《2020（安全生产）2020年水利水电施工企业安全生产标准化评审表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020（安全生产）2020年水利水电施工企业安全生产标准化评审表（109页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1、安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目评审方法及评分标准分值1.1目标制定（6分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。3检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：目标管理制度文本；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：目标管理制度，编号： ，审批： 发文时间：制度内容：完整 不完整问题描述：1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，
2、以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。3检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：工作规划或目标文件；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产总目标，审批： 发布时间： ，内容：完整 不完整 年度目标，审批： 发布时间： ，内容：完整 不完整问题描述：1.2目标落实(8分)1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。查安全目标分解等相关文件。年度安
3、全生产目标未分解，不得分。3检查提示：取证地点：安全主管部门、职能部门信息来源：安全目标分解文件；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：目标分解文件，审批： 下发时间： 内容： 完整 不完整分解范围（纵向、横向）： 全面 不全面问题描述：1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。5检查提示：取证地点：安全主管部门、职能部门信息来源：安全生产目标责任书及措施；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安
4、全生产目标责任书及安全目标保证措施，签署： 责任书及保证措施内容： 完整 不完整责任书逐级签订： 是 否问题描述：1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。6检查提示：取证地点：安全主管部门、职能部门信息来源：安全生产监督检查记录；取证方式：查阅记录；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产目标实施情况的监督、检查记录：有 无检查发现偏离纠偏: 是 否需调整安全生产目标实施计划: 是 否问题描述：1.3.2年终
5、对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。10检查提示：取证地点：安全主管部门、职能部门信息来源：安全生产考核奖惩记录；取证方式：查阅记录；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产考核、奖惩文件及记录： 完整 不完整考核覆盖所有部门：是 否； 考核结果公布： 是 否；问题描述：检查人检查时间： 2、组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目评审方法及评分标准分值2.1安全机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子
6、成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。4检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：安委会文件；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安委会或领导小组成立文件编号： 审批： 发布时间：成员组成：符合 不符合； 成员变化：无 有，调整：是 否；问题描述：2.1.2按规定设置安全生产管理机构。查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定
7、设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。6检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：安全生产管理机构文件；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产管理机构设立文件： 审批： 发布时间：机构设置：符合 不符合； 问题描述：2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。10检查提示：取证地点：安全主管部门、职能部门信息来源：安全生产管理人员文件；取证方式：文件
8、审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产管理人员任命文件： 审批： 发布时间：专职安全员： 人； 资格符合规定：是 否兼职安全管理人员： 人问题描述：2.2安全职责（30分）2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。8检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：安全生产责任制度文件；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产责任制度文
9、件编号： 审批： 发布时间：制度内容：完整 不完整问题描述：2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。4检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：安全生产会议纪要；取证方式：文件审查；抽样数量：信
10、息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产会议记录、纪要：会议时间间隔： 符合 不符合会议内容： 全面 不全面问题描述：2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。10检查提示：结合其他条款检查一并判断2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。8检查提示：取证地点：职能部门、施工现场信息来源：安全生产检查记录；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现
11、场检查记录：安全生产责任制落实情况检查记录：检查周期：检查内容、结果：符合 不符合问题描述：检查人检查时间： 3、安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目评审方法及评分标准分值3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。3检查提示：取证地点：安全主管部门信息来源：制度文本；取证方式：文件审查；抽样数量：信息确认：部分部门、现场文件发放检查记录：安全生产的费用保障制度，编号： ，审批： 发文时间：制度内容：完整 不完整问题描述：3.1
12、.2按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。15检查提示：取证地点：财务、经营部门信息来源：费用台账、投标文件；取证方式：文件、记录查阅；抽样数量：投标文件3份信息确认：部分部门、现场检查记录：安全生产费用预算/台账：费用提取： 元，占比： %；总计提取： 元，占比： %；投标文件是否列入工程造价：分别为 元 未列入问题描述：3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工
