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1、页次:1 / 30文件编号:QM-A11100版本:11 品质手册目录章 节名 称ISO9000相对之条款页数版次备 注第一章绪论211第二章管理责任510101品质政策5.1/5.2/5.31102组织与职责5.5.2/5.5.3/5.5.42103管理审查5.61104经营计划5.2/5.3/5.6/8.41105品质管理系统5.5.51106文件管制 5.5.61107记录的管制5.5.7110第三章资源管理63101教育训练6.21102信息管理6.31103设施与工作环境管理6.3/6.4110第四章产品和服务实施79101合同/订单审查7.21102客户沟通7.2.31103设计管
2、制7.31104采购7.41105制程管制7.5/7.5.51106鉴别与追溯性7.5.21107客户财产7.5.31108搬运、储存、包装、保存与交货7.5.41109量测与监控设备之管制7.6110第五章量测分析与改善87101统计技术8.11102客户满意度8.2.11103内部审核8.2.21104持续改善8.5.11105量测与监控8.2.31106不合格品之管制8.31107纠正与预防8.5.2/8.5.3110附件一品质政策/目标/承诺110附件二公司组织结构图110附件三管理代表委任书111附件四品质保证体系图110(品质手册)第一章 绪 论页 次2 / 30文件编号QM-A1
3、1100制订日期2000年8月1日修订日期2000年 9 月25日版 本111公司简介: 2大事纪要3经营哲学3.1 基本政策-【新美食文化的领导者】以“美味、方便、健康、卫生、实惠”重新定义新美食文化,凭借着不断的努力与研发,提供消费大众更好、更健康的食品,进而领导美食文化潮流与发展。3.2 经营理念-【追求卓越、永续发展】4关系企业樊志红管理工作室 页 次3 / 30文件编号QM-A111004.1有限公司4.2限公司4.3有限公司5品质手册管理规定5.1品质手册制订、修订、发行及废止5.1.1由管理代表会同相关部门,依据公司政策及ISO 9000 要求,草拟实用可行且精简的品质手册,但不
4、适用ISO 9000 条款之项目,应标注及声明其理由。5.1.2手册草拟完成后,执行副总审核确认后,呈总经理核准后发行。5.2品质手册的之编号、发行、分发、修订、废止,依文件资料管制办法(QP-A13700)办理。樊志红管理工作室 (品质手册)第二章 管 理 责 任页 次4 / 30文件编号QM-A11100制订日期2000年8月1日修订日期 年 月 日版 本101品质政策1.1 本公司品质政策、目标及承诺由总经理明文宣示(如附件一),以作为全公司品质体系执行最高指导原则。1.2 品质政策须与本公司长期目标、客户期望及需求相关联;为有效的贯彻品质政策,应用各种适当的方式,如海报标语张贴、手册阐
5、述、会议、培训等宣导方式,以确保全体员工均能了解及贯彻。1.3 本公司经营阶层须依据当年度的营运目标、品质状况及管理审查的情况,拟订次年度的品质目标,并由执行副总核定后颁布执行。1.4 年度品质目标的达成状况,由管理审查中检讨,必要时修正计划或采取适当的纠正及预防措施。 关联规章1品质政策、目标及承诺 (附件一)2品质方针暨目标管理办法 (QP-A13300)樊志红管理工作室页 次5 / 30文件编号QM-A111002管理职责:2.1 本公司组织结构图详如附件二。2.2总经理一职由董事长兼任,对外代表公司行使一切权利与义务,对内负责公司经营发展政策目标的核示,及有关营运管理重大事项的决策。2
6、.3 执行副总经理由总经理(董事长)指派,负责本公司营运管理之工作,为公司最高行政主管。2.4 各部门业务职掌(WI-A10203)2.4.1 总经理室(1)综合规划室:营运资料统计分析、电脑化工作推展及对外公共关系。(2)采购室:采购制度建立、执行及供应商之管理。2.4.2管理部(1)人事课:人事管理及教育训练工作之规划与推展。(2)总务课:劳动安全卫生、厂区安全维护、污水处理、公务车辆管理、员工食堂管理、外宾接待、文具事务用品及固定资产管理。2.4.3财务部(1)财会课:资金管理、出纳作业、财务分析、税务会计相关报表编制。(2)成本课:成本计算与分析、部门预算之控制与分析。(3)销管课:营
7、业销售资料汇整、统计分析、帐款催收及营销事务处理。2.4.4 企划部:产品规划、市场分析、广告企划、销售预测与分析、促销活动规划与执行、美工设计。2.4.5 营业一部:(1)重点客户课:重点客户之开发、产品销售与客户服务。(2)静安、虹口、浦东、嘉定、闵松营业所:负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。(3)配送一课:负责地区产品之运输与配送车辆管理。2.4.6 营业二部:(1)苏州、南京、杭州、宁波、无锡营业所:樊志红管理工作室 页 次6 / 30文件编号QM-A11100负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。(2)配送二课:负责江苏及浙江地区产品之运送管理。2.4.7
8、 营业三部:市、江苏省及浙江省之集贸、批发及餐饮通路之销售业务。2.4.8 营业五部:高等学校、企事业单位的团购及便利店即食通路之销售业务。2.4.9 武汉分公司:湖北省、湖南省及江西省直营、经销与特贩通路之销售业务。2.4.10品保部(1)技术课:新品制造技术开发、生产工艺与原物料之分析与开发。(2)品管课:品质保证制度规划与推行、原物料及产品之检验与试验、品质记录管理、ISO及HACCP体系之维护与推行。2.4.11生产部(1)生管课:生产计划之规划与管理。(2)原料课:各类产品原料制馅的生产作业。(3)制造一三课:产品的生产制造及包装作业。(4)维修课:生产设备之维护、保养与管理。(5)
9、仓管课:原物料、半成品及成品之仓储管理。2.5 管理代表确保品质管理系统按ISO 9001 标准建立、维持与执行,向管理阶层报告品质管理系统执行成效及待改善事项,并确保全体员工皆能了解客户需求,为品质管理系统之对外联络人及管理审查会议之召集人。 关联规章1公司组织结构图(附件二)2组织管理办法 (QP-A10200)3部门业务职掌表 (WI-A1020212)4职务/工作说明书 (JD-A1-01JD-P1-05)樊志红管理工作室页 次7 / 30文件编号QM-A111003管理审查3.1任命执行副总为公司品质系统活动之管理代表,品保部经理为代理人。3.2公司经营阶层每年至少举行一次管理审查会
10、议,于会中审查下列事项:3.2.1内部审核结果。3.2.2客户意见反映。3.2.3品质管理系统及变更之有效性、合适性及正确性。3.2.4纠正及预防措施执行状况。3.2.5上次管理审查会议决议事项追踪,并应对如何改善品质管理系统、与客户需求相关之产品改善及资源需求等做出决议。3.3内部审核每年至少举行一次,审核结果提报管理代表及总经理。3.4管理审查实施时,相关记录至少应妥善保存3年。 关联规章1管理代表委任书(附件三)2品质暨HACCP管理审查办法 (QP-A13500)3品质暨HACCP管理职责划分办法 (QP-A13400)4职务工作说明书 (JD-A101JD-P103)5品质方针暨目标
11、管理办法(QP-A13300)樊志红管理工作室页 次8 / 30文件编号QM-A111004经营计划4.1本公司高阶管理阶层应依据客户需求、法令要求、公司期望与政策等,搜集相关信息及资料,并运用企业内、外部的优势、劣势、机会、威胁(SWOT)之分析,拟订经营计划。4.2经营计划应籍由目标管理展开之每个层级及职位。4.3各部门应依目标拟订实施计划。4.4目标与实绩应予以比较,并分析其差异原因,加以对策挽救。4.5资料分析应能助于了解下列事项:4.5.1品质管理系统适切性、有效性、正确性。4.5.2各项品质趋势。4.5.3客户满意及不满意指标。4.5.4客户需求之符合度。4.5.5品质管理与产品之
12、特点。4.6经营计划会议每年至少应举行一次,并可与管理审查会议合并召开。4.7经营计划为本公司之极机密文件,应加以管制。4.8经营计划书及实施结果应至少保存5年。 关联规章1品质方针暨目标管理办法(QP-A13300)樊志红管理工作室页 次9 / 30文件编号QM-A111005品质管理系统5.1本公司之品质活动由客户订单、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货及客户服务所构成,相关品质系统运作原则之基本文件以品质管理手册为依据,各部门为达成品质目标及系统运作,应制订相关的管理办法以为依据。5.2另为执行品质手册或管理办法所规定之作业、技术等,应制订规范或标准书为依据,所有系统层级程序及有关
13、参考资料以“文件管制汇总表”为架构。5.3为确保产品于制造与售后各阶段品质之一致性,制订“品质保证体系图”(附件四)以为品质管制之依据。5.4因客户特殊需要或专案之要求,亦应制订相关管制计划(QC工程表)以做为管制之依据。5.5品质系统运作的结果应保有记录,以展示执行之有效性。5.6有关品质系统之运作由独立单位(内部品质审核小组)执行,每年至少进行一次内部品质审核,以确保落实实施及持续改善。5.7本公司品质系统之设计,系依据客户需求及管理循环之精神组合而成。 关联规章1品质保证体系图(附件四)2品质管理手册(QM-A11100)3 QC工程表(WI-P20103)4品质规划办法(QP-Q10100)樊志红管理工作室页 次10 / 30文件编号QM-A111006文件管制6.1文件应予以统一分类