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1、关于投资嬴和中医医院的可行性报告第一章 项目投资的背景分析：1.1国医疗现状：慢性肾脏病是一种持续进展而且非常花钱的疾病，患者发展至终末期肾衰竭即尿毒症，治疗方法只剩透析和肾移植。一个透析患者一年费用8万元人民币，我国目前接受透析的病人超过10万人，总费用每年96亿元人民币。而实际上正在透析的患者数量只占需要透析者的10。2007年2月国际肾脏病学会公布，目前世界上超过5亿人患有不同的肾脏疾病，并且处于逐年增长的趋势，现在，我国40岁以上人群慢性肾脏病的患病率均为12%，这部分人基本丧失或部分了劳动能力，这已成为了我国医疗卫生事业的一大负担和经济建设的阻碍。慢性肾脏病已成为当前重要的“全球公共
2、健康问题”。与国外发达国家相比，我国慢性肾脏病的总体研究水平尚存在较大差距。主要表现为缺乏“中国制造”的肾病研究，缺乏针对我国患者的发病规律和特点的系统研究，也缺乏专门为中国人打造的防治策略，这使得我国每年进入终末期肾衰竭的病人数有增无减。这就造就了巨大了肾病市场。1.2东北地区治疗肾病方面的现状：东北地区是我国北方严寒地区，据肾病协会统计，东北地区肾病发病率高达13%，同时东北地区没有有影响力且口碑比较好的中西医结合为主的肾病专科医院，且多数医院（包括一些大的医院）对肾脏病的诊断治疗的效果有限，同时对于东北地区在肾病治疗方面各家大医院以西药激素、细胞毒素治疗为主，对于肾功能不全患者以透析治疗
3、为主，由此导致肾病的诊断与疗效不尽如人意，从而导致大量的患者朋友有病乱投医，不远千里到等各家医院去就诊，有的甚至根据一些广告四处求医，这样不但加大了患者及家人的经济负担，同时也给给患者造成了严重的心理负担，而出现了大量的因病致贫的家庭，给政府增加了巨大的财政压力，也是我们进入市场的机遇。1.3省和市概况：省简称“吉”，位于中国东北地区的中部。省在全国的位置主要体现为三个大约2%：面积18.74万平方公里，占全国的1.95%；人口2749.41万人，占全国的2.04%；2011年末 GDP 达到10530.71亿元，占全国的2.23%。现辖1个副省级市、7个地级市、延边朝鲜族自治州和长白山管委会
4、，60个县(市、区)。省会市，是全省政治、经济、科教、文化和金融、交通的中心，中国特大城市之一，东北地区第二大城市。市地处中国东北松辽平原腹地是省省会、东北地区重要的经济、政治、文化中心城市，总面积20565平方千米，市区面积4906平方公里，四环建成区（核心建成区）面积379.94平方公里，五环建成区面 积660.19平方公里（五环-绕城高速以）。截至2006年6月底，六大主城区、四大开发区总人口427.6万，首次突破四百万,地区总人口798.4万，接近800万大关。2012年中国城市生活质量指数（CCLQI）全国第一。是著名的“汽车城”、“电影城”、“文化城”、“森林城”和“雕塑城”。1.
5、4省各地区的经济：2009年，省实现地区生产总值（GDP）7203.18亿元，按常住人口计算，当年全省人均GDP达到26319元/人，增长13.1%。财政收入增长加快。2009年完成地方级财政收入487.08亿元。2009年全省城镇居民人均可支配收入达到14006.27元，同比增长9.17%；城镇居民人均消费性支出为10914.44元，增长12.18%。农村居民人均纯收入达到5266元，增长6.8%；农村居民人均生活消费支出3902.90元，增长13.4%。 虽然省的经济有所增长，但与全国整体人均GDP相比，还是比较落后。所以是我们发展的机遇。地区人口（万）面积（平方公里）GDP（亿元）人均G
6、DP（元）市745.920604336934762市45027120 1800.631042市33014000789.117620市1255125336.221680市227.21519560020194白山市130.817485370.427263市2862200060729211市230256853559360延边22042700545.024947新华医院肾病项目投资预算表项目单位数量价格合计备注前期筹备费用前期市场调研费用（差旅、通讯等）100000元已支出前期公关招待费用20000元药品加工设备50000中药房药品+设备西药房药品+设备卫耗卫生材料5000办公办公设备+办公耗材250
7、00宣传印刷医院宣传资料30000治疗设备中频治疗仪大23700小105000药浴盆35001500磁波机台135000结肠机180000肾病治疗机32000医院受益医院受益提成费用按流水收入分配工资差旅人员工资+办公费用+差旅等日常支出300000元其他周转金400000元合计100万说明：1、目前已经投入25万，预计全投入预算100万。嬴和中医医院财务收益分析（预期）项 目月份占总收入比一、 医院收入四个月后每月预计收入：50万元二、成本总额预算 药品成本125000 卫生材料10000 其他材料5000 工资56000 福利费（伙食）2000 社会保险 维修费 宣传品印刷费3000 水电
8、费- 差旅费10000 租赁费34000 业务招待费1000 邮电费2000 办公费1000 网络维护费- 汽车费- 购固定资产 公司管理费10000 卫生费 财务费用 业务费（转诊费用）15000 其他28000三、利润500000-302000=198000元39.6%说明：1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。序号岗位数量预计待遇备注1经营经理1100002肾病专家1100003主治医师150004执业医师22500元/人5护士长135006药师135007护士32000元/人8市场部主管150009市场部人员21500
9、元/人（底薪）10客服1200011财务（会计）13000合计15人56000元说明1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。2、根据可是发展可进行人员增补调整。3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。市店区医疗机构分析:最好的妇产科医院新型农村合作医疗定点单位城镇居民基本医疗保险定点医疗机构医院面积4000平方米，主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等，年在院出生人次约2000余人。现在正在准备盖新的业务大楼，目前
10、是丽人医院最主要的竞争对手 友谊医院友谊医院主要是医点医院，友谊医院坐落在市店区东一路44号市防疫站大楼，是一家以高起点、高标准、高规格扩建的，占地面积四千多平方米，建筑面积六千多平方米，主要发展妇科、男科、美容，业务和市场竞争力一般，是丽人医院最主要的竞争对手之一博爱医院 博爱医院，非营利性医院机构，医保农合定点医院。博爱医院集临床、保健、科研、教育为一体，严格按照国际化标准建立的专业服务于男女生殖健康与不孕不育的现代化医疗机构，为广大患者提供全方位、高品质、高疗效的医疗服务。 重点建设科室有：妇科、无痛意外妊娠救助中心、宫颈疾病科、微创妇科、不孕不育科、男科。 医疗设备的投入：德国腹腔镜、
11、宫腔镜，日本SONY数码电子阴道镜，美国Sonosite180plus彩超、全遥控500MA 线电视影像系统，核磁离子介入前列腺治疗系统、前列腺微波治疗仪、奥克威治疗仪、男性性功能康复仪、场效光导热疗系统、美国cook导丝不孕不育介入仪、新激光治疗仪、多功能电离子刀、BBT自凝刀、可视无痛流产仪、乳腺检测治疗仪、自动生化系统、血球分析仪等。 和丽人医院都在华光路，相距不到两公里，前两个月刚托管出来，目前业绩一般，但科室比较齐全，设备也较多，营销模式和公司的点差不多，将来有可能是主要竞争对手。世纪长城医院简介 世纪长城医院是一家集医疗、保健、预防、康复为一体的现代化综合性医疗机构。设：妇科诊疗中
12、心、男科诊疗中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病诊疗中心、肛肠诊疗中心、耳鼻喉诊疗中心、皮肤诊疗中心、医学影像中心等，以满足不同群体的求诊需求。 规模不大，地理位置较差，没有突出重点科室，市场竞争力一般 金盾医院：规模不大，以前主要做男科，以前很火，出了医疗事故，现在一般。嬴和中医医院地理位置图（红色标志处）赢和中医院外景图：赢和中医院简介：赢和中医院是医保农合医疗定点医院，自前几年因为房子原因后一直没有经营，于2011年九月份在共青团西路找到房子后开始装修，实际使用面积大致在五千多平方米，到今年二月才开始试营业，因为是本地人开设的，经济实力及专家技术设备投入均存在较大不足，人气一般，因
13、主要投资人要到加拿大照顾家人，现准备托管。新址在市中心几大商业中心的中心，门口是市博物馆，是人气很较旺的地方，市很多商业宣传都选择在博物馆的广场举行。交通便利，是市主要的交通要道之一。托管条件：1、房租情况，合同期为十年，每年上交热电公司八十万。2、主要投资人要求收回前期医院已经投资二百一十万元左右，根据实际核算，预估剩余可估值的资产约为：150万元左右。3、托管期限可以为十年，也可以更长久，可以变更法人代表。4、要求前三年托管费用不低于五十万元整，后七年每年托管费用不低于一百万（应该可以再协商）附表：嬴和中医医院截止目前为止主要支出明细嬴和中医医院资金使用明细表起止日期：2011年9月1日-2012年3月31日管理及投资费用明细表备注工资 310,552.33 已经实际亏损宣传费（LED显示屏、宣传材料） 25,966.00 差旅费 12,761.21 已经实际亏损办公费（网费及水电费） 25,291.77 已经实际亏损招待费（专家费用及购行政用品） 70,193.45 已经实际亏损维修费（一、二楼） 101,690.50 财务费用 1,044.81 租房费 820,000.00 已经实际亏损四十万其中押金共22万合计 1,367,500.07
