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1、2010年终个人总结 全年工作概况 今年以来 在市局领导和相关单位 部门的支持下 审计工作紧紧围绕 烟叶防过热 卷烟上水平 利税保增长 的行业中心任务 全面贯彻国家局 重心下移 着眼基层 突出服务 加强基础 的工作方针 积极落实省局 抓基层 打基础 上水平 和市局 基层建设年 的工作要求 认真履行审计监督与服务的职责 在增强企业内部控制 提高经济效益和经营管理水平方面发挥了积极的作用 财务收支审计项目1个 基建维修决算委托审计项目16个 烟叶生产基础设施建设决算审计项目30个 离任经济责任审计项目1个 工程预算审计项目9个 专项审计调查项目2个 一年来 共开展各类审计项目59个 其中 全年工作
2、概况 汇报内容 贰零零玖年工作回顾 贰零零玖年工作回顾 贰零零玖年工作回顾 A 固定资产投资项目审计全面加强 过程监督全面推进 积极探索审计关口前移 加强了投资项目开工前的审计监督对09年新建7个烟站建设工程和全市烟叶产区的烟叶生产基础设施建设工程 组织审计委托单位对工程预算进行了审核 审减预算34万元 并加大了对拟签订的施工合同的审计监督 提出审计意见 促进施工合同签订更加规范 严谨 贰零零玖年工作回顾 A 固定资产投资项目审计全面加强 过程监督全面推进 创新工作方法 加强了投资项目建设中的审计监督为提高投资项目审计管理水平 对不同的投资项目采取不同的跟踪审计模式 对投资规模较小 管理规范的
3、项目 选择重点控制环节做好控制 对投资额大 领导和职工关注的重点项目 集中审计力量 派审计人员每月深入现场进行全程跟踪 掌握工程动态建设情况 对工程进度款严格审核把关 发现问题 及时要求整改 贰零零玖年工作回顾 A 固定资产投资项目审计全面加强 过程监督全面推进 严格控制造价 加强了工程项目竣工决算的审计监督组织人员进行工程现场的实地踏勘 审查变更调整项目 核查工程量 截止目前已审结工程项目送审金额共计9433 5万元 审定金额7799 1万元 审减额总计1634 4万元 贰零零玖年工作回顾 B 以国家局 省局两项资金审计为契机 增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和坚定性 认真组
4、织实施了07年 08年烟叶生产投入补贴及烟叶基础设施建设专项资金的审计复查 严格按照国家局 省局相关要求 对省局 国家局两项资金审计组要求整改的事项 与相关部门一起 全面排查 组织整改落实 贰零零玖年工作回顾 贰零零玖年工作回顾 A 建立信息反馈制度 加强审计结果利用 贰零零玖年工作回顾 B 组织开展了各烟叶产区2006年 2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查 掌握了项目受损情况的第一手资料 为确保灾害维修资金切实用到实处提供了依据 贰零零玖年工作回顾 C 提升服务水平 践行科学发展观 贰零零玖年工作回顾 D 配合参与基层单位基础建设的调研活动 提出加强基层基础建设的建议 贰零
5、零玖年工作回顾 依据 烟草系统经济责任审计实施办法 对城区烟草专卖局 卷烟营销部 原局长进行了离任经济责任审计 贰零零玖年工作回顾 贰零零玖年工作回顾 A 继续推进审计工作制度化建设 结合两标合贯工作和公司管理实际 制订和完善了 贰零零玖年工作回顾 B 配合参与基层单位基础建设的调研活动 提出加强基层基础建设的建议 贰零零玖年工作回顾 C 优化工作流程 规范工作程序 建立规范的审计质量保障体系 完善各类审计文书格式 对审计项目采取分阶段分层次控制方法 进行事前 事中 事后控制 严格管理 加强考核 贰零零玖年工作回顾 D 抓好审计队伍学习教育工作 树立行业现代审计人员新形象 围绕科学发展观主题实
6、践活动 结合党风廉政建设和职业道德规范要求 加强了思想政治教育 廉洁自律教育和职业道德教育 弘扬新时期审计人员的精神 牢固树立责任意识 服务意识和创新意识 要求和鼓励审计人员参加专业技术资格的学习考试 积极参与行业内的专业培训 通过开展在职教育 岗位培训和个人自学等形式 内审人员整体素质有了一定的提高 队伍建设上新层次 贰零零玖年工作回顾 D 抓好审计队伍学习教育工作 树立行业现代审计人员新形象 在认真抓好以上工作的同时 积极参与本单位日常经济活动的监督 参与物资采购和投资项目等招标评审30余次 参与审批经济合同215份 共提出合同意见62条 贰零零玖年工作回顾 下一年工作打算 基础 重点 保
7、障 内控制度评审基础设施投资经济责任审计 财务收支 制度建设 2010年我们将继续依靠市局领导和相关单位部门的大力支持 围绕公司的工作中心 牢固树立服务基层工作思想 坚持 全面审计 突出重点 的方针 以内控制度评审 基本建设投资 经济责任审计为重点 以财务收支审计为基础 以制度体系建设为保障 充分发挥审计派驻办与内部审计的职能 规范管理 夯实基础 为十堰烟草持续 稳定 协调 健康发展做出积极贡献 下一年工作打算 下一年工作打算 今后工作思路 近日省局转发了国家局关于烟草行业工程建设项目审计管理办法 对工程项目规范管理提出了更高的标准和要求 根据近两年基建项目审计情况 建议 一是工程造价标准 二是设计标准 今后工作思路 今后工作思路 衷心感谢 新的一年即将开始 祝愿在座的领导和同事 身体健康 开心幸福 谢谢大家 衷心感谢 谢谢Thanks 谢谢大家
