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1、高层管理者工作制度1 目的：确定公司高层管理者在ISO9001体系中的职责，以便顺利执行各种 管理职能。2 范围：适用于本公司管理层满足客户要求、识别法规要求，制定质量方针、目标及建立质量管理系统、管理评审执行等内容。3 作业内容：3.1 管理层承诺：3.1.1 本公司总经理代表管理层对发展和改进质量系统，作出承诺，并保证实现承诺的内容。承诺参见本质量手册之“管理者承诺”，承诺包含以下内容：3.1.1.1 满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内进行沟通。3.1.1.2 建立质量方针及质量目标。3.1.1.3 执行管理评审。3.1.1.4 确保提供必要的资源，包括人力资源、设施及工作环境。3.
2、2 以客户为中心：3.2.1 本公司总经理并确保客户的需求及期望得已明确，并转化成为以实现客户满意为目的的要求。3.2.2 为明确客户需求（包括隐含的），进行认真的合同审查，并将客户要求转化为生产要求（参见与客户有关过程控制程序）；定期主动调查客户的满意度，并根据客户反馈进行改进（参见客户满意度测量程序）。3.3 质量方针本公司的质量方针由总经理批准，见HY-QM-07质量方针。对质量方针的要求如下：3.3.1 与公司的发展目的相适应，包括符合客户的要求和持续改进的承诺。3.3.2 且能提供建立和评审质量目标的框架。3.3.3 采取会议、标语及新员工入职培训等各种有效方法，在公司各部门进行宣导
3、，以使各部门及全员了解公司的质量方针、质量目标，并提升全员的品质意识。3.3.4 由管理者代表召开管理审查会议,持续审查本公司质量方针的适应性。3.4 策划： 3.4.1 质量目标：为实现质量方针及持续改进质量管理系统，本公司总经理负责为全公司制定质量目标和发布，由管理者代表组织各部门定期统计。(参见公司的年度质量目标3.4.1.2 质量目标的项目必须明确，指标必须量化，可以统计达成情况。并与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包括产品质量方面的内容。3.4.2 质量管理体系策划： 3.4.2.1 公司在制定本手册时已经按照ISO9001：2000中4.1的要求对质量管理体系进行了策划。
4、今后对质量管理体系的更改进行策划和实施时，必须要保持体系的完整性。3.5 职责权限和沟通3.5.1 职责和权限：3.5.1.1 各部门的职能与组织内的相互关系参见本公司的HY-QM-05 “公司组织图”。3.5.1.2 各部门管理人员的职责，参见“部门职责说明书”。3.5.1.3 程序与本公司各部门之相互关系依HY-QM-09“手册与程序展开权责对照表”执行。3.5.2 管理者代表：3.5.2.1 本公司总经理指定副总经理兼任管理者代表，其职责如下： 3.5.2.1.1 确保质量管理系统过程的建立和维持。3.5.2.1.2 向总经理报告质量管理系统的运行情况，包括所需的改进。3.5.2.1.3
5、 在整个组织内宣导客户要求，以便提升员工对客户要求的认识。3.5.2.1.4 联络外部相关单位，建立维持质量管理系统。3.5.3 内部沟通：（参见内部沟通程序）3.5.3.1 质量管理系统过程及其有效性,须在各部门之间进行沟通，沟通方式可以选择会议、宣传达、通知等。沟通主题可以包括：客户满意状况、产品和服务质量状况、内外部审核结果、统计分析结果等。各负责人应选择适合的方式与有关人员进行沟通。 3.5.4 管理评审: （参见管理评审程序）公司每年至少召开一次管理评审会议，以确保本管理体系的适用性、充分性及有效性。并进行必要的修正和改进。会议由管理者代表召开，总经理主持，各部门负责人参加。3.5.
6、4.1 会议讨论内容包含：a） 审核结果，包括内、外部审核及客户的审核。（管理者代表）b） 客户反馈，包括客户满意或投诉情况。 （品质部）c） 过程运行情况和产品质量。 （各事业部/品质部）d） 预防和纠正措施的状态。 （管理者代表）e） 上一次管理评审的跟进情况。 （管理者代表）f） 可能影响质量管理系统的重大变化。 （管理者代表）g） 对质量体系或产品的改进的建议。 （各部门负责人）h） 质量方针的适宜性，更改的必要性。 （总经理）i） 质量目标的达成情况，是否要更改。 （管理者代表）3.5.4.2 针对上述内容的讨论结果，会议从以下三方面制定决策并实施：a） 改进质量管理体系及过程。b） 改进产品。c） 资源需求（人力/设施/环境）。3.5.4.3 管理评审会议记录的保存依记录的管理程序执行。4 相关文件：4.1 品质记录控制程序（HY-QP-02） 4.7 部门职责说明书 4.2 公司组织图 （HY-QM-05） 4.3 管理者承诺 （HY-QM-06） 4.4 质量方针 （HY-QM-07）4.5 内部沟通程序 （HY-QP-03）4.6 管理评审程序 （HY-QP-04）
