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1、ZSLY/AQA5.710 工程总承包项目管理制度1 范围本标准规定了公司工程总承包(EPC)项目、工程总承包管理(EPCM)项目、垫资总承包项目，BT 项目的全过程管理。本标准规定了公司项目总承包的控制要求，包括项目策划、采购、施工过程控制、不合格品控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等管理2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。安全教育培训管理制度特种设备作业人员及特种作业人员管理制度劳动防护用品管理制度工伤保险、安全生产责任险管理制度安全技术交底制度
2、安全检查管理制度事故/事件报告、调查和处理办法安全考核和奖惩管理规定3 术语和定义3.1劳务分包指专业承包企业将劳务作业发包给具有劳务分包资质的企业。其特征为劳务分包的对象是计件或计时的施工劳务，主要是指人工费用以及劳务施工的相应管理费用，劳务分包人仅提供劳务，而材料、机具及技术管理等工作仍由发包人负责。4 职责与权限4.1 安全生产管理部4.1.1 管理公司总承包建设项目实施过程的监督、检查和指导工作；4.1.2 推荐公司总承包建设项目部总经理人选；4.1.3 对项目部出现严重不合格品的处置及相关纠正措施和预防措施的有效性进行验证。4.2 物质设备公司总承包建设项目中设备、材料、工程的采购管
3、理，负责公司合格供应商的控制管理；4,3 市场开发部:4.3.1 总承包建设项目合同的评审与签订；4.3.2 总承包建设项目建设过程中合同的更改及传递。4.4 项目部4.4.1 工程建设项目的具体实施；4.4.2 对施工生产过程准备的管理；4.4.3 相关设备/材料、工程的采购控制管理；4.4.4 实施过程的控制管理；4.4.5 实施过程的顾客财产管理；4.4.6 实施过程的标识与可追溯性管理；4.4.7 实施过程的产品防护管理；4.4.8 办公设施及工作环境安全管理工作；4.4.9 负责实施过程中和交付后发现的一般不合格品的处置。5 工作程序及要求5.1 项目启动5.1.1 在获取招标信息或
4、招标邀请之后，由安全生产管理部组织相关部门对招标文件进行评审，评审通过后组织人员编制投标文件，投标文件经相关部门、主管领导审核和批准后，参与投标。5.1.2 项目部的组建 当总承包合同已签订且项目具备实施条件后，公司批准成立项目部。安全生产管理部负责推荐项目总经理人选，经人力资源部审核后，由公司总经理任命。项目部对其组织机构的设置进行规划，公司安全生产管理部对其组织机构及人选提出建议，经人力资源部审核，交公司主管领导批准后执行。5.2 项目策划5.2.1 项目部依据总承包合同、顾客的要求和期望、工程技术特点、地域特点、相关市场信息、公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对该项目管理目标进行
5、策划，形成项目管理计划、项目实施计划和项目总进度计划。项目管理计划由项目总经理组织编制，是对项目管理工作的全面描述。在项目管理计划中，项目总经理要提出规避风险的原则和建议。项目管理计划经公司主管领导批准后，作为编制项目实施计划的依据。 项目实施计划是项目实施的指导性文件。项目实施计划在公司批准项目管理计划之后编制。项目实施计划应满足项目合同的要求和公司对项目管理计划的批示意见。项目实施计划应经顾客代表确认。项目实施计划在项目总经理领导下组织编制。项目总进度计划是项目部为实现项目进度目标的指导性文件。由项目部组织编制。5.2.2 项目部接到公司批准的项目管理计划、项目实施计划后，做好以下准备工作
6、： 配备满足产品质量、作业计划要求的管理人员； 配备完好的生产设备、设施； 准备满足要求的生产条件； 配备适宜有效的监视、测量设备。5.3 工程开工的准备工程开工前应具备下列资料： 建设工程规划许可证；建设工程开工证； 工程地质勘察报告； 工程总承包合同； 工程概算书； 初步的项目总进度计划； 施工图纸； 项目总经理任命书等。5.4 采购控制5.4.1 招标组织机构项目部根据项目特点，独立或与业主共同成立招标领导小组，下设招投标办公室，项目部总经理或业主方任组长及副组长。招标领导小组对项目采购行为进行决策，招投标办公室负责对投标商进行资格认证，组织授权范围内项目采购和工程分包。5.4.2 供应
7、商的资质认证5.4.2.1 供应商资质认证的要求 对初次发生业务往来的供方应进行资格认证； 对公司合格供应商名录中的供应商应进行年度评审，评审合格者方可参加投标；资质认证管理的范围包括为公司、项目部、提供设备材料、设计、施工及其他服务的供应商。5.4.2.2 资质认证应遵循的原则： 加强管理、改进服务、整合优化； 保持供应商队伍相对稳定；公开、公平、公正和诚实守信； 实行供应商动态分层次管理。5.4.2.3 供应商资质认证的评价准则供应商资质认证的内容包括： 经营的合法性(营业执照、税务登记、资质证明、经营许可、安全生产许可证、专项经营许可证、组织机构代码、法人资格证明、法人委托书等)； 装备
8、和技术保障能力、财务状况(拟投入设备装备一览表、项目总经理证、现场管理组织机构、特殊工种及人员资质、检测手段、近三年财务审计报告)； 质量、环境和职业健康安全管理体系的保障能力； 设备材料供货价格、供货交验方式； 以往的业绩资料(类似工程)； 售后服务及社会信誉等。5.4.3 合格供应商的管理5.4.3.1 合格供应商的选择方法合格供应商来自两个方面，一是公司已建立的合格供应商名录，二是潜在的合格供应商。潜在的合格供应商采取如下选择方法：大型设备、大批量材料供应商可采取实地考察与资料预审评价相结合的方法； 小型设备、零星材料、设计、工程等各类供应商可采取资料预审评价的方法。5.4.3.2 潜在
9、合格供应商的选择程序5.4.3.2.1 实地考察 如拟采购的设备、材料对随后的产品质量、环境和职业健康安全有重大的影响， 公司/项目部应根据供应商提交的资质认证资料(含企业的概要性文件)，确定是否对供应商进行实地考察；实地考察地点的选择可以是产品原产地，也可以是产品的使用地；在审查供应商的资质资料及对供应商进行实地考察后，填写设备、材料供方评价表SAPR(N)34/工程供方评价表SAPR(N)35，完成对供应商的资格预审，报主管领导审批。5.4.3.2.2 资料预审评价 供应商提交资格认证资料及企业的概要性文件； 按照供应商资质认证评价准则逐条核查供应商提交的资格认证资料，并填写供应商设备、材
10、料供方评价表SAPR(N)34/工程供方评价表SAPR(N)35，评价合格后报招标领导小组批准。项目部根据实地考察和资料预审评价合格供方，建立(设备/材料)合格供方名录SAPR(N)38/(工程)合格供方名录SAPR(N)39，报安全生产管理部审批备案。5.4.3.3 合格供应商的年度评审5.4.3.3.1 评审要求安全生产管理部负责组织对公司下发的工程合格供应商名录中的供方进行年度评审。 项目部负责对合格供应商年度评价的具体实施，评价结果传递至安全生产管理部。 一般每年进行一次。5.4.3.3.2 年度评审表内容年度评审表采取百分制评分法，从经营的合法性(营业执照、税务登记、资质证明、经营许
11、可等)、质量、工期、配合度、产品包装质量、履约能力、产品的安全性能和环保指标的符合性等方面进行评分，每一项扣减的分数直接从总分中扣除。以上各方面的权重详见设备、材料供方年度评审表SAPR(N)36，工程供方年度评审表SAPR(N)37。5.4.3.3.3 年度评审表结果及处置合格设备、材料供方在年度评审表中，出现下列情况之一，即被确定为不合格。 因违约影响工期的； 所供物资影响工程质量，造成环境、职业健康安全事件的； 年内供应物资两次以上出现质量问题或服务质量差的； 履约能力不能满足工程建设需要的。合格工程(工程施工)供方在年度评审表中，出现下列情况之一，即被确定为不合格。 因违约严重影响工期
12、的； 造成工程质量、环境与职业健康安全事件的；c) 年内出现两次以上质量问题或服务质量差的； 履约能力不能满足工程建设需要的。根据安全生产管理部汇总的年度评审表得分情况，将工程施工、设备材料供方分为优秀(A)、合格(B)、一般合格(C)、不合格(D)4 个等级，其 中优秀供方不超过同类设备、材料供方的20%，每类设备材料合格供应商最多保持56 家，年度评审为不合格的供应商两年内不能参加公司的招投标活动。5.4.3.4 合格供应商名录管理合格供应商名录由安全生产管理部集中管理，项目部负责各自供方的年度评审，安全生产管理部进行年度会审，对合格供应商实行动态跟踪管理。项目部必须在公司合格供应商名录中
13、选择投标供应商，选择其它投标供应商需传递至公司安全生产管理部批准。5.4.4 当顾客对物资供方有评价要求时，应协同顾客进行评价。5.4.5 凡具备招标条件的项目，均应按要求进行招标，招标各项工作在招标领导小组决策下进行，所有投标商必须资格预审或资格后审合格，或是公司合格供应商名录中评价等级至少是C级的供应商。5.4.6 设备、材料采购计划及实施5.4.6.1 设备、材料采购计划的依据 项目总承包合同； 项目总进度计划及阶段性计划的要求； 采购周期和市场情况。5.4.6.2 设备、材料采购计划编制的内容设备材料采购计划应包括：项目概况、采购原则、采购工作范围和内容、采购费用、质量控制的主要目标、
14、要求和措施、采购协调程序、特殊采购事项的处理原则、现场采购管理要求等内容。5.4.6.3 设备、材料采购计划编制程序及审批项目部根据工程进度需要编制工程设备、材料采购计划，经项目部主管领导审核后，传递至公司安全生产管理部批准后执行。5.4.6.4 设备材料采购计划的实施 根据编制的设备材料采购计划，项目部组织实施授权范围内的项目采购并负责签订合同； 采购合同经各级审核后，由项目总经理签字，并加盖“合同专用章”方可生效； 项目部负责采购合同实施过程的具体控制； 总承包合同规定工程设备材料由顾客提供时，按总承包合同约定，由顾客自行实施采购。5.4.6.5 设备和材料的验证5.4.6.5.1 设备的
15、验证由项目部负责组织，成员包括设备管理工程师、顾客(监理)、施工单位、设备供应商，对采购进场的设备进行验证，验证合格的设备及时会同相关方填写设备开箱验收记录单SAPR(N)40，如实记录设备开箱验收情况，并保持记录。对不满足合同要求的，应及时通知供方整改。必要时进行摄像记录。验证内容包括： 供方提供的产品合格证、质量证明书、产品说明书、装箱单等相关资料是否齐全、准确、签章是否符合要求； 设备型号、规格、数量、产地是否与合同一致(包括附件)； 外观、质量及包装是否符合要求； 设备品名、标识、内容是否齐全、准确、清晰； 按装箱单清点辅机、附件、备件、工具等品种及数量，并检查是否齐全、是否有损坏和锈蚀情况。5.4.6.5.2 材料的验证由项目部负责组织
