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1、Environment Management System DocumentationSubject：環境管理內部稽核Document No： EM-011Issued Date：2005/3/8Reviewed by： Approved by： 1.0 目 的 (Purpose) 2.0 範 圍 (Scope) 3.0 作 業 程 序 (Procedure) 4.0 名 詞 定 義 (Definitions) 5.0 权 责 (Responsibility) 6.0 相 关 文 件 (References) 1.0 目的透過環境管理系統稽核程序的制定，以決定環境管理所規劃之各項安排及標準是否
2、被適當地執行和維持，並將稽核結果提供管理階層審查。2.0 範圍適用於本公司各部門之環境管理系統稽核作業。3.0 作业程序3.1 稽核小組成員由管理階層指派擔任，並由管理處統籌建立人力庫，及安排訓練課程。3.2 稽核成員之資格：經筛選為內部稽核之人員須以公正客觀的角度執行之，而本公司之內部稽核人員須符合下列條件之一始可擔任之：3.2.1 在FIC工作至少半年以上，對組織運作了解者；且曾受過ISO 14000內部稽核訓練課程合格者、對環境相關法規及環保常識之要求有些許程度上了解者或荣获ISO14000内部稽核合格证书者。3.2.2 曾接受管理代表安排之“稽核課程”訓練，或充分了解ISO 14001
3、之要求標準及本廠環境管理系統者。3.3 稽核頻率：3.3.1 定期：每年至少乙次。3.3.2 不定期：3.3.2.1 接受第三者驗證單位查核前；3.3.2.2 製程重大變動，將造成環境顯著衝擊時。3.4 稽核內容：3.4.1 環境管理系統之執行績效評估(可配合”環境稽核查核表”之運用)，及ISO 14001環境管理系統文件稽核表，若有不符合事項則依”矯正及預防措施”作業程序辦理。3.4.2系統文件之適切性; 3.4.2.1 管理代表於必要時, 可不定期對公司現況系統之適切性稽核3.4.3 法規要求查核表之符合性；3.4.4 目標、標的及方案之執行成效；3.4.5 環境評估。3.5 稽核計劃及活動執行細節，參閱“內部品質稽核”。4.0 名詞定義：無。5.0 权责：略。6.0 相关文件6.1 環境稽核查核表(EFM-01100-01)6.2 ISO14001 環境管理系統文件稽核表(EFM-01100-02)6.3 內部品質稽核(QP-017)
