《精编》质量管理体系要求6

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1、ISO9001 2000质量管理体系 要求 7产品实现 7 1产品实现策划7 2与顾客有关的过程7 3设计和开发7 4采购7 5生产和服务提供 7 1产品实现的策划 组织应策划和开发产品实现所需的过程 产品实现的策划应与质量管理体系的其他过程要求相一致 见4 1 在对产品实现进行策划时 组织应确定以下方面的适当内容 a 产品的质量目标和要求 b 针对产品确定过程 文件和资源的需求 c 产品所要求的验证 确认 监视 检验和试验活动 以及产品接收准则 d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 7 1产品实现的策划 策划的输出形成应适于组织的运作方式 注 1对应用于特定产品 项目或合同的质量

2、管理体系的过程 包括产品实现过程 和资源作出规定的文件可称之为质量计划 2 组织也可将条款7 3的要求应用于产品实现过程的开发 错误的理解 只有新产品 项目或合同才需进行策划说明 所有产品都需有实现过程的策划 产品实现的策划只需要策划其实现的过程 方法以及相关的资源说明 策划的内容包括4个方面 产品实现的策划输出为质量计划说明 质量计划是输出的一种形式 还可以有其它形式的输出 产品实现的策划重点是与质量管理体系中不包含的内容 因此可能与原体系要求不一致说明 必须与质量管理体系的其它要求相一致 7 2与顾客有关的过程 7 2 1与产品有关的要求的确定组织应确定 a 顾客规定的要求 包括对交付及交

3、付后活动的要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c 与产品有关的法律法规要求 d 组织确定的任何附加要求 错误的理解 与产品有关的要求主要指顾客的要求说明 四个方面的要求即顾客规定的要求 没有明示但必需的要求 法律法规要求及组织的附加要求 与产品有关的要求主要指产品质量特性方面的要求说明 不仅限于产品质量特性 产品有关的要求确定都必须在合同中加以明确说明 不一定在合同 也可在其它文件方面确定 7 2与顾客有关的过程 7 2 2与产品有关要求的评审组织应评审与产品有关的要求 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行 如 提交投标 接受合同或订单及接受合同或定单

4、的更改 并应确保 a 产品要求得到规定 b 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决 c 组织有能力满足规定的要求 评审结果及评审所引发的措施的记录应予保持 见4 2 4 7 2与顾客有关的过程 7 2 2与产品有关要求的评审若顾客的要求没有形成文件 组织在接受顾客要求前对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更 组织应确保相关文件得到修改 并确保相关人员知道已变更的要求 注 在某些情况下 如网上销售 对每一个定单进行正式评审可能是不实际的 而代之对有关的产品信息 如产品目录 产品广告内容等进行评审 错误的理解 产品有关的要求的评审在签订合同前及签订合同后都应进行 说明 在签订合同前进行 产品要

5、求的评审的目的是确保产品的要求得到明确规定 说明 还包括解决不一致的要求及确保能满足附加要求 当顾客提供的要求没有形成文件时组织可以不加以考虑 说明 应确认顾客要求 对产品要求的评审应由所有相关人员参加 说明 根据需要 只要能确保评审的有效性 7 2与顾客有关的过程 7 2 3顾客沟通组织应针对下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排 a 产品信息 b 问询 合同或订单的处理 包括对其的修改 c 顾客反馈 包括顾客投诉 7 2 3顾客沟通 沟通内容包括产品信息 问询 合同订单处理及修改 顾客反馈 沟通的时机 从了解顾客需求到交付后的全过程的相关阶段 以市场营销为主通过内部反馈方式传递 顾客沟通转为

6、内部沟通 按需要沟通的内容进行沟通 必要时对沟通的结果应进行记录并保存 7 3设计和开发 7 3 1设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制 在进行设计和开发的策划时 组织应确定 a 设计和开发阶段 b 适合每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 c 设计和开发的职责和权限 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理 以确保有效的沟通 并明确职责分工 随设计和开发的进展 在适当时 策划的输出应予以更新 7 3 1设计和开发策划 错误的理解 设计和开发进行策划的过程就是指设计输入的形成过程说明 策划指明确阶段划分 职责和权限及需要进行的有关评审 验证和确认活动在每个设计阶段

7、都应进行评审 验证和确认活动说明 没有要求每个阶段 在适宜的阶段设计小组之间的接口管理主要指小组各阶段结束时应进行沟通说明 整个设计过程中应明确沟通要求 7 3设计和开发 7 3 2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入 并保持记录 见4 2 4 这些输入应包括 a 功能和性能要求 b 适用的法律法规要求 c 适用时 以前类似设计提供的信息 d 设计和开发所必需的其他要求 应对这些输入进行评审 以确保其充分性与适宜性 要求应完整 清楚 并且不能自相矛盾 7 3设计和开发 7 3 3设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出 并应在放行前得到批准 设计和开发输出

8、应 a 满足设计和开发输入的要求 b 给出采购 生产和服务提供的适当信息 c 包含或引用产品接收准则 d 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性 7 3 3设计和开发输出 错误的理解 设计和开发的输出通常是以图纸的方式表示说明 输出的形式多种多样 可以是文件或实物等 设计和开发的输出主要用于提供产品生产的有关规范说明 还包括提供其它过程 如采购 测量 产品特性要求的有关信息 设计和开发的输出是在设计完成时形成的说明 在每个设计开发阶段都可能形成输出并可能作为下一阶段的输入 7 3设计和开发 7 3 4设计和开发评审在适宜的阶段 应依据所策划的安排 见7 3 1 对设计和开发进行系统的评审

9、以便 a 评价设计和开发的结果满足要求的能力 b 识别任何问题并提出必要的措施 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表 评审的结果及任何必要措施的记录应予以保持 见4 2 4 7 3 4设计和开发评审 设计和开发评审的内容可以包括 输入是否足以完成设计和开发任务产品实现过程的实现能力资源的能力测量能力设计过程进展满足验证和确认的目标使用中可能出现的危害可能出现或已出现的问题 7 3 4设计和开发评审 设计评审是为了确保设计输出能否满足设计输入的要求说明 设计评审的目的是评审结果满足要求的能力7 2设计评审应保持评审的独立性即不应由相关设计人员参加说明 应包括有关职能的代表

10、7 3设计和开发 7 3 5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求 应依据所策划的安排 见7 3 1 对设计和开发进行验证 验证的结果及必要措施的记录应予以保持 见4 2 4 7 3 5设计和开发验证 验证的方法包括 比较法 如采用替代的设计和开发计算方法对照类似产品进行评价试验 检测 模拟 试用对照以往过程经验教训进行评价 错误的理解 设计和开发的验证的目的是验证开发出的产品能否满足顾客的需要说明 验证输出能否满足输入的要求 在每个阶段结束时都应进行设计和开发的验证说明 应根据产品特点及策划的要求决定 没有要求每个阶段都需进行 设计和开发的验证就是对设计的产品进行检验说明 检验是设

11、计验证的一种方式但不是验证 7 3设计和开发 7 3 6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求 应依据所策划的安排 见7 3 1 对设计和开发进行确认 只要可行 确认应在产品交付或实施之前完成 确认结果及任何必要措施的记录应予以保持 见4 2 4 7 3 6设计和开发确认 确认方式可以采用顾客或权威机构 组织内部进行 也可以三种的任意组合确认 顾客使用 试用 反馈的信息 权威机构 国家检测部门 专家小组的认定 组织实际使用条件或模拟条件下对批量生产的产品的认定 错误的理解 设计和开发的确认必须由顾客进行说明 根据需要 设计和开发确认应在产品交付之前完成说明 可行时

12、 但不是所有产品都能在交付前完成一些服务项目 只要产品已经过顾客确认 说明其设计和开发的产品能完全符合要求说明 顾客确认是设计确认的一种方法 但确认的方法决定其有效性 7 3设计和开发 7 3 7设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改 并保持记录 在适当时 应对设计和开发的更改进行评审 验证和确认 并在实施前得到批准 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响 更改的评审的结果及任何必要措施应予以保持 见4 2 4 错误的理解 设计输出经过批准后应严格执行 不能进行更改说明 可以更改设计过程中所有输出文件在更改前应经过批准 说明 对已批准的输出文件更改需经过批准当设

13、计和开发结果需要更改时需经过重新评审和验证 说明 根据更改的性质决定是否需再评审和验证设计更改需经过原设计人员的确认 说明 无此要求 7 4采购 7 4 1采购过程组织应确保采购产品符合规定的采购要求 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方 应制定选择 评价和重新评价的准则 评价的结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予以保持 见4 2 4 7 4 1采购过程 供方评价的可采用的方式 现场考察根据以往的供货业绩产品试用同行使用的评价权威机构提供的能力证明招标活动 7 4 1采购过程 考虑内容

14、产品质量状况生产技术能力质量保证能力交付后相关服务和技术支持能力其他 如财务状况 价格 交付等 7 4采购 7 4 2采购信息采购信息应表述拟采购的产品 适当时包括 a 产品 过程 程序和设备批准要求 b 人员资格的要求c 质量管理体系要求 在与供方沟通前 组织应确保规定的采购要求是充分的与适宜的 7 4 2采购信息 产品 过程 程序和设备批准要求产品质量要求或外包服务要求提交产品程序 如样品 试生产 批生产批准程序 见证点设置 放行方式 让步申请等生产或服务提供过程要求 如工艺要求等 设备方面的要求 7 4 2采购信息 错误的理解 采购信息必须形成文件说明 采购信息是否形成文件有组织自己确定

15、采购信息发布前必须经过批准说明 在与供方沟通前 应确保采购要求是充分和适宜的 是批准还是其他方式组织确定采购信息应包括标准的所有要求说明 适当时包括 7 4采购 7 4 3采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动 以确保采购的产品满足规定的采购要求 当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时 组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定 7 4 3采购产品的验证 验证方式 供方现场检验进货检验查验合格证 7 5生产和服务提供 7 5 1生产和服务提供的控制组织应策划在受控条件下进行生产和服务提供 适用时 受控条件应包括 a 获得表述产品特性的信息 b 必要时 获得作业指导书

16、c 使用适宜的设备 d 获得和使用监视和测量装置 e 实施监视和测量 f 放行 交付和交付后活动的实施 7 5生产和服务提供 7 5 2生产和服务提供过程的确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时 组织应对任何这样的过程实施确认 这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力 组织应对这些过程作出安排 适用时包括 a 为过程的评审和批准所规定的准则 b 设备的认可和人员资格的鉴定 c 使用特定的方法和程序 d 记录的要求 e 再确认 7 5 2生产和服务提供过程的确认 焊接 热处理 电镀 油漆等需进行确认 但并非都需确认 如焊接仅是连接 无强度要求 油漆只为覆盖产品表面宏观特征 则不需进行确认 对有些服务业 服务的提供和服务交付同时发生很难在服务交付前对服务进行验证 则需进行确认 如宾馆厨师的资格认定 旅行社导游的资格认定对酒店 物业等服务行业 紧急疏散平时可作为模拟演习 一旦真正情况发生时 不会是一种可预知的固定模式 不能验证 则为特殊过程 7 5生产和服务提供 7 5 3标识和可追溯性适当时 组织应在产品实现的全过程中