《精编》电气有限公司质量手册

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1、0 10 1 目目 录录 0 1 目录 P1 3 0 2 颁发令 P4 0 3 管理者代表任命书 P5 0 4 质量手册的范围及管理 P6 9 0 4 1 质量手册修改记录 0 4 2 质量手册发放范围 第一章 企业概况及质量方针 目标 P10 12 第二章 引用标准 P13 13 第三章 术语和定义 P14 14 第四章 质量管理体系 P15 17 4 1 通用要求 4 2 文件要求 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 第五章 管理职责 P18 26 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为中心 5 3 质量方针 目标 5 4 策划 5 4 1 质量

2、目标 5 4 2 质量管理体系策划 5 5 职责 权限和沟通 5 5 1 职责和权限 5 5 2 管理者代表 5 5 3 内部沟通 5 6 管理评审 5 6 1 总则 5 6 2 评审输入 5 6 3 评审输出 第六章 资源管理 P27 29 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 2 1 总则 6 2 2 能力 意识和培训 6 3 基础设施 6 4 工作环境 第七章 产品实现 P30 39 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关的要求的确定 7 2 2 与产品有关的要求的评审 7 2 3 顾客沟通 7 3 设计和开发 7 4 供应 7 4 1 供应过程 7

3、4 2 供应信息 7 4 3 供应产品的验证 7 5 生产和服务提供 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装置的控制 第八章 测量 分析和改进 P40 47 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 附件一 组织机构图 附件二 质量职能分配表 附件三 生产工艺

4、流程图 附件四 质量管理体系程序文件清单 0 2 颁 发 令 管理是生产力 管理出效益 为使公司的产品质量和服务质量再上新 台阶 在国内市场上树立起产品和服务的品牌形象 特导入 ISO9000 质量 管理体系 作为公司实行管理创新 把企业做大做强的重要战略 公司依据 GB T19001 2000idtISO9001 2000 质量管理体系要求 结合本公司生产经营运作实际 制定了公司的质量方针 质量目标及编制 了公司的 质量手册 质量手册内容包括 质量方针和质量目标 质量管理体系的范围 组 织机构 质量管理体系各过程控制要求及相互关系 程序文件或对其引用 本手册是公司质量管理体系的纲领性文件 是

5、指导公司建立和实施质 量管理体系的运行准则 通过审定 现予以批准颁布 从 2006 年 5 月 5 日起正式实施 凡公司所属各部门和全体员工须认真贯彻执行并持续改进 确保质量管理体系要求目标的实现 使顾客满意 总 经 理 年 月 日 0 3 管理者代表委任书 兹委任公司 先生担任公司 ISO9000 质量管理体系管理者代表 他将履行以下职责及权限 1 负责公司 ISO9001 的推行认证工作 负责组织质量管理体系建 立 实施和维持 确保公司的质量体系运作符合质量体系标准 2 内部质量审核的策划 组织及实施 3 批准质量体系程序文件 4 代表公司就质量的有关事项和外部进行联络 总经理 日期 年

6、月 日 0 4 质量手册的范围及管理 1 目的 1 1 本手册编制的目的是依据 GB T9001 ISO9001 2000idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 围绕公司的质量方针和质量目 标 实施有效的质量管理体系 并通过实施质量管理体系文件以及第三层 次文件来规范各项质量活动 实现公司的质量方针和质量目标 使顾客满 意 1 2 本手册规定质量管理体系要求 用于顾客和第三方证实本公司 具备提供满足顾客要求的产品和优质服务的能力 同时也是本公司全体员 工开展质量活动的准则 2 质量手册的覆盖范围 本手册依据 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 并结合本公司 的实际编制而

7、成 公司质量管理体系范围 包括 ISO9001 标准要求的所有 规定 产品执行 GB1208 1997 GB1207 1997 标准 涉及电流 电压互感器 的开发 生产 销售和服务 外包过程为模具制造 产品交付托运过程 3 术语和定义 本手册采用 ISO9001 2000 质量管理体系基础和术语 的术语和定 义 4 质量手册的管理 4 1 质量手册的编制和审批 质量手册由公司 ISO 文件编制小组组织编写 管理者代表审核 总经 理批准发布 4 2 质量手册的发放 4 2 1 质量手册分为 受控文件正本 受控文件副本和非受控副本三种 版本 受控文件正本须有编写人 审核人 批准人亲笔签名 由档案室

8、保 存 4 2 2 对内发至公司各部门的质量手册 为受控文件的副本 加盖 受 控文件 章 手册使用人员必须在分发页上签收 对外发至认证机构或其 他单位的质量手册 为非受控文件副本 加盖 非受控 章 4 2 3 本手册封面有版次 每个章节有各自的版本号 个别章节修改时 只需更改章节的版本号 当章节版本号累计修改超过三十次时 将更新手 册版次 4 2 4 质量手册持有者必须对文件妥善保管 不得丢失或涂改 未经批 准的不得外借 调动岗位或离职时应将手册归还给档案室 由档案室办理 核收登记 4 3 质量手册的修改 4 3 1 本手册符合 ISO9001 2000 质量管理体系要求 标准要求 并 随标准

9、的修改将作相应的调整 4 3 2 手册局部修改按 DA QP 42001 文件和资料控制程序 执行 修 改必须作好标识 并在修改记录页上做好记录 同时对更改的章节换页 4 4 质量手册的评审 质管部定期对质量手册的适宜性 充分性和有效性进行评价 并提报 管理评审 必要时予以修改 4 5 质量手册由质管部负责解释 质量手册修订记录 章节编号章节版本修 订 记 录 申请修订 日 期 批准修订 日 期 质量手册发放范围 部 门职 务发放号备 注 档案室档案室保管保管员员01原 件 总经总经理理总经总经理理02 管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表03 技技术术部部主管主管04 生生产产部部主管主

10、管05 营销营销部部主管主管06 质质管部管部主管主管07 供供应应部部主管主管08 办办公室公室主任主任09 第一章 公司简介及质量方针 目标 1 1 公司简介公司简介 1 21 2 质量方针质量方针 管理创新 开拓市场 精益求精 实现快速向顾客提供更满意的产品管理创新 开拓市场 精益求精 实现快速向顾客提供更满意的产品 和服务 和服务 管理创新 的内涵为 确保体系运行的适宜性 充分性 有效性 开拓市场 的内涵为 产品不断创新 领导行业潮流 精益求精 的内涵为 产品力争达到百分之百的合格 快速 的内涵为 快速的市场反应 快速的产品实现 快速的技术处理 快速的改进活动 更 的内涵为 的产品与服

11、务今天比昨天更好 明天比今天更好 的产品与服务与同行相比 为顾客提供更多的价值 的产品与服务比顾客期望的更高 满意 的内涵为 品质卓越 品种适销 服务周到 合作愉快 为保证质量方针的实现 总经理将采取必要措施 包括 1 为顾客提供必要和满意的服务 2 不断提高工艺装备水平和工艺技术水平 进一步提高产品质量 满足顾客需求 3 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性 4 利用自身力量 保证必要的资源 5 认真做好管理评审 持续改善质量管理体系 质量目标质量目标 为保证质量方针的实现 根据实际情况及市场需求制定可行的质 量目标 质量目标 半成品不合格率半成品不合格率 2 2 成品出厂合格率成品出

12、厂合格率 100 100 准时交货率准时交货率 99 7 99 7 顾客投诉率顾客投诉率 2 2 半成品不合格率 不合格半成品数 半成品生产总数 100 成品出厂合格率 合格的入库成品数 成品生产总数 100 准时交货率 履行合同交货的数量 合同应交货的数量 100 顾客投诉率 顾客投诉的产品数量 营销产品总数量 100 公司的质量目标是对质量方针的展开 是用于企业运行的质量目标 是本公司关于产品系统 总体质量对顾客的承诺 各级管理人员均有责任 确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义 所有员工均应 按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作 并通过本公司质量 体系长期有效运行

13、实现质量目标 并努力逐步提高质量目标 注 本公司每年对质量目标进行更新并考核 部门分目标在公司总目 标的基础上进行展开和考核 第二章 引用标准 2 12 1公司应用 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要 求 建立质量管理体系 2 22 2 引用标准 引用标准 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 业绩改进指 南 第三章 术语和定义 3 13

14、 1 本章节对所采用的基本术语及行业性的习惯用语与缩写作出说 明 以便在使用质量手册时有统一的理解 3 23 2 内容内容 3 2 1 DA 电气有限公司 3 2 2 QM 质量手册英文缩写 3 2 3 QP 程序文件英文缩写 3 2 4 WI 三级文件英文缩写 3 2 5 QR 质量记录英文缩写 3 2 6 原材料 等物资 3 2 7 辅助材料 包括包装箱 标签等物资 3 33 3 本手册所有术语和定义均源自标准 ISO9000 2000 质量管理体 系 基础和术语 标准中给出的术语和定义 第四章 质量管理体系 4 14 1 通用要求通用要求 公司按照 ISO9001 2000 质量管理体系

15、 要求 建立质量管理体 系 形成文件 并予以实施 运行和持续改进 4 1 1 为确保质量管理体系的有效运行和对其过程的监控 以实现策 划的结果及持续改进 公司按照标准要求 管理这些过程 包括管理职责 资源管理 产品实现 测量 分析和改进 4 1 2 公司按照 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 建立质量 管理体系文件 包括质量手册 6 个程序文件和各种操作规程 作业指导 书等 4 1 3 为了顺利推行 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 总经 理任命质量管理体系管理者代表 授予相应的权限 并承担相应的职责 详见 5 5 2 章节 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 1

16、本公司依据 ISO90001 2000 标准要求 在不断完善公司现有 的质量管理体系基础上 建立文件化的质量管理体系 以确保产品和服务 的质量 公司的质量管理体系文件包括 a 质量方针和目标 b 质量手册 c 程序文件 6 个 d 公司管理性文件包括管理制度 技术规范及标准 操作规程 作 业指导性文件等 e 满足标准要求 形成的记录及报表 4 2 2 质量手册 质量手册是质量管理体系文件的主要组成部分 其说明详见本手册 4 2 2 1 总则 质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件 又是产品质量形成全过 程中必须认真执行和长期遵循的法规性文件 质量手册必须经总经理批准 后发布 一经发布即成为公司质量管理的准则 全公司必须贯彻执行 4 2 2 2 质量手册的编制 ISO 文件编制小组依据 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 结 合公司的实际情况拟定质量手册 经管理者代表审核后 由总经理批准发 布 4 2 2 3 质量手册的发放 a 质量手册是公司质量管理体系的受控文件 由公司档案室编目 发放及保管 b 内部发放的质量手册均需盖上 受控文件 红色 印章 质量手册原则上不对外借阅 公