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1、ISO/TS 16949:2002检查清单（品士電子版）目录 页次前言 3第一章汽车业过程方法导向的审核 3策划和审查的表格 6第二章ISO/TS 16949:2002检查清单 84 质量管理体系 84.1 84.2 95 管理职责 115.1 115.2 115.3 115.4 125.5 125.6 136 资源提供 146.1 146.2 146.3 166.4 167 产品实现 17 7.1 177.2 187.3 197.4 237.5 257.6 288 测量、分析和改进 308.1 308.2 318.3 348.4 368.5 36 前言ISO/TS 16949：2002质量体
2、系评检查定清单是建立在ISO/TS 16949：2002内容之上的，它对于这标准的存在是有效的。质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS 16949：2002要求的审核指南。要求栏中内容引用了ISO/TS 16949：2002的条款，所有的斜体字是汽车业的要求（如在ISO/TS 16949：2002内容的目录）：“寻求什么”栏中内容不是强制的，但是是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充。感谢IATF会员所做的努力。质量体系评定检查清单 ISO/TS 16949:2002 检查清单勘误 2002年7月第一章： 汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构
3、审核员资格课程中所详述，IATF期望ISO/TS16949:2002的审核员依据顾客导向的过程(Customer Oriented Processes, Cop)为基础来执行审核，这COP是ISO9001:2000倡导，并引用任何组织为了达到顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实；这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善。本章的意图是澄清对ISO/TS16949:2002汽车业方法的审核，不能以一项 “条文”或以一个 “章节”的检查清单来驱使审核活动；然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已
4、被识破的COP实施所有适用要求的审核。ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002技术规范要求的过程模式和介绍内容，以及 “规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求。由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949:2002文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求。 因此，任何ISO/TS16949:2002审核员必须理解IATF汽车业的过程方法， 以及审核组织的过程方法和过程安排。 见第一版ISO/TS16949:2002认证机构规则的条文第2.9项。 因此，审核策划(为审核准备的活动)必须依下列顺序，包含以下的活动：1. 基于顾客-组织之间的一致要求、由
5、组织所提供的ISO/TS16949:2002质量管理体系文件和任何增加的信息之下，识别组织所定议的过程(参见条款4.1a)。2. 根据下列准则来分析过程 提供给顾客的产品和/或服务 对顾客的风险 接口(输入/输出) 为经济性的与有效的审核，识别整体过程3. 考虑下列事项来安排优先的审核活动 前一次审核(外部和内部)的后续追踪问题 顾客抱怨 对受审核组织的增加价值 4. 审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为达到IATF认可规则的应用。为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件。相同重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IA
6、TF培训/考试课程中所使用的 “章鱼模式(octopus model)”。此外参考IATF ISO/TS16949:2002指南中的第1章 范围 1.1总则及准备评估工作清单。ISO/TS16949：2002检查清单的策划与过程导向应用表格审核员： 审核参考编号： 受审核现场： 过程名称： 受审核的活动： 应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口（I）输入（O）输出检查清单问题编号(NR)需要进一步调查(OI)改进的机会(NC)不符合4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 总要求-补充4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件的控制4.2.3.1 工程规范4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录保存5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 过程效率5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标-补充5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限
