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1、预防措施控制程序1 目的消除潜在不合格（不符合）产生的原因，防止不合格（不符合）的发生，确保质量、职业健康安全及、境管理体系的正常运行和不断改进，持续提高管理水平。制定出与潜在问题影响程度相适应的措施。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及到的各个职能部门、各级人员和各个过程。3 术语和定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 相关文件或引用文件管理评审程序、事故、事件、不符合管理程序、不合格品控制程序、内部审核程序、测量、分析和改进控制程序和过程控制程序、应急准备和响应控制程序、采购控制程序、绩效测量和监视控制程序、文件控制程序、记录控制程序。5 职责与权
2、限5.1管理者代表负责对公司制定的预防措施的审批。5.2 质量部负责质量、综合部负责环境、生产运营负责职业健康安全1) 质量部、综合部、生产运营是本程序的制定、修改和实施的主管部门；2) 综合部负责制定公司预防措施，并对实施情况进行监督、检查和指导；3) 质量部、综合部、生产运营负责检查本程序在公司的实施情况；4) 综合部负责备案公司各部门预防措施及实施情况。5) 综合部负责与公司管理体系运行有关的预防措施的制定、实施、监督、检查并做好记录；6) 综合部负责各部门制定的管理体系运行方面预防措施的备案，并对其实施情况进行检查、指导。7）生产运营负责对职业健康安全工作中潜在的不符合制定预防措施，并
3、对实施情况进行监督和协调；8）综合部、生产运营负责对公司鲁源工业园区内生产区、办公区、生活区职业健康安全、环境中潜在的不符合制定预防措施并加以实施。 5.2.2 质量部a) 负责制定产品实现方面的预防措施，并跟踪、检查其实施情况，并做好记录；b) 负责收集产品实现过程的预防措施的备案，并对其实施情况进行跟踪检查。5.2.3物流部 负责对采购的原材料、外协、配套设备潜在的不合格品的预防措施的制定及实施。 5.5 各程序文件主管部门 根据所管理的过程，针对体系运行情况，向管理评审提出采取预防措施的建议，落实公司制定的涉及本部门的预防措施；对预防措施的实施情况进行监督、检查并做好记录。6 工作程序
4、6.1 工作流程图（见下页）6.2 信息来源预防措施的制定，应建立在对相关信息进行广泛收集与分析的基础上，信息来源应包括：相关的法律法规要求、内审、外审、管理评审、产品实现过程的监视和测量、管理体系运行、产品质量、职业健康安全和环境自我评价的结果、顾客需求、同行业其它单位及相关方的意见等。6.3 确定潜在的不合格（不符合）公司各程序主管部门应分析并确定潜在的不合格（不符合）。6.4 分析原因公司各程序主管部门应对收集的各类信息进行归纳整理，必要时运用统计技术进行筛选分析，对确定的潜在不合格（不符合）产生的原因进行系统分析，找出主要原因，保留对原因分析的相关记录。6.5 评价预防措施的实施需求
5、公司各程序主管部门应对本部门潜在的不符合产生的原工作流程图信 息 来 源确定潜在不合格、不符合原因 合确定潜在不合格不符合分析潜在不合格、不符合的原因确定预防措施组织实施预防措施评价预防措施的实施需求验证并记录实施情况评审预防措施实施结果符合要求不符合要求因加以评价：a) 所找出的原因是否准确，是否为主要原因；b) 根据对原因的分析，决定是否采用预防措施；c) 对实施预防措施可能带来的风险进行预测；d) 比较因采取预防措施而增加的成本与带来的效益；e) 在所确定的预防措施方案中，选择最佳预防措施。6.6 预防措施的确定 a) 在确定预防措施时，应根据本部门的实际情况，结合对存在的潜在不合格（不
6、符合）原因的分析，充分考虑预防措施的可操作性，确保实施效果。各分部预防措施要报公司各程序主管部门备案；b) 对一般的、涉及面小的预防措施，可不经过评审但需经审核人审核和批准人批准后直接实施，但对于重大的、涉及面广、会引起体系文件更改的预防措施，必须由责任部门或领导层组织评审，确保预防措施的实施经济有效；c) 部门内并且自己有能力实施的预防措施，由部门负责人批准；部门有责任但超出其能力范围预防措施由分管副总批准。6.7 预防措施的实施预防措施的实施由措施制定部门组织，预防措施所涉及的部门参与，在规定的时间期限内完成所有工作，并保存相关的记录。质量部针对质量、综合部针对环境、生产运营针对职业健康安
7、全负责对预防措施实施情况进行监控，按照措施要求分阶段进行，并收集相关记录、作好备案。6.8 预防措施的验证。对预防措施实施情况及记录由制定部门组织验证，验证预防措施的落实情况及实施效果，并对验证过程作好记录。验证重点包括：a) 预防措施是否按计划完整实施；b) 预防措施的实施是否达到了预期目的。当验证发现预防措施的实施未达到预期目的时，应按本程序规定重新分析原因，制定预防措施并组织实施。6.9 预防措施实施结果评审公司制定的涉及管理体系的预防措施，由管理者代表组织有关部门对实施结果进行评审，综合部保存记录，各程序主管部门负责对主管程序预防措施的实施结果进行评审并作好记录，各分部的预防措施的实施
8、结果由本部门负责评审，并把评审结果报公司有关部门。评审要点：a) 产生潜在不合格（不符合）的原因是否已被消除；b) 是否经济有效；c) 重大风险或环境因素是否得到消除或被控制；d) 持续改进的新建议。6.10 记录整理保存综合部负责收集公司预防措施的实施过程及结果的记录。有关部门的预防措施的实施过程及结果的记录，由主管部门自行保管，保存期限按文件控制程序和记录控制程序执行。6.11 综合部应做好对预防措施及其实施情况的收集汇总工作并作为管理评审的输入之一。7 支持性文件7.1 预防措施过程控制表 预防措施过程控制表编号： 序号：部门名称预防措施编号预防措施所要解决的问题潜在不合格的信息收集和原因分析预防措施的制定与评审预防措施内容预防措施评审信息是否充分原有分析是否准确预防措施是否针对原因预防措施的可操作性要求是否明确，措施风险是否可容许制定人参与评审人员（签名）批准人落实验证预防措施所涉及的部门或人员要求完成时间验证结 论（附相关验证记录）验证人保存部门： 保管人： 保存期： 3 年
