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1、财务稽核部(合规经营部)审计主管职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：审计主管 2、直接上级：主管副总裁 3、所属部门：财务稽核部 4、薪金等级： 5、薪金水平： 6、辖管人数： 7、定员人数： 1 10、工作分析人员： 11、分析日期： 12、批准人：二、工作概要2.1 岗位目的组织开展公司各项审计业务。2.2 职务说明编号 工作内容 消耗时间1、 组织对总部各部门及分支机构的专项审计、离任审计、年度审计、经营状况审计、可行性报告审计等各项审计工作；2、 拟订审计计划、审计目标、范围及内容；3、 与被审计方的联系协调，收集相应的财务报表、审计资料；4、 执行就地审计工作；5、 编写审
2、计报告；6、 拟订审计建议书决定；7、 领导交办的其他工作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、2.3 职务权责编号 权限编号 责任1、对被审计部门资料的查阅权；2、对被审计单位经营状况、内控制度的了解权；3、对部门工作的建议权。4、5、 6、 7、 8、 9、 10、1、对审计工作的真实有效负责。2、3、4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1 教育与培训最低 学历 小学 初中 高中 职高 中专 技校 大专 本科 硕士 博士 其他： 所需专业主修专业： 1、审计2、财务相关专业： 1、经济 2、所需培训科目1、期货行
3、业知识、业务知识2、证券知识；3、金融知识；4、5、6、所需培训时间1、 A A 一个月以下2、 A B 一至三个月3、 A C 三至六个月4、 D 六个月至一年5、 E 一至两年6、 F 两年以上3.2 经验与技能工作经历与 经 验1、财务工作 2 年以上 2、审计工作 1 年以上 3、 年以上 4、 年以上 专业能力 广泛的知识体系；综合判断能力；清晰的思维；沟通、表达能力。资历凭证1、审计师2、3、4、一般能力领导能力 2 指导能力 2 激励能力 2 授权能力 3 创新能力 3 计划能力 2 资源分配 2 管理技能 3 组织人事 3 时间管理 1 人际关系 2 协调能力 2群体技能 3
4、谈判能力 3 冲突管理 3 说服能力 3 公共关系 3 表达能力 2 公文写作 2 倾听敏感 2 信息管理 3 分析能力 2 判断能力 2 实施能力 21、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求3.3 个体特征兴趣爱好项目： 要求程度：很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 个性特征项目：坚持原则 要求程度：很高 较高 一般 较低 很低 责任心 很高 较高 一般 较低 很低 踏实肯干 很高 较高 一般 较低 很低 细心 很高 较高 一般 较低 很低 自然生理特 征适应年龄： 20岁以下 2
5、1-25岁 26-30岁 31-35岁 35-45岁 45岁以上适应性别： 男 女 男女皆可四、岗位关系职务关系可直接升迁的职位： 可升迁至此的职位： 可相互转换的职位： 其 他：内外沟通关系对内：与上级的沟通 接受主管副总裁的口头、书面指导同级沟通 与公司各部门、各分支机构保持良好沟通与下级的沟通 给予口头、书面指导对外沟通：审计事务所五、工作执行 工作活动基本功能 信息 人 物工作责任0 风险控制1 成本控制2 指导监督3 内部协调 4 外部协调5 工作结果6 组织人事7 法律责任8 决策责任9 其 他0 综合 0 指导 0 创造 1 调整 1 谈判 1 精密加工 2 分析 2 教育 2
6、操作控制 3 汇编 3 监督 3 驾驶操作 4 加工 4 转换 4 处理 5 复制 5 劝解 5 照料 6 比较 6 交谈示意 6 反馈回馈 7 服务 7 服务 7 掌握 8 接受指示、帮助设备运用电脑 计算器 电话 扫描仪 传真 装订机 复印机 其他 软件应用1、软件开发2、网络、系统维护 3、专业软件使用 4、网络工具、一般办公软件使用工作绩效标准编号 关键业绩指标 量化目标 指标权重 1、2、3、4、5、6、六、工作环境与要求工作场所经常去外埠出差 因工作需要经常外出联系或商谈（本市） 因工作需要与本市几个固定部门联络 一般仅限于本公司办公区范围内 一般仅限于本座位，不宜外出 其他情况 工作时间 工作时间极不固定且无规律 经常需要加班 经常需要下班延时 一般只需白天工作时间 工作时间较自由，弹性制 其他情况其他职业病： 名称： 危险程度： 舒适性： 舒适 一般 不舒适工作要求1、工作压力 很大 较大 一般 较小2、精力集中程度 高度集中 很集中 集中 平常3、体力 体力工作很多 必须久坐或站 一般 随意4、创新与开拓 工作本身即是 工作常需要 偶尔 程序化、无需5、紧张程度 快节奏、疲劳 较紧张 偶尔紧张 完全自己掌握6、均衡性 无法掌握 很差 忙闲不均 尚可其他描述
