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1、井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施一、安全管理单兀1证照安全牛产许可证、采矿许可证、 营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产 安全事故的特别规定第5条，煤 矿安全规程第3条，煤矿企业 安全生产许可证实施办法第2、7条2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐 全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理 体系，落实技术管理职责。设置采掘 技术管理、“一通三防”、地质防治 水等安全技术管理机构，配齐专业技 术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地 质类型复杂、有冲击地压的矿井设置 专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤 矿安全规程第 283条、228条， 防治煤与瓦斯
2、突出规定第4条，煤矿重大生产安全事故隐患 判定标准第18条3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业 技术人员和仪器设备，及时编绘反映 煤矿实际的地质资料和图件，建立健 全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第 22条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施4责任落实建立健全各级负责人、各部门、 各岗位安全生产与职业病危害防治责 任制及落实情况。煤矿安全规程第 4条5管理制度建立健全安全生产与职业病危 害防治目标管理、投入、奖惩、技术 措施审批、培训、办公会议制度，安 全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事故报告与责任追究制度， 粉尘检测制度、入井检身制度和出
3、入 井人贝清点制度、矿领导干部带班下 井制度等。建立各种设备、设施检查 维修制度，定期维修检查记录。各项 制度的修订更新和落实情况。制定本 单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第 4条6托管 煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实 安全责任。国家安全监管总局 国家 煤矿安监局关于加强托管煤矿安 全监管监察工作的通知（安监总煤监201515号）7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和 处理计划，并根据具体情况及时修改。 灾害预防和处理计划由矿长负责组织 实施。煤矿安全规程第 12条8安全培训从业人员必须进行安全教育和 培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人煤矿安全规程第 9条序号项目检查内
4、容检查依据现状描述存在冋题整改措施员必须具备煤矿安全生产知识和管理 能力，并经考核合格。特种作业人员 必须按国家有关规定培训合格，取得 资格证书，方可上岗作业。9安全投入按规定足额提取和使用安全生 产费用。安全生产法第20条，煤 矿重大生产安全事故隐患判疋标 准第18条，企业安全牛产费 用提取和使用管理办法 第5、17、 27条10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第 48条11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际 产量、能力核定、劳动定员编制情况。 严禁超能力、超强度或超定员组织生 产。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第4条12事故 防范整改事故发生单位应当认真吸取事 故教训，落
5、实防范和整改措施，防止 事故再次发生。防范和整改措施的落 实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查 处理条例第33条二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质 条件变化影响地质类型划分时，在 1 年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第 33条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施14煤矿必须结合实际情况开展隐 敝致灾地质因素普查或探测工作，并 提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第 32条15掘进和回采前，应当编制地质说 明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷 落柱、煤层及其顶底板岩性、煤 （岩） 与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称 突出）危险区、受水威
6、胁区、技术边 界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第 31条16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿 井地质图、水文地质图、井上下对照 图、巷道布置图、采掘工程平面图、 井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第4、18条，煤矿 安全规程第14条17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规 定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿 井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（GB50215-2015）第 3.3.1 条19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采 期必须符合有关标准规定。下山采区 工作面开始回采前
7、采区通风、排水、 运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设 计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第 424 条、煤矿重大生产安全事故隐患判疋标 准第4条20安全矿井至少有2个能行人的通达地 面的安全出口，各出口间距不小于煤矿安全规程第 87条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施出口30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作 提升和行人通道，紧急情况下可作为 安全出口。21井下每一个水平到上一水平和 各个采（盘）区都至少有 2个便于行 人的安全出口，与通达地面的安全出 口相连。煤矿安全规程第 88条22采煤工作面至少2个畅通的安全 出口，一个通到进风巷道，另一个通 到回风巷道。
8、采煤工作面所有安全出 口与巷道连接处超前压力影响范围内 必须加强支护，且加强支护的巷道长 度不得小于20m综合机械化采煤工 作面，此范围内的巷道咼度不得低于 1.8m，其他采煤工作面，此范围内的 巷道咼度不得低于 1.6m。安全出口和 与之相连接的巷道发生支架断梁折 柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、 清挖。煤矿安全规程第 97条23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一 翼最多只能布置1个采煤工作面和2 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作 业。一个采（盘）区内同一煤层双翼 开采或者多煤层开采的，该采（盘） 区最多只能布置2个采煤工作面和4 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作煤矿安全规程第 95条序
9、号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。24巷道净断面满足行人、运输、通 风和安全设施及设备安装、检修、施 丄需。煤矿安全规程第 90条25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁 采用仓储式、巷道式、高落式等国家 明令禁止的采煤方法。咼瓦斯、突出、有容易自燃或者 自燃煤层的矿井，不得采用前进式采 煤方法。煤矿安全规程第 97条26专项设计采（盘）区开采前必须按照生产 布局和资源回收合理的要求编制采 （盘）区设计，并严格按照采（盘） 区设计组织施工，情况发生变化时及 时修改设计。煤矿安全规程第 95条27采用综合机械化采煤时，
10、必须编 制工作面设计。煤矿安全规程第 114条28矿井第一次采用放顶煤开采，或 者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大 的区域采用放顶煤开采时，必须进行 放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第 115条、 煤炭工业矿井工程建设项目设 计文件编制标准（GB/T 50554-2010 ）第 332 条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施29作业规程采掘作业前编制作业规程。情况 发生变化时，及时修改作业规程或者 补充安全措施。煤矿安全规程第 38、96 条30制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定 探查老空区安全措施。煤矿安全规程第 93条31使用滚筒式采煤机采煤，工作面 倾角在15以上时，有可靠的
11、防滑装 置。煤矿安全规程第 117条32倾角在25以上的小眼、煤仓、 溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山 的上口，设防止人员、物料坠落的设 施。煤矿安全规程第 133条33矿井必须制定井巷维修制度，加 强井巷维修，保证通风、运输畅通和 行人安全。煤矿安全规程第 125条34报废的巷道进行封闭。 报废的暗 井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水 孔。煤矿安全规程第 129条35报废的井巷进行隐蔽工程记录， 并在井上、下对照图上标明，归档备 查。煤矿安全规程第 130条三、通风单元36通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风 量满足安全生产要求，矿井每年安排 采掘作业计划时核定矿井生产和通风煤矿安全规程第 1
12、38条、 139条、煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准第 8条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施能力，严禁超通风能力生产。37矿井必须绘制与实际相符的通 风系统图。煤矿安全规程第 14条38生产水平和采（盘）区实行分区 通风。准备采区，必须在采区构成通 风系统后，方可开掘其他巷道；采用 倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前 2个区段，并构成通风系统后，方可 开掘其他巷道。采煤工作面必须在采 （盘）区构成完整的通风、排水系统 后，方可回采。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘） 区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采 用联合布置的采（盘）区，设置专用 回风巷，突出
13、煤层采掘工作面实现独 立回风。掘进工作面使用专用局部通 风机进行通风，局部通风机采用“三 专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯 穿整个采区，无一段为进风巷、一段 为回风巷情况。煤矿安全规程第 149条、 煤矿企业安全生产许可证实施 办法第8条39采、掘工作面实行独立通风，串 联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷煤矿安全规程第 150条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施出、有突出危险的煤层或者在距离突 出煤层垂距小于10m的区域掘进施工 时，严禁任何2个工作面之间串联通 风。40采煤工作面必须采用矿井全风 压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦 斯。采掘工作面的进风和回风不得经 过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿 空送巷和沿空留巷时，应当采取防止 从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的 措施。矿井在冋一煤层、冋翼、冋一 采区相邻正在开采的采煤工作面沿空 送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第 153条41煤层倾角大于12的采煤工作 面采用下行通风时，应
