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一、经营目标 月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计 分析及说明： 二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） 产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计平 均 分析及说明： 三、原物料采购预算 采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计合 计 采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计合 计 四、人事计划 （一）编制 （二）工资 五、费用预算 制造费用 每月全年销管费用 每月 全年 间接工资 工 资 间接材料 佣 工 动力费 文具印刷 水电费 邮电费 折 旧 租 金 交际费 旅 费 保险费 广告费 邮电费 保险费 修缮费 其他费用 杂 费 合 计 合 计 六、投资计划及改善专案 项目 金额 说明 七、本年度管理方针及措施 （一）生产方面 （二）业务方面 （三）人事总务方面 （四）其他
