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1、（企业管理手册）白酒生产型企业质量管理手册河南省朝歌老酒有限公司质量管理手册二一一年八月目录前言-7-公司简介-9-企业组织机构图-10-总经理职责、权利、义务-11-副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务-11-副总经理（主管销售）职责、权利、义务-12-副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务-12-副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务-13-办公室主任职责、权利、义务-14-财务部经理职责、权利、义务-14-生产部经理职责、权利、义务-15-供应部经理职责、权利、义务-16-质检中心经理职责、权利、义务-16-销售部经理职责、权利、义务-17-后勤部经理职责、权利、义务-1
2、7-人力资源部经理职责、权利、义务-18-全面质量管理领导小组-19-质量方针及质量目标-20-质量方针及目标分解图-21-全面质量管理条例-22-第一章总则-22-第二章 全面质量管理机构-22-第三章 全面质量管理的指导思想-23-第四章 全面质量管理基本-23-第五章 全面质量管理的基本方法-24-第六章 全过程中的质量管理-25-各部门职责、权限管理制度-28-一、质检中心职责、权限-28-二、生产部职责、权限-28-三、供应部职责、权限-28-四、办公室职责、权限-29-五、销售部职责、权限-30-六、财务部职责、权限-30-七、人力资源部职责、权限-31-八、后勤部职责、权限-31
3、-出现不符合情况管理制度-32-生产管理人员职责、权利、义务-33-一、生产厂长职责、权利、义务-33-二、副厂长职责、权利、义务-33-三、生产班长职责、权利、义务-34-质量管理人员职责、权利、义务-35-技术人员职责、权利、义务-36-一、勾调人员职责、权利、义务-36-二、酿酒人员职责、权利、义务-36-三、化验人员职责、权利、义务-37-市场操作人员职责、权利、义务-38-一、销售部经理职责、权利、义务-38-二、业务员职责、权利、义务-38-产品、配方、工艺规程作业指导书-39-一、白酒生产工艺流程图-39-二、白酒生产工艺流程-39-生产操作人员职责、权力、义务-52-一、粉碎人
4、员职责、权力、义务-52-二、锅炉工职责、权力、义务-52-三、制酒糊化人员职责、权力、义务-52-四、制酒晾渣人员职责、权力、义务-53-五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务-53-六、勾调人员职责、权力、义务-53-七、产前检验人员职责、权力、义务-54-八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务-54-九、出厂检验人员职责、权力、义务-58-原辅材料及包装材料采购管理制度-59-原辅材料、包装材料检验及验证记录制度-61-食品添加剂的使用与管理制度-62-生产过程质量管理制度及相应的考核办法-63-一、白酒生产质量管理制度-63-二、半成品（工序）质量管理制度-64-三、半成品（工序）检
5、验制度-64-四、主要工序质量控制点质量管理制度-65-五、主要工序质量控制点参数表-66-六、成品质量管理制度-66-七、产品出厂质量检验制度-67-关键质量控制点的操作控制作业指导书-68-一、配料（配料、拌和、润料）-68-二、发酵（糖化发酵、窖池管理）-69-三、贮存-70-四、勾调-72-防止食品污染、损坏或变质制度-74-原料、半成品、成品运输过程管理制度-75-产品防护管理制度-77-产品质量检验制度-79-检测设备管理制度-80-不合格品管理制度-81-不安全食品召回制度-84-产品溯源管理制度-87-从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度-89-一、人业人员健康制度-89-
6、二、从业人员培训制度-89-三、健康档案管理制度-90-消费者投诉受理制度-91-食品安全事故处置方案-92-生产设备维护保养和清洗消毒管理制度-95-食品安全风险监测和评估信息制度-96-厂区内周围环境卫生管理制度-98-公司文件管理制度-100-第一章总则-100-第二章收文的管理-101-第三章发文的管理-102-第四章发文程序与要求-103-第五章文件的借阅和清退-105-第六章文件的立卷与归档-105-第七章文件的销毁-106-技术文件管理制度-107-质量例会汇报制度-108-总经理质量工作会议-108-质量领导小组质量工作会议-108-主管生产副总经理质量工作会议-109-前言质
7、量作为产品的信誉的标志和企业形象的象征，是企业将产品推向市场的桥梁和纽带。然而，质量好不单纯是指充分利用现代科学技术，研制和生产出功能最佳的产品，也就是说最佳产品并不能反映质量的全部含义和内容。质量不仅指产品的质量工作，生产或销售的过程也存在着质量的优劣问题。在全面质量管理中，质量的概念包含了产品的质量和工作质量。产品的质量是指满足规定要求或潜在要求的特征和特性的总和。实际上，规定或潜在的质量特征和特性都是消费者对产品质量的要求即用户的需求，工作质量是指保证和提高产品质量所工作的水平，即产品开发设计的工作质量、生产创造的工作质量、产品检验的工作质量、销售服务的工作质量等，同时产品开发创造，检验
8、销售的质量又取决于人、设备、原材料、工艺和环境等五大因素，如何控制好这些因素影响程度，取决于对他们的管理。即用良好的工作质量来保证产品质量。总之，产品质量是为用户服务的基础，工作质量是保证产品质量并使之真正成为用户满意发挥作用的手段，为了不断满足用户的需求，就必须不断的提高产品质量和工作质量。几年来，我公司领导重视全面质量管理工作，亲自主抓，并注重从基础工作做起，一方面开展技术培训工作，另一方面开展质量管理常识的普及宣传教育工作，让每位员工都认识到质量管理的重要性。通过各种渠道参加培训，培养骨干，以点带面，从而使职工队伍整体素质和技术（业务）水平得到了提高，增强了员工质量意识，真正树立起质量第
9、一、用户至上的经营理念，职工把做好本职工作，提高技能保证产品质量作为自觉行动，在生产经营过程中，形成人人讲质量，严把质量关的良好氛围。加强教育培训的同时，建立健全质量保证体系，在组织机构上，设立了全面质量管理委员会，总经理任主任，负责质量方针的制定与实施，下设置质量管理领导小组，由副总任组长，负责质量管理工作的组织，协调、监督、检查与指导，对各部门的质量职能进行管理，严格执行操作规程，落实质量责任制，改进工艺，完善质量检测手段，强化售后服务，在加强全面质量管理的基础上，进一步开展完善质量体系文件的工作，对现行的技术标准、管理标准、工作标准进行了完善。完善质量体系文件的一项重要工作就是编制企业的
10、质量手册，我公司各部门按照职责范围，分别负责编写有关章节，报编写组进行审查，提出修改意见，进一步修改后形成的质量手册报批稿，最后由总经理批准，发布本质量手册。本质量手册编制遵循了以下原则：一是分析和了解产品质量产生的全过程，掌握与产品质量有关的且相互作用的全部质量活动。明确并能适用质量体系要求的组织结构，各类人员的质量职责和职权，生产过程和工作程序，以及相互衔接与协调措施。二是密切结合本公司特点、产品特点、生产经营特点和企业规模，市场情况、消费者需求。三是质量手册和质量方针必须符合现行的质量法规，法令和法律，不得违背。编制质量手册力求达到以下作用：1、贯彻质量方针，标准和要求。2、使质量体系有
11、效运行。3、规范改进的控制方法以及促进质量保证活动4、为质量体系审核提供基本依据5、情况改变时能保证质量体系及其要求的连续性。6、按质量体系要求及相应的方法培训人员。7、证明企业的质量体系与合同环境中所要求的质量标准完全符合，且有效。本质量体系及质量手册在实际运转中，难免会发生一些技术上和管理上的问题，暴露出质量体系本身存在的某些不足，我公司通过加强质量体系审核和内外部质量信息反馈，及时发现和收集反馈信息，认真分析研究，制订整改计划，修正体系文件，使质量体系及质量手册不断完善，从而提高企业的管理水平和技术水平。保证和提高产品质量，增加企业经济效益和社会效益。公司简介河南省朝歌老酒有限公司，成立
12、于1989年，位于历史文化古城朝歌（现河南省淇县），缘于驰名中外的中华第一古军校战国军庠及殷商文化、鬼谷子文化而闻名，文化底蕴深厚。公司东临淇河水，西依太行山，京珠高速、京武高铁、107国道纵贯全境，区位优越，交通便利。公司自成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的经营之道，传承商、周酿酒工艺，采用传统固态发酵和“双重窖藏”工艺，提高梁之精、取小麦之魂、采云梦山之灵气，经发酵、揉合及长年地窖储存和精湛的勾调工艺，并运用现代的检测设备，研制生产出了“朝歌老酒”、“云梦仙酒”两大系列数十个品种。“云梦仙”系列酒被授予河南省“中原历史文化白酒”；被党政机关指定为公务招待用酒；在举世瞩目的20
13、10年上海世博会上，“朝歌老酒”以其超凡的魅力荣获了“上海世博会最佳特供酒金奖”；被中国品牌质量管理评价中心授予“中国著名品牌”称号；被CCTV央视网食品频道授予“战略合作伙伴”荣誉称号。公司被评为“315诚信宣言上榜单位”、“鹤壁市农业产业化重点龙头企业”、“消费者信得过单位”。企业组织机构图总经理职责、权利、义务一、 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。二、 全面组织管理公司生产经营活动的日常工作，做到计划落实、检查到位、管理严谨、务求实效。三、 依靠群众，充分调动广大职工的积极性和创造性，全面完成经营计划、目标，经济效益逐年提高。四、 每年一月底前必须将本公司年度生产经营
14、计划、实施方案拟定完毕，做到切实可行，先进合理。五、 每月组织一次安全联查，并举行一次职工安全教育会，做到检查细致、全面、教育及时有效防患于未然。六、 每月进行一次生产调度会，对生产工艺质量、指标做全面分析，总结经验，查找存在的问题采取措施，部署工作。七、 每周组织一次公司行政班子磁头会，了解副总经理分管的各部门工作情况，及时督查、调整部署工作。八、 负责公司供、产、销各部门的日常管理工作，做到部署全面、督导得力、检查细致、协调有效。副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，主管办公室、后勤部、供应部日常工作，做到计划落实、检查全面、管理严谨、务求实效。二、 每年二
15、月底前依据公司生产经营计划，将本部实施方案编制完毕，做到切实可行，与公司计划同步。三、 每月召开一次安全生产大联查，分析排查存在问题，做到防患于未然。四、 把好供应关1. 掌握市场信息，研究购物动态，购进物料做到价格合理，质量符合规定标准，并且存量经济，手续完备。2. 每月核查库存一次，达到物流有序，物理有据，账账相符，账物相符。五、 做好综合部协调管理工作1. 文件收发、信息传递、统计报表做到及时准确。2. 劳资、档案管理工作规范，符合上级管理要求和公司有关规定，并且逐步提高管理水平。六、 每月组织一次环境卫生检查，做到检查认真、考核公正、合理，整改有效。七、 及时完成总经理交给的其它工作。副总经理（主管销售）职责、权利、义务一、 在总经理的领导下，主管销售日全面管理工作做到种部门协调一致，信息传递迅速，手续健全清楚，业务办理及时。二、 每年一月底前将次年销售计划编制完毕，上报董事长，做到按时无误、切实可行。三、 每月组织一次销售工作调度会，了解市场动态，售前、售中、售后服务，走访用户，掌握市场需要，气馁质量信息
