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1、（可行性报告）祥云健康产业可行性研究报告辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司二一五年八月目录第一章 总论11.1项目提要11.2报告编制依据和范围51.3综合评价和论证结论6第二章 项目提出的背景及建设的必要性92.1项目单位概况92.2项目提出的背景112.3桓仁中药材产业化发展现状132.4项目建设的必要性14第三章 市场分析及预测173.1健康产业链概述173.2市场分析223.3产品销售预测343.4价格分析及变化趋势423.5市场风险分析42第四章 建设地点和建设条件424.1项目区域概况424.2厂址现状及建设条件454.3气象条件46第五章 生产规模及
2、产品方案495.1生产规模及产品方案495.2年工作日及班制49第六章 工程技术方案506.1工艺技术方案506.2总图运输596.3土建626.5供热666.6采暖通风与空气调节686.7供电及照明716.8给排水746.9在GMP方面采取的措施776.10维修设施78第七章 环境保护797.1基本情况797.2主要污染物情况807.3综合利用与治理方案81第八章 职业安全卫生848.1工程概述848.2生产过程中劳动危害因素848.3采用的主要防范措施858.4预期效果评价86第九章 消防869.1生产工艺的安全防火措施869.2总图、建筑的消防措施869.3消防给水879.4电气889.
3、5通风与空调88第十章 节能措施8910.1设计依据8910.2设计原则8910.3节能措施90第十一章 企业组织和劳动定员91第十二章 项目实施计划9212.1编制依据及原则9212.2实施进度规划92第十三章 投资估算与资金筹措9313.1概述9313.2编制依据9313.3估算采用的定额及费用文件94第十四章 项目财务分析、经济分析及主要指标9514.1经济评价依据9514.2实施进度9514.3财务评价9514.4财务盈利能力分析9614.5不确定性分析96第十五章 评价结论9815.1综合评价9815.2报告的结论98第一章总论1.1项目提要1.1.1项目概况1.1项目名称：辽宁祥云
4、健康产业新厂区建设项目1.2项目建设单位：辽宁祥云药业有限公司1.3项目负责人：曾祥云1.4技术依托单位：浙江美阳国际工程设计有限公司1.1.2建设地点、规模、期限及建设内容2.1建设地点：辽宁五女山经济开发区健康食品产业园区2.2生产规模2.2.1药品:a、制剂：片剂3亿片/年；胶囊剂2亿粒/年；颗粒剂5000万袋/年；口服液体制剂2000万支/年；软胶囊剂5000万粒/年b、中药饮片：500吨/年2.2.2保健品：a、片剂：3亿片/年b、胶囊剂：2亿粒/年c、颗粒剂：5000万袋/年d、口服液体制剂:2000万支/年e、软胶囊剂：1亿粒/年2.2.3食品a、饮料（1000万瓶/年）：鲜人参
5、汁饮料500万瓶/年；红参精饮料500万瓶/年b、糕点、饼干、糖果（30吨/年）：糕点（即食阿胶）10吨/年；人参饼干10吨/年；c、绿色休闲食品（100吨/年）：干果（大榛子）10吨/年；菌类（木耳、蘑菇）：10吨/年；保鲜山野菜：80吨/年2.2.4化妆品a、人参洗面奶：30万瓶/年b、人参面膜：150万袋/年c、人参雪花膏：20万瓶/年2.2.5提取物a、人参皂苷Rg3、Rh2：人参皂苷Rg310公斤/年；人参皂苷Rh25公斤/年。b、人参蛋白质、多糖、挥发油：人参蛋白质1.0吨/年（其中0.3吨用于保健品生产，其余外售）；人参多糖8.0吨/年（其中2.4吨用于保健品生产、其余外售）；人
6、参挥发油1.0吨/年（全部用于化妆品生产）。2.3期限及建设内容2.3.1期限：本项目建设期四年（2015年5月2019年5月），达产期为二年。2.3.2建设内容：在辽宁省本溪市桓仁五女山经济开发区内征地167.84亩，本项目用地分为两个部分，南侧部分为商业用地，北侧部分为工业用地，两块用地统一布置，内部分开。新建厂区内分为商业区、办公行政及生活服务设置区、生产区、仓储区和生产辅助设施区五个区域，总建构筑物面积85426。新建药品制剂车间、前处理车间及原料库、提取车间、保健品车间、食品车间、化妆品车间。新建全厂仓贮区，包括综合仓库，试剂库。新建全厂公用工程设施，包括全厂公用工程楼（含变配电、机
7、修、五金库、泵房、厕所、消防水池）、污水处理站、锅炉房（含煤渣堆场）等新建全厂办公楼、研发化验中心。新建全厂生活设施，包括食堂及倒班宿舍。全厂外线、外管及总图工程。新建厂区大门及门卫。新建商业区以商业建筑为主，整合会所、酒店、餐饮、野山参博物馆等多种功能。1.1.3资金规模及及资金构成本项目总投资估算为51027.00万元，其中：铺底流动资金估算为3000.00万元，建设投资估算为48027.00万元。建成后每年可新增销售收入299261.00万元。1.1.4资金筹措本项目总投资51027万元，资金来源：辽宁祥云药业有限公司自筹41027万元，申请国债15年期10000万元。1.1.5主要经济
8、技术指标序号指标名称单位指标备注1总投资万元51027固定资产万元48007流动资金万元30002设计规模人参系列产品公斤/年16000道地药材公斤/年500000蛤蟆油公斤/年2000鹿茸公斤/年10002年工作日天3003公用系统消耗蒸汽t/h4.1技术规格：0.3-0.6Mpa水m3/h最大：34.3技术规格：0.3Mpa电kW546.8技术规格：380V/220V4三废排放量废水t/天最大：244.24废物t/年12005总定员人3006全厂用地面积M2111949.287建、构筑物占地面积M2304168建、构筑物建筑面积M2854269绿地率%2010容积率0.7411年达产销售收
9、入万元/a29926112年达产利润总额万元/a12563213年达产所得税万元/a4003314投资利润率%69.0115投资利税率%223.9716资本金利润率%41.61.2报告编制依据和范围1.2.1编制依据1、辽宁祥云药业有限公司提供的有关技术资料2、药品生产质量管理规范(1998版)3、洁净厂房设计规范4、辽宁祥云药业有限公司委托辽宁省医药规划设计院有限公司的工程设计合同（合同号：S150618）5、其它有关的国家现行规范、规定及标准1.2.2工作范围本报告对项目的背景、项目的必要性、市场需求、生产规模、生产工艺方案、公用工程、环境保护、工业卫生进行综合分析，并对财务及经济效益进行
10、分析和评价。按主要产品生产工艺及厂区配套设施的条件确定如下工作内容：1、药品制剂车间2、食品车间3、保健品车间4、洗化日用品车间5、提取车间6、试剂库7、公用工程楼8、研发化验中心9、食堂、宿舍10、库房（原料库，净料库、成品库，包装品库）11、公用工程设施（锅炉房、污水处理站、变电所、泵房、生活水池及消防水池等）12、厂区管网1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项目的指导思想正确桓仁地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜药材的种植和发展。许多品种的药材在桓仁均有大面积种植。该项目充分利用地方资源优势，发展农业经济，形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式，以使桓仁药材这一优
11、势产业大发展，使桓仁的资源优势真正转化为经济优势。项目的实施将进一步提高科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，强县富民，增强企业实力，提高企业效益。本项目的产品具有强大的生命力和市场竞争力，该项目的确立充分体现了辽宁祥云药业有限公司在竞争中求生存，在进取中求发展，积极发扬光大中药产业，推动民族工业的科学正确的建设思想。2、工艺路线先进可靠主要中药饮片、中药系列保健品研发生产的工艺科学合理，成熟可靠，质量标准规范。3、实施条件充分可靠辽宁祥云药业有限公司系民营企业，先进的体制是本项目实施的一个重要保证。该公司技术力量雄厚，并有可靠的技术依托，生产技术成熟。对项目实施具有可靠的技术保障。4、可行的
12、市场产品定位本项目主要致力于人参、蛤蟆油、道地药材、鹿茸等饮片的生产和开发，同时致力于中药系列保健品生产、研发及中药饮片技术的研究。各产品附加值高、药物活性强、保健效果确切，适用人群广，市场潜力大。因此，抓住市场机遇，适时进行项目建设是非常必要的。我国当前经济迅速发展，加入世贸组织后同世界各国贸易迅速扩展，辽宁祥云药业有限公司将根据目前企业自身牢固、稳定发展的需要与良好的外部环境着手该项目的实施。5、技术的先进性（1）产品特点项目产品主要为人参系列、道地药材、蛤蟆油、鹿茸。产品均为保健药品，既能使广大消费者享受健康保养，还可防治多种疾病。（2）技术水平及创新辽宁祥云药业有限公司在行业中率先通过
13、了“GMP”认证，技术力量较强，研制开发中药饮片生产新技术、新产品、新工艺。（3）质量指标达到国家相应有机食品要求指标。符合中国药典及国家相关标准的有关规定。6、环境评价通过有效的环保治理措施，污水、废气、噪声等的危害和影响将得到有效的控制，通过综合利用，改善生产环境，合理开发利用资源。7、资金落实到位本项目申请国债10000万元，自筹资金41007万元，共计51007万元。1.3.2论证结论综合研究分析表明：本项目是可行的，本项目符合桓仁县农业产业化发展方向，符合辽宁祥云药业有限公司的发展规划，符合我国中药行业的发展战略。其产品生产工艺技术先进、成熟，所确定的生产规模适宜，产品方案合理，原材
14、料供应有保证，项目投产后，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力较强。建议其充分发挥企业的现有优势，抓住机遇，迅速实施。第二章项目提出的背景及建设的必要性2.1项目单位概况辽宁祥云健康产业有限公司隶属于辽宁祥云药业有限公司（以下简称“祥云药业”），辽宁祥云药业有限公司成立于2004年12月，注册资本2090万元，现有员工115人，其中技术人员37人。是由辽宁省桓仁野生药材有限公司与杭州胡庆余堂参茸保健品公司共同出资兴建的一家现代化中药饮片生产企业，祥云药业集中药材种植、科研、加工、销售为一体，属于公司加基地带林户（农户）的运营模式。祥云药业位于辽宁省桓仁满族自治县，坐落于世界文化遗产五女山脚下，桓龙湖岸畔。这里山青水秀、森林植被密布山野，中草药资源极其丰富，是国内最赋盛名的“参药之乡”，其中被誉为“百草之王”“万药之首”的野山参
