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1、 采 购 管 理 制 度 范 文 3篇 一一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。回复 1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2 生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3 供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经
2、理批准后组织采购。3.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值 10 万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。3.9 质量部负责
3、原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1 物资采购的计划、申请与审批4.1.1 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月 28 日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4 对价值超过 200 元
4、以上的办公用品及 500 元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2 采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。4.2.2 价值在 2 万元以上的维修、服务等劳务、5 万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以
5、上的必须采取招标方式采购。4.2.3 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行 2 次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。4.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5 所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复 1：全面点的采购管理制度4
6、.3 采购实施及物资验收4.3.1 公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2 供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3 供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。4.3.4 采购物资运到本公司时，
7、先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4 结算4.4.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计
8、划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款 100 元，给公
9、司造成损失的按确定损失额的 40%。5.3 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在 5000 元以上的责令其下岗。5.4 物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照 4.1.5 条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，
10、依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5 供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。5.6 财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7 验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接
11、报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。采 购 管 理 制 度 范 文 篇 二一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时
12、采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。(2)采购金额在 元至 元之间
13、，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、
14、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库
15、单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO 质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应
16、商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类 A、B、C、D 等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实
