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1、 长沙循明电气有限公司记 录 表 文件编号：XM/QR 版 本 号：A受控状态： 分 发 号：编 制： 日期：2007年11月22日审 核： 日期：2007年11月24日批 准： 日期：2007年11月26日长沙循明电气有限公司记 录 表 清 单编号：XM/QR-A-01序号记录名称编 号保存期保存地点备注1记录表清单XM/QR-A-01长期办公室2文件发放表XM/QR-A-02长期办公室3文件变更申请单XM/QR-A-03五年办公室4质量方针、目标检查表XM/QR-A-04五年办公室5合同评审记录表XM/QR-A-05五年供销科6合格供方名录XM/QR-A-06五年供销科7供方档案及评定表X
2、M/QR-A-07五年供销科8采购物资检验/验证记录XM/QR-A-08五年供销科9配电箱例行检验记录XM/QR-A-09.01长期技术质检科10配电箱确认检验记录XM/QR-A-10.01五年技术质检科11检测设备台帐XM/QR-A-11五年技术质检科12检测设备校准记录XM/QR-A-12五年技术质检科13检测设备运行记录XM/QR-A-13五年技术质检科14不合格品纠正措施纪录XM/QR-A-14五年办公室15内部审核计划XM/QR-A-15五年办公室16年度审核计划XM/QR-A-16长期办公室17内部审核记录XM/QR-A-17五年办公室18内审不合格项报告单XM/QR-A-18五年
3、办公室19内部审核总结报告XM/QR-A-19五年办公室20CCC认证标志制作表XM/QR-A-20长期技术质检科21CCC认证标志领取表XM/QR-A-21长期技术质检科22施 工 卡XM/QR-A-22五年生产科23顾客来函来电登记XM/QR-A-23五年供销科24送（发）货单XM/QR-A-24五年供销科25领 料 单XM/QR-A-25五年供销科26顾客投诉和纠正措施纪录XM/QR-A-26五年供销科27培训记录XM/QR-A-27五年办公室长沙循明电气有限公司记 录 表 清 单编号：XM/QR-A-01序号记录名称编 号保存期保存地点备注28屏骨架、柜、箱体检验记录XM/QR-A-2
4、8五年技术质检科29喷涂检验记录XM/QR-A-29五年技术质检科30母排镀锡检验记录XM/QR-A-30五年技术质检科31构件镀锌检验记录XM/QR-A-31五年技术质检科32 生产设备台帐XM/QR-A-32长期生产科33生产设备维护保养计划XM/QR-A-33长期生产科34生产设备维护保养记录XM/QR-A-34长期生产科35生产设备日常保养项目表XM/QR-A-35长期生产科36关于召开管理评审的报告XM/QR-A-36-01五年办公室37产品一次送检验合格率计分析报告XM/QR-A-36-02五年办公室38技术质检科、办公室关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-03五年办公室39
5、生产科关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-04五年办公室40供销科关于前段工作总结报告XM/QR-A-36-05五年办公室41管理评审报告XM/QR-A-36-06五年办公室42文件清单XM/QR-A-37长期办公室编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司文 件 发 放 表编号：XM/QR-A-02序号文件名称文件编号领文件部门发放编号领取人签名日期12345678910111213141516171819发放 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司文 件 变 更 申 请 单编号：XM/QR-A-03文件名称： 文件编号：更改原因：更改内容：更改为：提出人： 日期： 审
6、批意见：签名： 日期： 长沙循明电气有限公司质 量 方 针、目 标 检 查 表编号：XM/QR-A-04（每隔半年一次，内审时进行）检查内容：一、 目的1、 全厂每个人要熟记（能背出），理解方针、目标。（进行考试）2、 将自已的本职工作与方针、目标要求结合起来。3、 请部门按下列内容将每人的检查记录做好交质量负责人。二、 生产科、技术质检科1、 检查了解每个工人在工作时是否把质量和顾客要求放在首位。a、 对加工要求、技术工艺是否钻研了解，水平如何？b、 加工成品的质量如何？是否经常返工？c、 对机床、量具、工装的保养爱护情况如何？2、 在保证质量的前提下，每月是否能完成交给的任务？三、 技术质
7、检科检验人员1、 在检验工作中是否工作及时、认真负责。2、 对检验设备是否熟悉，并努力钻研技术业务。3、 对产品送检合格率是否认真做记录？四、 供销科1、 是否认真做好顾客满意度的调查工作？并作出分析和改进工作计划？五、 办公室1、 搞好人力资源管理，使与质量方针、目标的要求相适应。2、 根据工厂质量和技术发展要求及顾客的要求，开展各项培训工作。编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司合 同 评 审 记 录 表编号：XM/QR-A-05合同编号订单编号产品型号订购数量购货单位评审内容合同条款是否符合国家规定： 是（ ） 否（ ）合同条款是否清楚： 是（ ） 否（ ）质量是否能满足合
8、同要求： 是（ ） 否（ ）交货地点是否能满足合同要求： 是（ ） 否（ ）价格是否能接受合同要求： 是（ ） 否（ ）付款方式是否能接受合同要求： 是（ ）否（ ）合同是否有效： 是（ ）否（ ）顾客资信程度： 是（ ） 否（ ）利润核算： 盈利（ ）亏损（ ）其它：评审意见通过（ ） 不通过（ ）备注：评审内容和评审意见在通过或不通过的括号中打“”评审人：评审日期：长沙循明电气有限公司合 格 供 方 名 录编号：XM/QR-A-06序号供 方 名 称供 应 物 资 名 称建立日期备注编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司供 方 档 案 及 评 定 表编号：XM/QR-A-07一、 基本情况（供销科填写）厂名 主要生产产品 厂所属性质 厂 址 邮 编 电话 联系姓名 部 门 工厂所获证书情况：工厂质量管理体系情况简介：工厂供货历史及信誉情况：二、 在我厂使用情况：1、 进货检验及加工装配时质量情况（由生产、技术质检科填）2、 发往顾客使用后情况（供销科填）三、 评定意见：编 制 日 期 审 批 日 期 长沙循明电气有限公司检 测 设 备 台 帐编号：XM/QR-A-11序号名 称 规格型号设备编号生产厂家放置地点测量范
