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1、广东省外贸开发公司编号:QP/MA06程 序 文 件版号:A 标题: 表格控制程序页码:1/21.0目的 通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。2.0 适用范围 本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。3.0 职责3.1 各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。3.2 部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。3.3 分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。3.4 办公室：负责对质量记录表格编号和发放。4.0 工作程序4.1 编制、审核、批准4.1.1 编制 各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。4.1.2 审核 编制的质量记录表格由部门
2、经理审核。4.1.3 批准 由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使用时间。如一次报批的表格较多，可在受控文件清单上报批和批准。4.2 编号和发放 经批准后的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入受控文件清单中，并执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。编号:QP/MA06程 序 文 件版号:A 标题: 表格控制程序页码:2/2 表格编号规则： QR - XXX - XX / X 版本号 序号 部门代号 质量记录表格代号 部门代号见QP/MA04之4。2：4.3 表格的修改 版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写文件修改申请表，并按4.1.2、4.1.3的规定执行，同时，由办公室将原质量记录表格收回作废。4.4 表格的管理 办公室保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表格，行政部应将质量记录表格的修改情况登录于受控文件清单中。5.0 相关的文件记录 QR-21-01/A 文件发放登记表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单
