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1、1管理升级 科学发展创先争优新突破 品质提升上台阶四公司三季度创先争优领导点评会议汇报材料尊敬的丁总：三季度以来，公司党委紧紧围绕工程局的工作主题，以生产经营为中心，以品质提升为目标，持续全力推进创先争优活动的开展，在全公司上下掀起一轮新的创先争优热潮，有力的促进了公司生产经营的发展，各项经济指标持续稳步增长，发展的水平和质量又上一个新台阶。结合创先争优第二季度点评丁总对四公司提出的七条要求的整改落实情况，总结三个季度的工作，主要汇报以下五个方面：一、经济指标迅速增长2011 年 1-9 月份经济指标完成情况汇总表 单位/万元项 目 局下达指标 本年累计 完成比 去年同期 同比增长 预计全年完
2、成利润总额 4,200 4284 102.00% 1833 133.72% 4,500营业额 210,000 217957 103.79% 71652 204.19% 260,000合同额 600,000 655200 109.20% 322400 103.23% 650,000从以上数据可以看出，公司三大经济指标上升趋势良好，各项指标均有大幅增长，合同额、营业额、利润额均提前完成局下2达年度指标，预计年底还会有新的突破。二、市场营销成效显著三季度，公司继续坚持战略营销、区域营销、底线营销、法人营销的既定方针，市场营销成效显著。合同总额稳步提升。截止9 月底，公司新签合同额 65.52 亿元，
3、其中房建新签合同额 52.08亿元，完成局下达指标（45 亿元）的 115.73%，同比 10 年（26.9 亿元）增长 93.61%；基础设 施新签合同额 13.44 亿元，完成局下达指标（15 亿元）的 89.6%，同比 10 年（5.35 亿元）增长 151.21%。区域营销硕果累累。截止 9 月底，2011 年河南市场新签合同额46.75 亿元，完成局下达指标（50 亿元）的 93.5%，占比合同总额71.35%，同比提高 107.13%。自营比例不断提高。截止 9 月底，新签合同订单中，自营项目 19 个，占新签项目个数的 86.36%，自营项目合同额达 57.92 亿元，占新签合同
4、总额的 88.4%，同比 10年（70.91% ）提高了 24.67%。项目体量明 显增长。截止 9 月底，公司新承接项目共 22 个，项目平均体量 2.98 亿元，同比（1.11 亿元）增长了 168.47%。其中 2 亿元以上项目 12 个，10 亿元以上项目1 个。 高端项目取得突破。三季度以来，公司新承接了标志性项目 1 个，洛阳正大国际城市广场暨市民中心项目 1#、2#、4#、5#楼为超高层项目，项目建筑面积 9 万平方米，建筑最高达 144 米，最高层数 44 层。三、基础管理规范有序3三季度以来，公司围绕经营管理品质提升的主题，大力加强基础管理，深化系统建设，主要做了以下工作：其
5、一，体系审核查漏补缺。七月中旬，公司组成内部审核组对机关、分公司、项目的基础管理暨年度质量、环境、职业健康安全管理体系工作进行了综合检查，及时的解决了基础管理中出现的漏洞和问题，防止了基础管理不到位，不完整，不全面的现象。9 月 17 日-20 日，北京中建 协管理体系认证中心对我公司质量、环境、 职业健康安全管理体系进行了审核，对于我公司基础管理工作取得的成绩，认证中心的专家给予了充分肯定和高度赞扬。同时从此次审核中，我们也发现了问题，提出了改进的方向，制定了具体的改进措施，有力的促进了公司基础管理再上新的台阶。其二，项目管理逐步规范。一是明确职能分工。8 月中旬，公司下发了关于公司总部项目
6、管理职能分工的通知，进一步理顺了项目管理的职能分工，明确了各项工作的责任部门，有效的防止了相互推诿，怠慢工作的现象发生；二是启动工程施工标准化手册。 9 月下旬，公司成立了标准化建设领导小组，启动了工程施工标准化手册方案的编制，主要内容包括工程项目管理、施工组织设计和六大策划、工程创优策划、安全防护标准化策划和 CI 创优文明施工策划等，旨在加强项目管控能力，提高项目管理水平，加快公司标准化建设的步伐；三是联营项目逐步实现4自营化管理。目前，公司仍存在一部分联营项目，主要存在管理人员配备不到位，管理人员工资福利发放不及时，风险抵押承包责任制落实率低等问题。联营项目的治理一直是公司工作的重点，但
7、是由于公司无法对联营项目做到实质性的管控，因此治理工作一直比较困难。8 月下旬，公司成立了联营挂靠项目管控领导小组，对联营挂靠项目要求围绕人员配备、管控到位、毛利率水平不低于 6%等核心内容开展自查自纠，限时整改。截止目前，公司属联营项目人员配备逐步到位，材料、商务、技术工作逐渐规范，联营项目的自营化管理目标正逐渐实现；四是“两制” 推行有序跟进。价本分离和风险抵押承包是项目管理的常态机制，是提升项目盈利能力的两大法宝。截止目前，公司新开项目 32 个，均实现了价本分离，其中 28 个项目落实了风险抵押，占新开项目的87.5。目前，公司即将出台风险抵押及考核办法，大力推进风险抵押承包制的落实；
8、五是大客户维护成效明显。公司成立了大客户服务中心，建立了大客户中心 QQ 群，定期与大客户沟通联系，联络感情，增进友谊，为大客户提供全方位的服务。目前，大客户工程投诉案例呈递减趋势，八月份至今只有一例投诉，且已得到圆满解决。六是强力贯彻执行局制度文件，规范项目管理。三季度以来，公司相继转发了工程局出台的劳务管理办法、 工程投诉管理办法，公司大力贯彻，强力推行，规范了劳务队伍的管理，降低了工程投诉的案例，加快了项目管理的标准化步伐。5其三，内控水平有效提升。一是内控测试及时得力。8 月中旬，工程局内部控制符合性测试组围绕收入与成本核算、采购与支出、存货管理三个业务流程 52 个控制点对我公司总部
9、及部分单位的 1-7 月份的内部控制活动进行了符合性测试，测试结果反映出公司内部控制仍有一定问题，公司审计部会同各有关单位和部门及时的制定了整改措施：1、进一步加强制度建设，及时对公司相关制度和流程进行更新，确保公司内部控制设计层面的有效性。2 、强化 项目承接决策及客户管理，从源头保证项目的承接质量，降低项目运营及履约风险。3、进一步加大项目的“价本分离”及“ 风险抵押承包 ”执 行力度，强化激励效果，加 强对在施项目的节点考核。4、加强项目集约化及精细化管理，重点对物资采购、验收、 发放加强管理，降低物资损耗，提高集中采购控制成本的效果；二是严控管理费用开支。公司在严格控制两级机关的管理费
10、用支出的基础上，近日出台了现场经费预算管理办法（暂行），对项目经理部的管理费用开支也作了严格限制，规定了预算费用总额控制的标准，明确了预算审核流程和依据，制定了预算执行的措施，不定期的对执行情况进行检查和考核，并将检查结果和项目奖励兑现挂钩，有效的保障了项目现场经费开支的合理化，降低了成本，节约了开支。另外，公司也出台了预付账款和定金的管理制度，加强了预付账款和定金的管理，明确了管理责任，进一步提高了资金使用效率，降低了资金风险，为公司资金的有效利用提供了依据。三是强力推进制度贯彻执行。继今年五月份，局主要制度建设和执行情况检查组对我公司进行检查之后，根据检查结果和公司制度贯彻的具体情况，公司
11、下发了主要制度建6设与执行监督奖惩办法，针对我公司在局排名前三和后三的业务板块进行奖惩，以此鼓励先进，鞭策落后，强化公司的基础建设。其四，清欠结算负重致远。截止 9 月末，全公司应收款项净额达到 3.73 亿元，与年初比下降了近 2000 万元，降幅达 4.8%，其中：应收账款 2.22 亿元，比年初增加 0.22 亿元，增长了 11%；其他应收款 0.64 亿元，比年初净减少 0.52 亿元，降幅 44.8%；已完工未结算款 0.87 亿元，比年初净减少 0.11 亿元，降幅14.5%（见下表）。2011年 9月末应收款项构成情况表/亿元项 目 2011年初 2011年 9月末 增(减)额
12、增(减)幅应收账款 2.00 2.22 0.22 11%其他应收款 1.16 0.64 -0.52 -44.8%已完工未结算款 0.76 0.87 0.11 14.5%合 计 3.92 3.73 -0.19 -4.8%总体上，1-9 月份我公司应收款项虽然较年初下降 4.8%，但存量仍然较大，共计 3.73 亿元，占资产总额比为 30%，较年初的40%下降了 10 个百分点。目前，公司 应收 账款面临以下问题：一是存量大；二是备用金挂账多，截至 9 月末，全公司备用金挂账一千余万元，比上年底翻了三倍多。造成大量应收款存在的主要原因：一是各责任人思想重视不到位；二是没有把应收款项的压力传递给全体
13、员工；三是清欠工作制度贯彻落实不到位。为此，9月底，公司召开了清欠结算专题会，制定了下步清欠工作的具体措施：高度重视，签订清欠协议，责任到人，并严格责任的落实与7考核；重点关注已完工已结算项目，增强回收保障意识；采取强制措施，限时清理备用金挂账问题；注重项目过程履约，夯实清欠的基础工作。四、创先争优稳步推进三季度，创先争优活动进入到“对标定位、完善提升 ”的阶段，公司各党组织继续以“ 凝心聚力促发展， 转型发展当先锋” 为动力，紧紧围绕生产经营，在各个业务板块内全力开展各项创先争优活动。公司在一线党员、生产经营骨干队伍党员中，选树含金量高、群众认可度高并获得了上级组织表扬的优秀共产党员和先进党
14、组织作为先进典型。在选树过程中，鹤壁市艺术中心等八个项目在 CI 创优工作中取得了优秀的成绩，受到了总公司和工程局的嘉奖。另外，公司成都分公司经理李俊杰、基础设施分公司副经理王焕义，舞钢项目总工程师刘兴春由于表现优秀，工作成绩突出，获 得 2010 年中国建筑“优秀员工” 荣誉称号，成都分公司水韵滨江项目获得中建总公司青年文明号，公司分别对其进行了通报表扬。在创先争优工作的推动下，公司技术质量也不断有新的斩获。三个季度以来，公司相继获得了四项国家实用新型专利，三篇国家级 QC 成果 奖，周口体育馆项目已通过国优工程初评，并已向评审委员会推荐，鹤壁艺术中心等四个项目获得河南省“结构中州杯 ”荣誉
15、称号。公司通过宣传先进典型，使之起到“一名党 员一盏灯，一个组织一面旗” 的示范引 领作用，促进各党 组织对照先进典型和自8身岗位职责，对标定位，树立前进的方向和目标，并对照创先争优标准和分析检查报告，加强党组织和党员队伍建设，使处于先进的当好标杆、中间状态的规范提高，相对落后的改变面貌，从而实现全面提升的目标。另外，根据工程局“经营管理升级” 创先争 优竞赛活动方案的通知，公司各系统树立了争创目标，制定了争创计划。同时，公司拿出了 50 万元作为奖励，在局创先争优活动竞赛的基础上，设立公司自身的创先争优活动竞赛，并提出“系统分解，底线管理” ，要求各 业务系统对所属范围的奖金争取不低于 10
16、%，低于10%的 给予 处罚，高于 15%的给予奖励，更加有效的促进了创先争优活动的开展。五、党建工作持续给力三季度，公司党委继续稳步踏实的开展党建工作，一方面注重组织发展，提高党员素质；一方面加强组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力、向心力。-加强 党组织 建设，争创“五好党组织”。一是创建党员书屋，加强学习型党组织建设。公司党委继续推进学习型党组织建设的长效机制建设，大力提倡“三个渠道” （向书 本学习，向师傅学习，向实践学习），着重“ 两个内容” （政治理论 知识、业务理论知识）。另外，经过一个多月的调研和征求意见建议等紧张的筹备过程，9 月底，公司机关党员书屋正式向广大党员和职工群众开放。这9是公司机关党总支为党员读书学习搭建的又一平台，也是促进学习型党组织建设、学习型机关建立的一个新的举措。二是广泛开展党支部联建活动。自公司党委在莲花苑项目、郑开森林半岛项目、富士康项目上试点推行了“离乡离土不离党 我与七局共成长”党支部联建方案，将项目上的
