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1、2011年xxxxxx区年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告项目单位：xxxxxx商贸有限责任公司建设地点：xxxxxx市xxx区xxx村编制时间：二O一年十一月目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益31.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价6第二章 背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1 项目区概况163.2 项目建设条件优劣势分析18第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 市场风险分析24第五章 建设方案2
2、55.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3建设标准和产品标准265.4工艺方案295.5 设备方案345.6 建筑方案37第六章 节能406.1主要能耗406.2节能措施41第七章 实施进度安排43第八章 环境影响评价448.1 环境影响448.2 环境保护与治理措施44第九章 项目组织与管理469.1 组织机构与职能划分469.2 劳动定员469.3 经营管理措施469.4 技术培训479.5 劳动安全、卫生与消防47第十章 投资估算与资金来源5010.1 投资概算依据5010.2 投资估算5010.3资金来源5210.4 资金使用和管理53第十一章 财务评价5411.
3、1 财务评价依据5411.2 销售收入、销售税金和附加估算5511.3总成本及经营成本估算5611.4 财务效益分析5811.5 不确定性分析5911.6 财务评价结论61第十二章 社会效益分析6312.1 社会评价基本结论6312.2 农业产业化经营6312.3 农民增收、农业增效评价64第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位名称：年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目成立时间及注册资本: 公司成立于2002年，注册资金306万元。1.1.2 建设单位简介公司成立于2002年。注册资金306万元。现有总资产1513.04万元，固定资产573.60万元。管理
4、人员18人。是xxx地区以经营脱水蔬菜出口贸易为主的食品加工经营企业。近年来，结合xxx区蔬菜种植面积的逐年扩大，与xxx区供销合作社合作，吸纳345户农民共同组建农产品产销专业合作社，从原料质量入手，采用集中承租农民土地，建立自己的生产基地，形成了以蔬菜为主要经营业务的产、加、销经营产业链，增强了企业的自主性。同时，从硬件设施着手，从蔬菜的接收处理、分类、清洗、分拣、加工、包装冷藏方面进行升级改造，保证了蔬菜产品的最优质量。经营的脱水菜主要产品有青红椒、番茄、甘蓝、梅豆、菠菜、芹菜、香菜、胡萝卜、韭葱色素菊等二十多个品种。公司先后取得了自营出口经营许可证、ISO9000国际质量体系认证、14
5、000的环境认证及HACCP（质量关键点控制及危害分析）认证、在国家工商总局商标局登记注册了“xxx”商标，与欧洲、美国、日本、东南亚等国家和地区客商建立了良好的合作贸易关系，脱水菜产品90%出口国外。是北京美全、山东鲁能国内两大食品生产企业产生产品所需辅料指定供货商。依托产地资源优势和供销社经营网络优势，开展蔬菜进社区蔬菜店，进机关、厂矿、医院、学校食堂业务，发展销售网点7个。良好的信誉保证和质量控制，已成为企业长远发展的可靠基础。2009年，实现销售收入2047.00万元，其中出口创汇98.00万美元，利润173.60万元，为地方经济发展起到了支撑和带动作用。2008年，被xxx市人民政府
6、确定为“农产品流通龙头企业”。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2011年xxxxxx区年产1200吨蔬菜加工节能减排提质增效技术改造项目2、建设性质：技术改造3、建设地点：xxxxxx区xxx村1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：新建部分车间，增加保鲜气调库、色选机、蒸汽回收机等设备，形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力。2、产品方案：产品主要品种为：青椒60吨、红椒240吨、菠菜60吨、韭葱300吨、梅豆60吨、芹菜100吨、番茄300吨、卷心菜40吨。1.2.3 技术、设备、建筑物1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目采购国内先进成熟可靠
7、的设备，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。2、主要设备名称、数量：色选机、金属探测仪、静电毛发异物去除机、挑选台、振动筛、风力选别机、泡沫清洗机、农残检测仪、蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统。新增生产设备52台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：利用现有建筑物面积平方米，新增建筑面积平方米。新增面积中：新建加工车间1200平方米，气调式恒温库966平方米4、建设期限：2010年5月-2011年11月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资2225.25万元， 其中：固定资产投资1846.40万元，流动资金378.85万元。本技术改造新增投资706.7
8、0万元，其中：建设投资517.17万元，流动资金189.53万元。2、新增建设投资结构（1）建筑工程费187.75万元，占新增投资的26.57%；（2）设备购置费177.20万元，占新增投资的25.07%；（3）安装工程费16.35万元，占新增投资的2.31%；（4）其它投资135.87万元，占新增投资的19.23%。（5）流动资金189.53万元。占新增投资的26.82%；1.3.2资金来源项目总投资2225.25万元，其中：中央财政投资100.00万元，xxx财政配套资金50万元，市财政配套20万元，区本级财政配套10万元，银行贷款300万元，企业自筹1745.25元。1.4 项目效益1.
9、4.1经济效益项目主要经济效益指标详见下表：表：1-1 主要经济效益指标表序号指标名称单位指标备注一规模1生产能力t/a1200.00 其中新增600吨二产品方案1青椒t/a60.00 其中外销70内销30，下同2红椒t/a240.00 3菠菜t/a100.00 4韭葱t/a300.00 5芹菜t/a100.00 6梅豆t/a60.00 7番茄t/a300.00 8卷心菜t/a40.00 三原材料消耗1青椒万t/a1500.00 2红椒万t/a4440.00 3菠菜万t/a1400.00 4韭葱万t/a4500.00 5芹菜万t/a1200.00 6梅豆万t/a600.00 7番茄万t/a90
10、00.00 8卷心菜万t/a720.00 五动力消耗1燃料煤吨/a5400.00 2电kWh/a144.00 3水万t/a1.38 六其它指标1职工定员人7477 其中 生产工人人115 管理人员人152占地面积hm22.66合40亩七投资1总投资万元2225.25 2固定资产投资万元1846.40 3建设期利息万元4流动资金万元378.85 5总投资中新增投资万元654.64 6新增固定资产投资万元494.64 7新增流动资金万元160.00 九财务指标（预测）1销售收入万元/a2975.69 正常年2销售税金及附加万元/a27.10 年均3总成本费用万元/a2452.42 年均4利润总额万
11、元/a437.20 年均5所得税万元/a65.58 年均6税后利润万元/a371.62 年均7投资利润率19.65 8投资利税率20.84 9盈亏平衡点48.03 10全投资内部收益率%22.52 税后11全投资内部收益率%25.65 税前12财务净现值万元1448.00 税后13财务净现值万元1839.00 税前14全投资回收期年5.29 税后，含建设期15全投资回收期年4.87 税前，含建设期1.4.2生态效益本项目将节煤3000吨，将减少CO2排放量1848吨，减少SO2排放量84吨，减少粉尘排放量63吨，减少炉渣排放量1092吨。对保护当地的生态环境将做出显著的贡献。1.4.3社会效益
12、农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。本项目的建设，旨在通过龙头企业的带动，采用先进技术对现有设备、设施进行节能降耗和提质增效技术改造，曾经xxx区脱水菜产业技术升级，促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动xxx区农业增效、农民增收。本项目配套建设蔬菜原料基地500亩，蔬菜种植按户均种植2亩计算，与种植粮食作物相比，农民人均增收800元。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见；1
13、.5.3国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5xxx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.6xxx市xxx区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.7项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性xxx市具有丰富的自然资源和独特的区位优势，有蔬菜种植的历史传统，xxx市生产的蔬菜色泽鲜艳，味美可口，因此xxx市生产的脱水蔬菜已畅销国内外，特别受到欧美及东南亚各国客商的青睐，近年来已远销美国、法国、日本、韩国和东南亚等国家。2009年xxx市蔬菜种植面积达32万亩，其中种植生产脱水蔬菜用蔬菜10万亩。生产加工脱水蔬菜9000吨，实现产值近2亿元，出口创汇900万美元。到目前为止xxx市有脱水菜生产企业120余家，年设计生产能力1.5万吨，脱水蔬菜已成为xxx市的支柱产业之一，销售收入已占到全市乡镇企业
