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1、改进、纠正及预防措施控制程序1.0目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。2.0适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.0职责3.1管理者代表负责管理体系持续改进的控制。3.2各部门负责在本部门内实施相应的改进、纠正和预防措施及有效地处理顾客意见。3.3管理者代表负责监督、协调改进和纠正预防措施的实施。4.0工作程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现方针和目标、指标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。4.1.2改进活动对涉及现有过程、服务、产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考
2、虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。4.1.3管理者代表组织其他部门通过方针和目标、指标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，进行策划，制定改进计划表，经总经理批准，予以实施。4.1.4改进方法改进的技术包括鱼骨图、排列图、头脑风暴法、直方图、控制图等。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、
3、服务或产品质量、环境影响出现重大问题，或超过规定控制限时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对服务或产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)采购物品或供方服务出现严重不合格；f)其他不符合方针、目标、指标或管理体系文件要求的情况。4.2.3对不合格的评审、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术分析问题原因。4.2.4每项纠正措施完成后，责任部门进行跟踪验证，评审所采取措施的有效性，防止类似的情况再次发生。4.3预防措施4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格管理者代表应及
4、时组织各部门重点分析如下记录：a)供方供货、服务质量统计，公司产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度调查等；b)以往的内审报告、管理评审报告；c）环境影响评价；d)纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、服务、产品质量趋势、环境影响及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由发现人员上报部门负责人或管理者代表，召集相关人员或部门进行评审，分析原因，确定出预防措施和责任人或责任部门。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，部门负责人及（或）管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任人或部门，并监督措施实施的过程。4.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.3重要改进、纠正和预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。4.5有关纠正及预防措施应在纠正及预防措施报告中予以记录。5.0相关文件文件控制程序不合格控制程序数据分析控制程序6.0质量记录改进计划表纠正和预防措施报告
