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1、标准和提问表 VALEO 1000 版本5 2003 .5(Chinese Version : December 12th, 2003)RECIPIENTS: MASTER au 2 Juillet 2003RV.修改日期aFirst draft including ISO/TS16949:2002 requirements2002-06-14bMinor modifications linked to draft of questionnaire2002-11-15cSynthesis of comments2003-04-20dUpdating of questions numeratio
2、n + RS-AH comments Modified pages : 1-32-35-39-41-43-53-62-66-88-97-98-100 2003-05-02eUpdating following the 2nd of July 2003 VAQ team meeting + NW comments + new questions numeration Modified pages: 18 20 22 24 28 31 35 39 41 43 45 49 50 53 54 55 56 57 58 61 62 64 66 68 72 73 74 75 76 78 80 81 85 8
3、6 88 89 90 92 93 95 96 98 101 103 106 107 108 109 113 2003-07-01编制：J.L. Aucan, P. Brgou, O. Daniel-Thomas, R. Seguin, M. Strang, B. Suparschi, J.L. Waldo, N. Wing, D. Delage (VAQ auditors)审核：P. Le Blond (VAQ Director)确认NamefunctiondateSignK. KawashimaGroup Quality Director在下列文件中 :在细线方框内的文字是 ISO 9001
4、 : 2000原文在粗线方框内的文字是ISO/TS16949附加要求，注释和解释原文 红色和斜体的文字是 : Valeo 1000 标准 Ed. 1994的特殊要求兰色和粗体的文字是: Valeo 1000 标准版本 5 对照版本 4 1994修改的特殊要求模块 I 已经被综合在其它章节, 主要在第5章 : “管理职责”模块 II 安全 : 仍保留在标准中 环境 : 取消 必须在 ISO 14001 标准中管理 目录1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 3.1 汽车行业的术语和定义 4 质量管理体系 4.0 安全/环境 4.1 总要求 4.1.1 总要求 补充 4
5、.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程规范4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录保存 5 管理职责 5.1 管理承诺5.1.1 过程效率 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标 补充5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 质量职责5.5.2 管理者代表5.5.2.1 顾客代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则5.6.1.1 质量管理体系绩效5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审输入 补充 5.6
6、.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2人力资源6.2.1 总则 6.2.2 能力，意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训6.2.2.3 在职培训6.2.2.4 员工激励 6.3 基础设施 6.3.1 工厂，设施及设备策划6.3.2 应急计划 6.4工作环境6.4.1 确保员工安全以达到产品质量6.4.2 生产现场的清洁 7 产品实现 7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现策划n 补充7.1.2 接收准则 7.1.3 机密性 7.1.4 更改控制7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 7.2.2
7、 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 与产品有关的要求的评审 补充7.2.2.2 组织制造可行性 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 顾客沟通 补充7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1 多方论证方法 7.3.2 设计和开发输入 7.3.2.1 产品设计输入 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性 7.3.3 设计和开发输出 7.3.3.1 产品设计输出 补充 7.3.3.2 制造过程设计输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.4.1 监测7.3.5设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.6.1 设计和开发确认 补充 7.3.6.2 样
8、件计划 7.3.6.3 产品批准过程 7.3.7 设计和开发更改控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规的符合性 7.4.1.2 供方质量管理体系开发 7.4.1.3 经顾客批准的供方 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 引入产品的质量 7.4.3.2 供方监测 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1控制计划 7.5.1.2 作业指导书 7.5.1.3 作业准备的验证 7.5.1.4 预防性和预测性维护 7.5.1.5生产工装的管理 7.5.1.6 生产安排 7.5.1.7 服务信息反馈 7.5.1.8 与顾客
9、的服务协议 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1 生产和服务提供过程的确认 补充7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 标识和可追溯性 补充 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 顾客所有的生产工装 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 贮存和库存 7.6 监测和测量装置的控制 7.6.1 测量系统分析7.6.2 校准/验证记录 7.6.3 实验室要求 7.6.3.1 内部实验室 7.6.3.2 外部实验室 8 测量, 分析和改进8.1 总则 8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基本统计概念知识 8.2 监测和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1 顾客满意 补充
10、8.2.2 内部审核 8.2.2.1 质量管理体系审核 8.2.2.2制造过程审核 8.2.2.3 产品审核8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内部审核员资格 8.2.3 过程的监测和测量 8.2.3.1 制造过程的监测和测量 8.2.4 产品的监测和测量 8.2.4.1 尺寸检验和功能试验8.2.4.2 外观件 8.3不合格品控制 8.3.1 不合格品控制 补充 8.3.2 返工产品的控制 8.3.3 顾客信息 8.3.4 顾客放弃 8.4 数据分析 8.4.1 数据的分析和使用 8.5改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造过程改进 8.5
11、.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问题的方法 8.5.2.2 防错 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.2.4 退货产品试验/分析 8.5.3 预防措施 Annex A (标准化的) 控制计划 A.1 控制计划的阶段 A.2 控制计划的要素 注 在上面目录中, ISO 9001:2000 的标题是正体字, IATF 的标题是斜体字。1 范围1.1 总则1.2 应用当组织不负责产品设计和开发时，唯一排除的是本V1000标准7.3款要求。 允许的排除不包括制造过程设计.2 参考标准 - ISO/TS 16949 : 2002 质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2
12、000的特殊要求.- EN ISO 9000 : 2000 质量管理体系 基础和术语- 不断技术革新方针 (CIP) : 最新应用版本 - 质量职责宪章 : 最新应用版本- 供应商质量能力评价 : VAQ 21 01- 过程审核程序 : VAQ 21 02- 过程转移 : VAQ 21 03- 供应商质量保证指南 : VAQ 21 04- 审核员资格 : VAQ 21 053 术语和定义 供方 组织 顾客本标准所使用的术语 “组织” 取代 ISO 9001:1994中使用的术语“供方”, 现在使用的“供方”取代以前使用的术语“分承包方”在本标准中，当出现术语“产品”时，也能表示“服务”注：Va
13、leo有三类产品供应商（设计，制造商和转包商）参见VAQ2104 3.1汽车行业的术语和定义针对本技术规范的目的。适用 ISO 9000:2000 和以下给出的术语和定义3.1.1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述(见附录 A)Valeo 定义监控计划包括附加的质量保证要求（如-附录A中斜体部分定义的） 注: 在 ISO/TS中定义的控制计划包含三个明显区分的阶段（即：样件控制计划，试生产控制计划和生产控制计划） 3.1.2具有设计职责的组织组织有权限建立新的，或更改现有的产品规范注 本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证3.1.3防错 (Poka-Yok)产品和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品3.1.4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠
