票清册 定时上报到总局备案 并由总局定期下发到各省局 登记为失控发票后 该发票在认证时会提示 认证时失控 无法认证 如果认证通过后登记为失控 则认证结果未 认证后失控 失控发票登记 未领购发票失控登记 失控发票登记
13、领购发票失控登记 发票拆分合并 功能说明 发票拆分合并包括拆分和合并两个功能 拆分合并只针对用户的未写盘购票信息 拆分功能可对用户的购票信息拆分 合并功能可对用户的同一发票类型 同一发票代码的连续的购票信息进行合并 发票拆分合并 新增购票库存信息查询 购票信息推送记录 领票方式转换 新增变化说明 存根联补录 中增加 介质传输补录 功能 可从开票软件中将报税资料传出实现批量补录 混营户 返写监控数据 中系统自动检测报税盘是否有其它票种未报税数据 有则进行友情提示 其它操作不变 增加 强制返写监控数据 功能 对票表比对结果不通过的进行审核 审核通过可强制返写监控数据 税控数据接收 本模块功能说明
14、税控数据接收处理是对开票单位报送数据进行接收处理 生成纳税人税控数据库 开票单位报送税控数据基本方式是以税控 报税盘 或其它存储介质 报送 也可采取其它方式 但都必须满足报送发票明细数据及汇总数据的要求并保证数据的安全 税控数据接收 税控数据接收 抄报数据接收存根联补录异常数据恢复返写监控数据强制返写监控数据 主要功能模块 税控数据接收 掌握内容 1 属期数据抄报返写流程 2 能正确操作存根联补录 3 掌握异常数据恢复的使用 抄报数据接收 功能说明 抄报数据接收是指开票单位将一个属期内的开票数据通过税控 报税盘或航信金税 报税盘抄报至其主管税务机关 税控系统监控开票单位是否逾期 并生成开票单位
15、的下次开票的截止时间 抄报数据接收 存根联补录 功能说明 在实际使用过程中 可能会有用户的税控盘发生丢失或损毁 造成数据由税控盘进行税控数据接收无法正常进行 此时 可以根据开票人手里的存根联进行补录 最大限度挽回数据损失 存根联补录 自动扫描补录手工补录介质传输补录 正常票已开具发票作废空白票作废 补录发票方式 补录发票类型 存根联补录 介质传输补录 异常数据恢复 功能说明 只有在由于意外无法在正常抄报时读取到当前抄报期的数据或者需要读取以前抄报期的数据时 才需要使用此功能 如果在正常抄报时税控器具中某些发票信息异常导致正常抄报失败的 在此功能中这些异常发票同样不会抄报成功 另外 只有税控盘才
16、能使用此功能 金税盘无异常数据恢复功能 返写监控数据 功能说明 监控数据回传是将开票单位的下次开票的截止时间和抄报的数据的起始时间和截止时间更新至税控设备中 强制返写监控数据 功能说明 本功能适用于操作 返写监控数据 提示票表比对不通过 或其他原因无法正常返写监控数据 税局认定可以返写监控数据的情况 强制返写监控数据 新增变化说明 修改 传输盘税控盘写盘 模块名称为 税控器具初始写盘 增加了对金税盘写盘功能的支持 税控器具写盘 本模块功能说明 税务人员可以通过本模块实现对完成注册登记后的税控 金税 盘报税盘进行初始化 或者对发生注册变更后的税控 金税 盘 报税盘进行变更写盘 也可更改某一用户的税控 金税 盘报税盘的写盘标志 税控器具写盘 税控器具写盘 报税盘税控盘写盘注册登记变更写盘变更写盘标志 主要功能模块 税控器具写盘 掌握内容 1 掌握报税盘税控盘写盘流程 2 正确完成报税盘税控盘写盘税务操作 3 正确完成变更写盘流程 4 了解变更写盘标志的意义 并能够正确操作 税控器具初始写盘 功能说明 税控器具初始化写盘是对报税盘税控 金税 盘进行初始化 它将注册登记管理人员权限内的用户的有
