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1、（KPI绩效考核）高层管理人员绩效考核（KPI绩效考核）高层管理人员绩效考核 高层管理人员绩效考核2.1 股东会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合且报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合且报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作方案通过率年度董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度监事会2财务状况调查计划完成率年度监事会3运营管理监督会议召开次数年度考核期内召开运营管理监督
2、会议的次数监事会4各项监督检查方案提交及时率年度监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作方案通过率年度监事会2.3 董事长关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1计划方案通过率月/季/年度董事长2执行力月/季/年度 100%董事长3高层人员的聘用月/季/年度100%董事长4战略计划制定的及时性及合理可行性月/季/年度考核期内没有及时制定战略计划的次数董事长5各类报表文件的审批和签署月/季/年度100%董事长2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产
3、回报率15%考核期内净资产回报率在_%之上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额10%考核期内利润额达到_万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%之上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%之上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%之上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_%之上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%之上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_%之上客户投诉次数5%考核期内控制在_%以内学习发展类核心员工保有率5%考
4、核期内达到_%员工流失率5%考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.5 常务副总绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%之上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10%考核期内销售收入达到_万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到_%应收帐款拖欠天
5、数及坏帐率考核期内坏账率低于_%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率5%考核期内合同履约率达到_%销售增长率5%考核期内达到_%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率5%考核期内客户满意率在_%之上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字
6、： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.6 生产副总绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%之上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到_%产品废品率5%控制在_%以内生产设备完好率5%考核期内达到_%劳动生产率10%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事
7、故控制在_以内学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_%以内核心员工保有率5%达到_%之上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.7财务经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率10%考核期内
8、财务计划编制及时率在 %之上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在 %之上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在 %之上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、方案中数据出错的次数控制在 次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在 %之上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在 %之上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在 次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分之上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范
9、化目标达成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.8会计绩效考核指标量表被考核人姓名职位会计部门财务部考核人姓名职位部门工作分类KPI指标指标分解达标值权重考核（评分细则）数据来源员工自评上级评估意见得分备注费用管理费用备案检查和核对销售部提交相关费用申请的资料和文件和政策是否相符，签批手续是否完善，且作好备案的及时性及时率=100%5%按照公司的规定，对相关费用备案进行备案管理，出错一次0.5分费用类相关申请及文件费用备案套表费用总控填报对费用总控使用情况进行登记，且和用友账务进行核对，确保数据的准确，达到要求的准确率及及时率及时率=98%；准确率=100%5%
10、考核数据准确率及及时率，错误一处扣0.5分费用总控管理表用友账务费用审核借款单/报销单/非销售用发货申请单/样品，三品领用申请单/工资表及票据等财务相关单据审核及时性和准确率及时率=98%；准确率=100%20%严格按照公司费用标准审核，出错1次0.5分；各项费用审核相关手续，报表等相关资料齐全，缺资料1次1分；审核时填写规范，清晰，做好审核记录披露，批注详实，有据可依，有据可查，出错一次3分；审核过程如有遗留或者需补交资料等情况，及时沟通，补齐所缺资料，且作出可行有效解决方案，未完成一次2分；借款单/费用（差旅）报销单/非销售用发货申请单/赠品核报/发货申请单/样品，三品领用申请单/工资（奖
11、金）表及票据等财务相关单据审核差异沟通和反馈的及时和准确性及满意度及时率=98%；满意度=90%将审核结果和差异及时反馈相关人员，出错一次0.5分；因报销不及时等原因造成的工资及费用扣款情况和本人联系，说明扣款原因及金额，未完成一次2分费用报销汇总表或电话沟通满意度等其他形式的反馈等；有无投诉账务处理各类财务单据账务处理和单据提交的及时性和准确性及时率=98%；准确率=100%10%账务处理时，费用归集准确及时，数据计算无误，收款对象明确清晰，出错一次0.5分；费用项目及部门记错，1次1.5分用友财务系统及打款清单等一个会计周期账实，账表，账账检查和核对的准确性和及时性及时率=98%；准确率=100%至少每月末进行一次账务核对，清理账务处理是否符合财务规范，未完成1次3分用友财务系统及各类辅助电子表报表管理报表编制和提交各团队财务管理类相关费用
