《2020（管理制度）大瓷管理制度汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020（管理制度）大瓷管理制度汇编（267页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 管理制度 大瓷管理制度 汇编 前 言 近年来 为适应公司的飞速发展 公司对管理制度进行了数次修订 2010 年在前 几次修订的基础上公司对所有管理制度进行全面调整 此次调整是对原管理制度的承 接和延续 经过公司各级领导及各部门的共同努力 于 2010 年年末完成全部工作 管理制度汇编分为四册 如下 管理制度汇编手册共收录制度 135 个 未收录进制度汇编手册的制度均单独成册 第一册收录 财务部管理制度 证券部管理制度 第二册收录 集团办公室管理制度 人力资源部管理制度 企业管理部管理制度 员工生活福利部管理制度 党群工作部管理制度 第三册收录 营销部门管理制度 物资采购部管理制度 物资仓储部
2、管理制度 生产管理部管理制度 安技环保部管理制度 设备能源部管理制度 技术部管理制度 线路电瓷开发部管理制度 工程管理部管理制度 运输处管理制度 第四册收录 岗位安全操作规程 设备操作规程汇编 管理制度是一种规范 是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准 则 各部门应严格按照制度办事 并在实际工作活动中不断完善制度 改进制度 使 之真正成为企业快速稳定发展 实现战略目标的基石 目 录 营销部门管理制度 销售管理办法 1 产品售后服务管理标准 6 客户档案管理制度 8 共 3 个制度 国际营销部管理制度 国际营销业务管理办法 11 共 1 个制度 物资采购部管理制度 物资采购管理制度
3、19 共 1 个制度 物资仓储部管理制度 成品库管理制度 23 物资仓储管理制度 28 物资退库及库存盘点管理制度 32 物资以旧换新管理制度 34 闲置 废旧物资处理管理制度 39 危险化学品管理制度 42 共 6 个制度 生产管理部管理制度 生产计划管理制度 45 生产统计管理制度 48 工装 器具管理规定 50 生产调度管理制度 53 产品返包管理规定 55 成品抽样管理规定 57 生产作业现场管理规定 58 样品 试品管理规定 60 特殊过程 设备 人员鉴定准则 62 办公现场管理规定 64 共 10 个制度 安技环保部管理制度 安全生产责任制度 73 职业安全管理制度 85 消防安全
4、管理制度 106 职业健康管理制度 115 环境管理制度 125 外来人员进入公司管理制度 133 进出公司管理制度 136 货运车辆驾驶员管理制度 139 环境因素评价标准表 141 作业条件危险性评价法 142 共 16 个制度 本手册收录 10 个 第四册收录 1 个 设备能源部管理制度 固定资产集团化管理办法 145 设备事故管理制度 147 特种设备使用与管理制度 150 设备资产管理制度 156 设备使用与维护保养制度 162 设备润滑管理制度 165 设备修理管理制度 167 设备委托修理管理制度 170 设备基础管理制度 174 设备备品配件管理制度 176 设备检查与考核管理
5、制度 179 监视和测量设备管理制度 181 能源管理制度 185 安全用电管理制度 189 房屋与建筑物管理制度 196 共 16 个制度 本手册收录 15 个 第四册收录 1 个 技术部管理制度 供方管理标准 199 共 1 个制度 线路电瓷开发部管理制度 企业标准化工作管理办法 209 图纸 技术文件更改管理办法 219 产品图纸及技术文件管理办法 223 配方研制管理办法 238 图纸 技术文件印发管理办法 246 产品开发定额管理办法 253 共 6 个制度 工程管理部管理制度 工程项目管理暂行办法 257 共 1 个制度 运输处管理制度 产成品发运管理规定 277 共 1 个制度
6、本册共收录 55 个制度 销售管理办法 QG DC03 XS01 2010 1 目的 为加强集团公司销售的监督管理工作 加快货款回笼和资金流动 规范公司销售 行为 降低成本 提高公司信誉 特制定本办法 2 适用范围 本办法适用集团公司内所有销售活动的决策 合同 货款结算 售后服务 商标 管理等 3 职责 本制度的归口管理部门是营销部门 负责集团公司销售工作 4 管理办法 4 1 销售计划的制定与信息化管理 4 1 1 销售计划的制定 4 1 1 1 营销部门应根据公司年度经营预算的要求编制销售计划 按照效益最大化 的原则 确定销售产品的结构 数量 重点销售区域 新产品销售目标和货款回笼计 划
7、4 1 1 2 营销部门应对销售计划层层分解 细化 采取各种有效措施 确保年度预 算指标的实施与完成 4 1 2 建立销售信息化管理 营销部门应进行销售信息化管理 及时收集掌握下列信息 4 1 2 1 行业发展趋势 产业政策及市场需求的变化趋势 4 1 2 2 产品 技术及其替代品的发展趋势 4 1 2 3 同行业公司的发展规模 加工能力 产品水平等信息 4 1 2 4 各销售网点销售及回款情况 4 1 2 5 建立客户档案 做好客户的售后服务工作 4 1 2 6 其它可能影响产品销售的信息 4 1 3 在掌握上述信息的基础上 将其反馈给公司有关部门 4 2 投标工作的管理 4 2 1 营销部
8、门负责标书的编制 4 2 1 1 标书编制过程中对于新产品或低于成本价销售的产品价格应征求财务总监 的意见 4 2 1 2 若技术条件超出样本范围应征求总工程师意见 4 2 1 3 标书须经营销部门经理批准 重大合同必须经总经理批准 4 2 2 重大合同是指单笔合同金额在 1 000 万元以上 公司首次生产 供货 技术 风险较大 为各国家重大项目提供专用产品的 4 2 3 在标书的制定过程中 相关部门应全力予以配合 不得以任何方式进行推诿 确保按时投标 4 2 4 标书在开标之前为公司机密 在标书起草和投标过程中 应按照保密工作细 则的规定 严防标书泄密 4 2 5 投标后 营销部门应派专人对
9、评标进行跟踪 及时反馈有关信息 4 3 销售合同的评审 4 3 1 合同的评审与管理按公司 合同管理办法 执行 4 3 2 合同实行分级审批规定 4 3 2 1 公司对所签订的销售合同实行责任人审批制度 重大合同由总经理或其授 权人审批 一般合同由销售公司总经理审批 合同的评审应严格遵照公司质量保证体 系的规定进行 4 3 2 2 当产品实际销售价低于公司销售最低价格时 合同必须经总经理和财务总 监背书后 方可签订 4 3 3 合同的审核 4 3 3 1 为避免公司签订合同出现差错 给公司带来不必要的损失 营销部门在正 式签订重要销售合同和销售协议前 必须经审计部门审核 涉及法律法规的 须经法
10、律 顾问审核 审核程序按公司 合同管理办法 执行 4 3 3 2 合同价格的审核 价格的审核按 公司价格管理办法 执行 对于实际销 售价格低于公司制订的售价时 必须事先征得总经理或其授权人的签字同意后 方可 签订销售合同 审计部门对违反规定或不合理销售价格具有否决权 含不须签订合同的 销售行为 4 3 3 3 销售合同经审计部门审核同意后 营销部门方可与订货商签订正式销售合 同 并将合同副本送交审计部门备案 4 3 4 营销部门与客户签订正式销售合同后 应根据合同要求及时向生产管理部下 达 排产通知单 4 3 5 合同的修订 如果需要对已签订的销售合同进行更改或修订时 由营销部门与用户进行协调
11、 对于需要变更的条款和事项 经双方协调达成一致后 填写 合同修改评审表 视情 况决定是否重新进行评审及财务部的审核 待评审表生效后即通知有关部门 以免造 成不必要的损失和麻烦 4 4 合同的管理 4 4 1 建立合同台帐管理和保管制度 4 4 1 1 建立合同台帐 4 4 1 2 销售部门和审计部门必须建立合同统计台帐 4 4 1 3 内容包括 签约双方当事人的名称 地址 法人代表 姓名 签订合同的 时间 标的 价款 履行期限等都要详细记载 4 4 1 4 合同资料保管 4 4 1 5 对合同涉及的有关传真 信函 图纸及其它资料等 一式两份 随合同一 份报审计部门备案 另一份由销售部门保管 4
12、 4 1 6 销售合同资料的管理及保管期限按照公司 档案管理制度 的有关规定执 行 4 4 2 销售合同专用章的管理 4 4 2 1 合同专用章的使用 原则上由审计部门统一管理 特殊情况必须在法定代 表人授权范围内使用 4 4 2 2 合同专用章实行专人负责制 异地签订合同的 回公司后要及时报审计部 门审核 备案 4 4 2 3 合同专用章每季度由专门管理人员检查一次 每年度都要进行盖章核对 登记备案 4 4 2 4 合同专用章丢失时应及时报告公司相关管理部门 由公司指定部门负责在 报纸 电视 广播中声明作废 4 5 销售活动的监督 4 5 1 审计部门和财务部分别负责对销售重点环节 如产品销
13、售价格 货款回笼和 销售费用进行审核监督 4 5 1 1 产品销售价格的制定 1 产品的销售价格由审计部门负责制定 审计部门应根据产品的成本 市场需求 状况及时对产品价格进行调整 2 审计部门制定产品销售价格中 应注明是否含有税金 运杂费等其它费用 4 5 1 2 对销售费用的控制 财务部根据营销部门的销售和货款回笼情况 严格控制销售费用的使用 4 5 1 3 对回笼货款的审核监督 财务部根据销售和货款回笼情况 采取有效措施 促进营销部门积极进行催款 清欠工作 保证货款按时入账 加快资金的周转 提高资金利用率 4 6 销售结算与售后服务的管理 4 6 1 销售结算 4 6 1 1 公司产品销售
14、 实行销售和结算相分离的原则 销售结算全部通过财务部 进行 结算收入直接进入公司账户 4 6 1 2 在销售结算时 营销部门应向财务部提供发票等票据 财务部对其审核无 误后 办理结算手续 4 6 1 3 公司驻外埠的经销网点不具备独立法人资格 在公司授权范围内开展工作 4 6 2 售后服务的管理 严格按照 产品售后服务管理标准 执行 4 7 销售人员的管理 4 7 1 营销部门在明确销售任务后 应将销售额和销售费用层层分解 落实到每个 人的头上 并把销售额 货款回笼额及其销售费用和销售人员的个人利益挂起钩来 保证销售任务的完成 4 7 2 营销部门应逐步完善机制 建立起一套销售人员业绩考核制度
15、 实行末位淘 汰制度 保证销售队伍的精干高效 4 7 3 销售人员在离职时 含调离岗位 退休等 营销部门必须对其所销售的产品 的货款情况进行审核 对于有欠款的 经客户方提供欠款证明 财务部同意后 方可 办理离职手续 4 7 4 营销部门必须加强销售人员的职业道德教育 严禁销售人员利用职务之便在 公司外兼职或从事他人委托的销售行为 同时按照有关规定保守公司秘密 4 7 5 公司销售人员有责任将以下信息提供公司 4 7 5 1 同行业中相同产品的质量 价格 成本等信息 4 7 5 2 客户满意程度 4 7 5 3 产品在客户方的使用情况 4 7 5 4 营销工作的执行情况 4 8 商标的管理 本公
16、司的产品商标为 三箭 牌 对于商标的转让和使用许可方面的管理 应按 照公司 商标管理办法 严格执行 4 9 奖励与惩罚 4 9 1 对于违反本规定造成销售管理混乱 公司资产流失的责任人 由有关部门依 照部门职责和管理职能给予通报批评 记过 调离岗位 解聘 除名等处分 并依法 追究其经济责任 情节严重构成犯罪的 移交司法机关依法追究其刑事责任 4 9 2 员工有权对违反本办法 损害公司利益的行为向公司和政府有关部门举报 对举报人进行打击报复的 按照有关法律法规追究当事人的责任 4 9 3 对以下人员和部门给予表扬或奖励 4 9 3 1 执行本办法成效显著的部门和人员 4 9 3 2 举报违反本办法的销售行为 经查证属实的有功人员 含公司外部人员 5 形成的文件和记录 排产通知单 合同修改评审表 6 附则 6 1 本办法由企业管理部起草 修订 6 2 本办法由营销部门并负责解释 6 3 自本制度发布之日起 原 销售管理办法 QG DC1001 2003 废止 产品售后服务管理标准 QG DC03 XS02 2010 1 目的 为加强公司售后服务管理 树立用户至上观念 最大限度满足用户要求
