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1、不合格控制程序1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、半成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责31 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。32 主管生产副总经理、质管部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。33 生产部负责对不合格品采取纠正措施。4 程序41 不合格品的分类a） 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b） 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。42 进货不合格品的识别和处理处理方式可采取拣用、让步接收、退换货等。42
2、1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将进货验证记录报供部经理处理。对严重不合格应填写不合格品报告，报生产副总经理作出退货决定，然后质管部将进货验证记录发到供应部，由供应部办理退货手续。a） 对一般不合格品可拣用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质管部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理；b） 一般不合格品作让步接收时，由质管部经理批准的原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。422 生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，按上述条款执行。43 不合格半成品、成品的识别和处理
3、处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。431 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般有合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在半成品检验记录和成品的检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质管部交记录发至生产部和仓库进行相应的处理。a） 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；b） 返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的
4、检验记录。重检不合格时，生产副总经理可在检验记录上作出决定；c） 报废产品由生产部放置于废品区，由组织统一处理。432 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质管部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交生产副总经理作出报废、降级或改作它用的决定。44 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质管部采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客正当的要求。5 相关文件51 过程和产品的测量和监控程序。52 改进控制程序。6 质量记录61 进货验证记录。62 半成品检验记录。63 成品检验记录。64 不合格品报告。
