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1、新疆*8地产开发有限公司管理规程（讨论稿）二一二年二月目录一、机构设置二、部门职能（一）财务部职责（二）前期开发部职责（三）招投标部（四）工程项目部职责（五）工程造价部三岗位职责 四规章制度(一)规划设计管理制度(二)设计合同及设计费用管理程序(三)图纸会审制度(四)图纸资料管理办法(五)施工图设计交底管理办法(六)设计变更管理制度(七)工程预算管理制度(八)工程结算管理制度(九)工程竣工结算管理制度(十)付款审核审批工作规定(十一)工程项目成本管理制度(十二)合同管理制度(十三)材料设备采购管理制度(十四)工程签证管理规定(十五)安全文明施工管理制度(十六)施工组织设计管理制度(十七)工程项
2、目技术交底制度(十八)工程技术档案管理办法(十九)施工进度管理办法(二十)工程质量检查管理规定(二十一)工程竣工验收管理制度(二十二)隐蔽工程验收管理制度(二十三)工程竣工资料管理规定(二十四)销售合同管理规定 (三十) 工程文件管理制度附：常用标准表格一、机构设置总工程师副工程师副总经理工程项目部工程造价部前期部回访部项目部竣工验收资料档案管理二、部门职责（一）财务部职能1、参与制定本公司财务制度及相应的业务流程及实施细则。2、 参与公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局
3、、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况分析报告，向公司领导反馈公司经营情况，为公司领导决策提供依据。6、按照国家房地产会计法规、制度的规定，组织全公司的会计核算，负责商品房开发、销售、建设工程价款结算等会计核算业务和公司财务会计的管理工作。及时、准确、完整地记录、核算、反映全公司的财务收支和经营活动情况，为公司及其它有关单位提供合法、真实、准确、完整的会计信息。7、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据。8、负责公司
4、会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度规定设置会计核算科目，进行公司收入、成本、费用的会计核算工作；编制每月的转账凭证，汇总所有的记账凭证；进行公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，编制年度、季度、月份会计报表；管理好会计档案。9、负责公司成本核算和成本管理，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。10、负责公司固定资产和流动资产的核算工作；11、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放业务经营资金及员工工资，办理各项应交、应付款项及现金收付工
5、作；12、遵守国家的财务、税收、会计制度和公司内部财务管理制度，及时、准确提供对外财务会计报告。13、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。14、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。15、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。16、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。（二）前期部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。2、即时调研并掌握国内及疆内房地产市场发展动态，即时了解房产行业及与房地产行业有关的国家政策、法律和
6、地区法规，为公司业务发展战略及房产开发规划提供市场信息及决策依据。3、负责围绕一文五证，开展房地产开发过程土地、规划、水电暖、高低压配电等相关手续的合法办理。5、根据公司经营计划参于编制（调整）项目报批、报建控制性计划，并负责计划的进程监控。6、负责开展各个项目开盘前的市场调研，制定各项目的营销推广策划方案和销售策略并组织实施。7、编制年度销售预测报告，制定年度销售计划并组织实施。8、负责制定定价策略，营销推广进度计划及营销成本和费用的预算，并合理控制费用预算执行。9、负责楼盘项目推广及促销工作，管理、监督各售楼处的正常运转。10、参与房地产开发项目的竣工验收工作。11、负责组织完成各楼盘项目
7、的销售及销售队伍建设和管理。12、负责销售服务和售后服务工作,维系并提升企业与客户的客情关系。13、负责购房合同的网上签约，及房产局备案工作。14、负责房产销售后按揭管理服务全面工作：对业主按揭资料进行全面审核，将审核合格的按揭资料递交银行审批；办理按揭客户的银行或公积金按揭手续、抵押登记、银行放贷及资料返还存档事宜。15、负责建立并管理公司按揭台帐，配合财务部统计、催收和结算房款，并清楚准确核对相关往来帐目。16、根据按揭工作需要，负责与中介公司、银行之间进行协调和沟通。17、负责按揭资料的档案管理工作。18、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。（三）招标部职能1、遵守公司规章制度
8、，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。2、负责收集、整理市场及客户各方面的标前信息，提高招标成功率。3、负责制订供应商管理规范，建立公司合格供应商名录，协助配合相关部门从供应商库中选择合格供应商并报批。4、负责并参与整体招标工作进程，对招标活动进行组织、协调，保证招标活动顺利进行。5、负责招标报批及启动工作（组织起草、协调发布资格预审要求、招标公告）。6、负责编制招标文件，组织编写投标限价，办理招标相关手续（投标保证金、履约保证金等）。7、严格按照招投标制度规定，负责投标单位的资质预审、登记备案工作。8、负责发售招标文件及并对招标文件进行详尽答疑解惑。9、负责组织、主持开标会并
9、召集评标小组参加评标工作。10、负责发布中标通知书并协调合同签订。11、负责部门各类文件（尤其招投标文件）的整理、保管、归档工作。12、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。（四）工程项目部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。2、负责工程建设计划的编制、调整、实施和管理工作，负责工程组织、前期准备、安排实施、进程管理协调工作。3、参加建设项目的可行性研究。4、负责建设工程项目招标、评标的组织和工程承包合同的签定工作。5、 参加监理单位组织的图纸会审，督促施工图交底。6、 监督工程监理合同、施工合同的执行。7、负责工程项目建设实施及工程进度的监控
10、管理工作；1）初审监理公司提交的工程施工结算，掌握施工进度并统计汇总；审核工程监理签发的施工进度计划和工程付款凭证，审核拨付进度款，协调施工中存在的各种问题。2）处理工程监理提交的有关报告、通知，对工程项目、工程量的增减进行核定确认，解决工程监理过程中存在的问题。8、负责工程质量监控及评定工作：工程质量的监督管理、工程验收、项目后评价的组织及现场施工安全工作，参加工程竣工验收和移交工作。9、负责工程监理管理，审核最终工程清单、办理工程结算手续及保证资金的清理工作。10、负责危险源辨识、风险评价、风险控制策划及职业健康安全管理的监控。1）对环境、职业健康安全管理体系相关程序进行控制；审核施工单位
11、施工现场环境控制体系、职业健康安全控制体系及监督体系的运行状况。2）对部门的环境因素、危险源的辨识和评价。11、负责审核建设工程价款单，并向财务部门提供拨付工程款项的意见；12、负责部门相关资料档案的建档及管理工作。13、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。（五）工程造价部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。2、负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程成本进行控制，并履行招投标工作辅助职责。3、协助副总经理执行预算等相关工作。4、根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行概算，为项目的投资和成本控制提供依据。5、对项目的工程建设进行预决
12、算，对工程单位提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关。6、负责项目投资成本的最终决算，并即时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善。7、根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付。8、按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项费用。9、计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标。10、与施工单位、监理公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作。11、协助配合公司及其他部门解决工程进程中发生的相关经济问题。12、负责部门的团队建设，确
13、保部门各项工作有序开展。三、岗位职责 岗位名称总经理直接上级集团总裁直接下级、人数总经理助理（1人）、副总经理（1人）、总工程师（1人）、财务部经理（1人）、前期部经理（1人）一、本职：1、直接对集团总裁负责;2、领导制定和实施公司整体经营战略，并根据内外环境进行调整；3、对公司业绩负全责，全面参与前期、销售、按揭、回访及财务管理；4、对开发项目的规划、审批、设计、预算、施工、财务、招标、营销、回访负直接领导责任， 管理财务、前期、招标各部门的日常工作；5、负责公司经营安全管理并处理公司重大突发事件； 6、负责公司管理制度、业务流程建设管理及完善；7、领导公司各部门建立、健全高效、顺畅的沟通渠道及工作协作机制；8、负责公司管理团队培养与建设。二、职责与工作任务职责一制定和实施公司总体战略，并根据内外部环境变化进行调整，组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与改革所占工作比重：%职责二制定和实施公司年度经营计划和投资方案，根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营目标与计划，监督、控制经营计划在各部门的实施过程，并对结果负全面责任， 组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。所占工作比重：%职责三主持公司的生产经营管理工作
