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1、35KV变电所风险管理表 单位（科室）：机电队序号任务任务具体 工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险评估管理 对象/根源危险源管理标准主要责任人/受控主体管理人员/施控主体管理措施可能性损失风险值风险等级1工作票办理工作票收、审未严格审核工作票人工作许可人未严格审核工作票，未能发现双重名称、安全措施等方面的错误，造成人身触电和误停电事故。其他事故H5D315中等风险变电站值班员审票人员必须是经矿职能科室书面批准的工作许可人，应是有一定工作经验、熟悉现场情况的运行人员。收到工作票后，变电站值班员应严格审核工作票，根据工作任务逐一审查工作票的正确性，负责审查工作票所列安全措施
2、是否正确、完备，是否符合现场条件。对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。变电站值班员现场跟班管理人员1.每月由队长、副队长、班长或技术员对区队所辖站所工作票的合格情况进行监督检查、分析，发现问题及时组织职工学习，并对工作许可人进行考核。2.安全管理科不定期对工作票的合格情况进行抽查，发现问题以五定整改表的形式进行整改。3.区队跟班领导和矿职能科室管理管理人员在现场对许可人的审票情况进行监督，发现问题，要求其重新审核。现场安全措施布置安全措施布置不完善人安全措施未按工作票所列内容逐项布置，遗漏重要措施、 标示牌；围栏的悬挂、装设地点不正确，将设备带
3、电部位未隔离或带电构架未装设标示牌，均可能导致检修人员误碰带电部位或误登带电构架，造成人身触电事故。人身触电事故I4D312中等风险变电站值班员严格执行电力安全工作规程第4章保证安全的技术措施，做好停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦（围栏），安全措施布置应正确、完善，能够确保工作人员人身和设备安全；且安全措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。变电站值班员现场跟班管理人员1.变电站值班员应严格对照工作票所列内容逐项布置安全措施，不得遗漏重要措施、标示牌。2.工作负责人和工作许可人按照工作票所列措施逐项检查。发现不符合要求，及时进行整改后，方可许可工作。3.区队领导对现场布置的安全措施与工作
4、票逐项进行核对，发现问题时，立即要求整改。工作许可未严格履行工作许可手续人未严格履行工作许可手续，就许可工作，可能因安全措施不完善、检修人员不清楚带电部位，误入带电间隔，导致检修人员受到伤害。人身触电事故J3D39中等风险工作许可人电力安全工作规程工作许可人必须会同工作负责人到现场检查安全措施正确、完善，必要时予以补充。工作许可人负责检查检修设备有无突然来电的危险。工作许可人安全交底应认真、全面，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。安全交底后，工作许可人和工作负责人均无异议，二人在工作票上分别确认、签名，正式许可工作。变电站值班员现场
5、跟班管理人员1.变电站值班员应按照规定严格履行工作许可手续。工作许可人完成施工现场的安全措施，区队跟班管理人员应监督工作许可人的行为，确保工作许可人严格履行工作许可手续。工作负责人确认现场布置的安全措施正确、完善后，在工作票上确认、签名，工作许可人方可许可工作。2.上下级配合停电的工作，必须经调度同意后，方能办理工作许可手续。3.现场跟班管理人员发现工作许可人未严格履行工作许可手续，应立即对其进行指导教育，责令立刻其重新履行工作许可手续。工作票延期未按规定办理延期手续人由于检修人员没有按规定提前办理工作票延期手续，导致延误送电。人身触电事故K2D36一般风险工作许可人第一、二种工作票需办理延期
6、手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准)，由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。变电站值班员现场跟班管理人员1.检修工作可能要超过预计的时间，变电站值班员应提醒工作负责人提前20分钟左右办理工作票延期手续。2.变电站值班员办理延期手续时，应严格执行管理标准。3.矿职能科室应检修超期造成延误送电的单位进行考核4.区队不定期对工作票延期情况和注意事项进行培训。1工作票办理工作间断、转移不履行工作间断、转移手续人工作间断后，工作许可人未履行工作许可手续，使得开工时工作人员不了解安全措施的变更
7、，易造成人身触电事故。人身触电事故K2D36一般风险工作许可人工作间断时，每日收工，运行人员应收回工作票；次日复工时，工作许可人应再次许可。在未办理工作票终结手续之前，任何人不准将停电设备合闸送电。在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运行人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。变电站值班员现场跟班管理人员1.工作期间，工作班成员若有间断、转移时，值班员与工作负责人应严格履行工作票的相关手续。2.若变电站值班员与工作负责人没有严格履行工作间断、转移手续，跟班领导应及时纠正值班员的行
8、为，视情节严重按照区队的绩效考核办法在当月绩效考核中进行考核。3.矿职能科室职能科室领导发现没有履行工作间断手续的，按相关制度进行处罚。工作终结未正确履行工作终结手续人未正确履行工作终结手续，可能导致部分工作人员受到伤害人身触电事故K2D36一般风险工作许可人电力安全工作规程中工作终结制度的具体要求。工作许可人应要求工作负责人交待所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等，并与工作负责人共同检查设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。变电站值班员现场跟班管理人员1.工作结束后，变电站值班员应和工作负责人一起到工作现场共同对所修项目、试验
9、结果，设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等进行仔细检查，双方方可办理工作终结手续。2.双方对检修记录的填写进行确认。3.现场跟班管理人员应复查所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等，并仔细检查设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等，发现工作许可人未正确履行工作终结手续，应立即对其进行指导教育，责令其重新履行工作终结手续。2交接班精神状态检查接班人员精神状态不佳人由于接班人员精神状态不佳，导致误操作，易发生人身伤害及设备损坏事故。其他事故K2D36一般风险变电站值班员严格执行交接班制度，交班人员认真检查接班人员精神状态良好，方可交班。发现接班人员精神状态不佳，严禁交接班。接班人交班人1.区队
10、应对值班人员值班纪律进行培训，使其了解值班期间所遵守的规定。2.交班人员发现接班人员精神状态不佳时，不予交接班，汇报区队领导，要求人员替班。3.区队管理人员每月对上岗人员精神状态进行抽查。交接记录交接不认真、漏交错交人由于交接人员记录交接不认真、漏交错交，导致接班人员对运行方式、现场设备情况不清楚，易发生人身伤害及设备损坏事故。其他事故J3E26一般风险变电站值班员严格执行交接班制度，交班人员要在交班前完成本值各项规定工作及对本值工作的总结，做好交班的准备工作。交接班人员应根据本值主值班的安排进行对口交接、重点检查；在交接的检查、巡视过程中应认真、严肃，严禁嬉戏、打闹追逐、聊天，做与交接班无关
11、的事情，交接检查完毕应将交接情况填入交接班记录。变电站值班员副队长1.变电站值班员必须严格执行交接班制度，交班人员应将值班期间所做的所有记录向接班人认真全面交接，运行方式变化、现场设备操作情况、保留的安全措施、事故处理情况、矿职能科室或区队下发的各类通知及规定等重要内容必须交接清楚。2.交接班人员未将记录交接清楚，出现互相扯皮，推诿责任的现象，组长按照区队绩效管理办法，对交班人员、接班人员当月绩效均进行严格考核。巡视设备未巡视设备或不按标准巡视人由于交接班时，交接人员未共同巡视设备或不按标准巡视，就直接在设备巡视记录上签字，导致不能及时掌握设备运行情况，给按生产带来隐患。其他事故K2E24一般
12、风险变电站值班员严格执行设备巡视检查制度，变电站值班员在交接班时,交接人员必须共同按照规定的巡视路线、巡视项目及巡视标准进行交接巡视。交接人员对交接情况无异议，双方应在交接班记录上签字确认。变电站值班员副队长1.区队对值班人员进行巡视管理制度和标准的培训。交接班人员必须按照区队要求进行正确的交接巡视。2.交接班人员未认真进行交接巡视，矿职能科室及区队检查发现问题后，出现互相扯皮，推诿责任的现象，组长按照区队绩效管理办法，对交班人员、接班人员当月绩效均进行严格考核。3.接班人员签字确认后，应对接班后的所有情况负全责，出现问题后，不得推卸责任。4.区队管理人员每月对变电站交接班巡视检查情况进行抽查
13、，发现巡视不到位，立即责令纠正。3设备正常巡视穿戴安全防护用品未穿戴安全防护用品人由于巡视人员未穿戴安全防护用品，自身防护措施不到位，与带电设备安全距离不够时，易造成人身触电。人身触电事故K2D36一般风险变电站值班员巡视人员巡视检查时应按规定穿戴合格的安全防护用品。变电站值班员副队长1.在巡视时，值班人员应互相监督要求对方穿戴防护用品，并进行进行检查。2.矿职能科室、区队检查发现巡视人员未穿戴安全防护用品，应要求立即穿戴，并进行批评教育，并按有关规定进行考核。安全防护用品不合格机由于巡视人员穿戴安全防护用品不合格，导致防护用品不能起到防护作用，易造成人身触电。人身触电事故K2D36一般风险安
14、全防护用品安全防护用品必须在校验周期内。巡视人员发现安全防护用品不合格，不得擅自穿戴，应立即更换合格的安全防护用品。变电站值班员副队长1.变电站值班员应按照月历的要求对安全防护用品进行检查，并按要求填写相关的记录。2.变电站值班员巡视检查前应认真检查所穿戴的安全防护用品，如果发现有不合格的不得擅自穿戴，并立即向区队汇报。3.区队接到汇报后，应及时更换相关的安全防护用品。室外巡视移开、越过遮拦人移开或越过遮栏、擅自打开安全网门，均可能与带电设备、设备带电部位安全距离不够，易造成人身触电。人身触电事故K2D36一般风险变电站值班员电力安全工作规程第二章 高压设备巡视的具体规定。变电站值班员副队长1.变电站值班员进行室外巡视时，应相互监督，不得单独移开或越过遮栏进行工作。2.任何人发现巡视人员在巡视时擅自移开、越过遮拦，应立即制止，并进行教育。3.区队定期开展安规培训。设备故障接地人室外设备故障接地，巡视人员与接地点保持的安全距离不足8m、如未穿绝缘靴的情况下，可能因跨步电压受到伤害。其他事故J3D39中等风险变电站值班员室外设备故障接地，巡视人员与接地点必须保持8m以上的安全距离，巡视人员未穿绝缘靴，不准进入故障点8m以内，不得接触设备的外壳和构架。变电站值班员副队长1.高压设备发生接地时，变电站值班
