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1、2015标准化文件清单A要素B要素所需文件所属科室备注1、法律法规和标准1.1法律法规和标准的识别和获取1获取法律法规和标准的制度清单和法律法规标准文本库定期更新记录2文件（书面或电子档）发放记录培训记录、告知书、宣传材料1.2法律、法规和标准的符合性评价1.符合性评价报告、记录2.不符合项整改记录2机构和职责A要素2.1方针和目标1安全生产方针年度安全生产目标2企业年度安全生产目标和安全生产工作计划各级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2负责人1安全生产制度2企业安全生产标准化实施方案企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全
2、文化建设计划或方案安全文化体系有关文件（手册）3主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录4查安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料5领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录B要素所需文件所属科室备注2.3职责1安全生产责任制文件及内容2安全生产责任制（一岗一责）3安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况安全生产责任制和安全生产规章制度2.4组织机构1安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）2管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件3建立安
3、全生产委员会、管理部门、车间、基础班组的安全生产管理网络的文件2.5安全生产投入1安全生产费用管理制度2安全生产费用锅里制度安全生产费用台账3企业为从业人员缴纳保险凭证风险抵押金或安全责任保险考核记录3风险管理3.1范围与评价方法1风险评价制度，各部门和有关人员的职责与任务2风险评价记录风险评价管理制度3风险管理制度（文件中明确采用哪种方法）风险评价记录选用的风险评价方法4风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2风险评价1作业活动清单、设备、设施清单风险评价记录风险评价报告2各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司，车间）风险分析记录、风险评价报告风险评价有关会议记录
4、或纪要3.3风险评价1重大风险清单风险控制措施风险评价记录，风险评价报告2风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）3.4隐患排查与治理1隐患治理制度二级企业：本要素涉及的文件隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况。2重大隐患项目档案3重大事故隐患的防范措施书面报告4重大事故隐患的防范措施隐患整改计划3.5重大危险源1重大危险源管理制度的建立和执行情况安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案2安全监控报警设施台账3重大危险源定期评估制定期安全评估报告4重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的 报告或检验合格证5重大危险源应急救援预案重大
5、危险源应急预案演练记录应急救援器材台账6备案资料7重大危险源安全评估报告重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6变更1变更管理制度变更管理记录2变更的风险分析记录变更风险的控制措施变更实施验收报告3.7风险信息更新1风险评价记录或报告作业许可证2年度评审或检查报告，或者评审记录3风险评价报告、记录3.8供应商供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息4管理制度4.1安全生产规章制度1使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单企业安全生产规章制度签发文件2文件发放记录4.2操作规程1岗位操作规程文件发放记录操作规程签发文件2新项目
6、的操作规程4.3修订1管理制度评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录2评审、修订记录安全生产规章制度和操作规程发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件3发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5培训教育5.1培训教育管理1安全培训、教育制度安全培训、教育需求记录安全培训教育计划安全培训、教育记录2安全生产费用台账或资金计划培训教育计划和记录3从业人员安全培训教育档案4安全培训教育计划变更记录5培训教育效果评价记录6安全培训教育制度安全培训教育计划安全培训教育记录、档案5.2从业人员岗位标准载明企业从业人员岗位标准文件从业人员招聘资料、员工台账、档案5.3管理人员培训
7、1安全资格证书及培训档案2安全培训教育档案5.4从业人员培训教育1培训教育记录、档案2从业人员安全培训教育档案、考核合格证明3特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划4从业资格证管理台账5培训记录、培训内容、考核内容5.5其他人员培训教育1从业人员安全培训教育档案2外来参观、学习等人员培训记录3厂级承包商安全培训教育记录基础单位承包商安全培训教育记录5.6日常安全教育1安全活动计划管理部门和班组安全活动、基本功训练记录2班组安全活动记录3部门安全活动记录4安全活动记录5月度安全活动6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1 生产设施建设项目设
8、计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收意见书等2新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复等资料安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急预案等）建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）3设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录4变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件变更风险分析记录安全
9、评价报告和审查报告等5工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告6.2安全设施1安全设施管理台账2安全设施管理台账3安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录4设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料 5监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录6.3特种设备1特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告2特种设备台账和档案3特种设备台账和档案4特种设备维护保养记录5校验报告、维修记录6特种设备档案定期检验申请资料7特种设备档案和事故隐患台账报废的特种设备注销手续6.4工艺安全1员工培训记录2压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告；爆
10、破片、防爆膜合格证及更换记录紧急停车系统分布图及维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料3风险评价记录岗位操作规程4生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作规程和应急预案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录5停车方案停车操作记录6操作规程操作记录7生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理排空系统及火柜管理情况8工艺操作记录及交接班记录6.5关键装置及重点部位1关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账2监督指导有关记录3联系点活动记录4关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位档案关键装
11、置、重点部位的监督检查记录5关键装置、重点部位应急预案应急预案演练记录6关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行6.6检维修1设备检维修管理制度检维修记录2年度综合检维修计划3检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人体安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施 对检维修现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等6.7拆除和报废1生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续2分析、验收合格证明3分析验收合格证明7作业安全7.1作业许可危险性作业安全管理制度或操作规程作业许可证7.2警示标志1安全标准一
12、览表，载明每个安全标志使用的场所2现场检查3现场检查4现场检查5警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录6现场检查7.3作业环节1现场检查2现场检查3现场检查4作业许可证5现场检查6承包商之间的安全生产协议检查记录7有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定机动车辆进入生产装置区、罐区手续动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证7.4承包商现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8职业健康8.1职业危害项目申报职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料8.2罪业场所职业危害管理1职业危害防治集合和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案2职业卫生档案3现场检查4检查记录5职业危害检测制度职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划6健康查体报告作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账8.3劳动防护用品1个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）2现场检查3职业卫生防护设施台账个体防护用品台账9危险化学品管理9.1危险化学品档案化学品普查表危险化学品档案9.2化学品分类化学品普查表化学品鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单9.3化学品安全技术说明书和安全标签1一书一签2采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”9.4化学事故应急咨询服务电话“一书一签”上是否
