《《精编》内部控制报告5》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《精编》内部控制报告5(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
内部控制测试具体审计方案表业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
电脑版 |金锄头文库版权所有经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号