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1、普源科技有限公司编 号COP 71程 序 文 件版 本01文件名称：客户供应物品的管理程序责任部门QMR制定日期2002.01.04页 次1/2责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序文件叙述客户提供物料之验证，贮存及维护的控制方法。2、概述2. 客户提供之物料是指客户免费提供及指定该物料，用于其产品上。2.2 本公司之香港物料属客户提供之物料。3、职责3.1 采购人员负责提供客户提供物料的资料，包括规格、贮存方法等。若这些物料有问题时，负责联络客户解决。3.2 工
2、程部负责人编定特别之客户提供物料的Part No；3.3 仓库负责人负责正确贮存及维护客户提供物料。4、程序4.1 当采购人员接到客户要求提供资料时，须将有关之清单通知工程部。 4.2 工程部负责人给该物料一个物料编号（P/N），并将资料项输入物料清单（BOM）。 4.3所有客户提供物料的P/N均须登录后才能使用。 4.4当客户供应物料送抵工厂后，IQC按COP10.1要求进行验收工作。 4.5 IQC检查合格后，交货仓按COP15.1要求进行贮存。4.6 若发现客户供应物料存在丢失、损坏或不符合现象，按不合格品的管制程序（COP13.1）处理,唯须第一时间通知PC负责人, 同时由QC部发品质异常联络书通知客户有关情况.4.7.对于客户供应物料(H.K来料),仓库需在指定的区域放置,并用明示牌予以明示,同时在销存卡和仓库接受签上注明“HK”字样,以示区分.4.8.采购部应确保客户提供之产品只用于生产客户指明的产品上.5 记录及表格无
