《精编》某公司核心管理流程设计方案

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1、 公司核心管理流程设计方案 北京 管理咨询有限公司 提出或编制的权力 提案权 对科学性 可行性进行审议 修订或否定的权力 审核权 批准 付之实施的权力 审批权 组织执行的权力 执行权 对执行过程进行监督和调控的权力 监督权 职权定义 1 采购管理责权划分 采购部责权 二级单位责权 2 营销管理责权划分 市场部责权 二级单位责权 3 生产组织管理责权划分 运营管理部责权 二级单位责权 3 生产组织管理责权划分 续 运营管理部责权 二级单位责权 3 生产组织管理责权划分 续 运营管理部责权 二级单位责权 决策点 决策点 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务 它们基于指令完成特定的工作 这些工作

2、将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 从而达到共同的目的 流程图例 流程说明 管理流程 某管理流程 流程开始 存档 存档 公司生产运营管理系统图 运营管理部 分解成月度销售计划 平衡产能 制定月生产计划 制定月排产计划 查对原辅料库存情况信息库 分解成工厂年度生产计划 组织生产 生产物资消耗动态统计分析 汇总 月度生产运营总体分析 采购物资质量异议统计分析 物资采购管理流程 入库 质量异议处理 管理流程 产成品出库管理流程 产成品入库管理流程 年度营销计划管理流程 产品销售管理流程 产品销售及质量异议统计分析 产品质量异议管理流程 月初成品库存情况 制定物资采购计划 消耗定额 制定生产物资采

3、购需求 查对原辅料库存情况信息库 通报生产物资消耗动态 物资配送管理 月度销售订单 月度产品质量动态汇总分析 月未产品库存情况 市场部 采购部 二级单位 对产供销各环节实施例外管理 协调服务 年度生产计划制订流程 安全检查工作流程 环保管理工作流程 设备运行管理流程 设备检修管理流程 能源动力管理工作流程 质量体系管理工作流程 质量计量异议处理流程 实施制度管理 年度检查 公司对外协调 重要环节审批管理 产品销售情况通报 管理流程方案 生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程 生产运营管理核心流程清单 是 运营管理部 总经理办公会 董事会 各部门 6 汇

4、总 3 年度运营目标分解到各部门 4 提出部门年度运营计划 9 审议 否 否 是 各部门主管副总 7 编制年度运营计划 是 8 审核 10 审批 否 否 是 2 下达制订年度企业运营计划通知 5 审核 运营副总 执行 11 将年度经营计划下发至各部门 年度经营计划 正式稿 存档 年度经营计划 讨论稿 部门经营目标 部门经营计划 流程 年度运营计划制定流程 年度运营计划制定流程程序文件 年度运营计划制定流程程序文件 续 年度运营计划制定流程程序说明 设备运行管理流程 二级单位 运营管理部 是否主要 关键生产设备 设备运行指标是否完成 4 分析 整改 8 监督检查 是 否 否 10 建立重大设备隐

5、患台帐 5 收集 统计 汇总 2 设备润滑管理 2 电气设备检修管理 2 设备防火管理 2 设备防雷设施管理 2 备用设备管理 2 计量 测量 设备管理 3 设备运营信息管理 6 设备事故 故障管理 9 设备隐患管理 11 设备技术管理 实施执行 是否必须汇报 7 调查分析 处理 整改 是 否 是 9 建立一般设备隐患台帐 11 申请设备功能 性能 技术参数更改 11 申请新技术 新设备 新材料应用 12 组织论证 审核 1 设备检修管理流程 统计报表 设备运行管理流程程序文件 设备运行管理流程程序文件 续 设备运行管理流程程序说明 设备运行管理流程程序说明 续 设备检修管理流程 二级单位 总

6、经理工作部 招标办 运营管理部 公司主管领导 是否外委 否 是 否 是 9 资料及费用落实方案预算审定 10 组织实施 12 技术质量监督 13 竣工验收 14 结算 验收报告 结算单 4 审定施工方案预算 20万元以内 5 立项审批 否 是 8 施工合同 委托书 具备招标条件 7 定标 确定中标单位 施工单位 11 接受委托 是否改造性检修项目 是 2 编报改造技术方案费用预算 3 审核 否 实施 审批 6 审批 招标管理流程 设备检修管理流程程序文件 设备检修管理流程程序文件 续 设备检修管理流程程序说明 动力能源运行管理流程 二级单位 运营管理部 能源消耗指标是否完成 4 分析 整改 是

7、 否 5 收集 统计 汇总 14 能源监察管理 2 能源介质安全管理 2 能源介质质量管理 3 能源消耗管理 实施执行 7 协调处理 6 能源介质运营调度管理 8 能源介质项目管理 能源介质调度申请 申请用能实施变更 改造方案 9 组织论证 审核 10 能源转供管理 能源转供计划 11 动力能源购入转供审批 是 是 13 50万元以下合同办理 12 50万元以上合同办理 审批 统计报表 否 否 领导层 转供计划申请 动力能源运行管理流程程序文件 动力能源运行管理流程程序文件 动力能源运行管理流程程序说明 质量体系内审及管理评审流程 领导层 运营管理部 各部门 二级单位 1 提出质量体系运行目标

8、 3 编制审核计划成立内审小组 2 组织建立质量体系 8 准备资料配合审核 4 编制检查表 5 按计划和检查表实施审核 6 形成审核报告 7 不合格的原因分析 制订并实施纠正措施 11 准备管理评审资料 9验证纠正措施 10 总结体系运行情况总结 汇报质量体系运行情况 12 主持管理评审形成管理评审决定 13 执行管理评审决定 资料存档 审核报告 运行报告 检查表 质量体系内审及管理评审流程程序文件 质量体系内审及管理评审流程程序文件 续 质量体系内审及管理评审流程程序说明 安全检查管理流程 市安监局 市卫生局市社保局 集团 公司 运营管理部 各部门 6 检查是否有安全隐患 二级单位 公司安委

9、会及办公室 7 通知被检查单位存在的问题及整改要求 9 复查整改情况 4 各部门按业务范围开展监查工作 5 按标准及相关会议要求等开展检查工作 8 按要求整改并将整改结果上报 11 安委会及安办会议 是 10 填写检查记录 编写检查材料 2 年度工作目标 会议决议 工作要求 3 发出工作计划或工作要求 否 检查整改是否合格 是 否 检查记录 安全检查工作流程程序文件 安全检查工作流程程序文件 续 安全检查工作流程程序说明 环保管理工作流程 集团公司 二级单位 攀枝花市环保局 项目部 财务部 开展环评 11 提供环评所需相关资料 10 对外环评委托及相关工作协调 运营管理部 7 环保统计报表 污

10、染事故及隐患报告 8 环保统计报表 填写检查记录材料 检查是否有安全隐患 4 通知被检查单位存在的问题及整改要求 5 复查整改情况 3 按标准及相关会议要求等开展检查工作 6 按要求整改并将整改结果上报 是 2 编制修订标准 发出工作计划或工作要求 否 检查整改是否合格 是 否 9 核算排污缴费 付款 收排污费用 环保报表 环评报告 检查记录 环保管理流程程序文件 环保管理流程程序文件 续 环保管理流程程序说明 销售采购管理核心流程清单 公司决策层 财务部 质询会 6 确认销售和利润目标 不同意 同意 7 修改营销计划 目标下达 计划预算生效 执行 5 对计划进行财务分析 市场部 提供本年度计

11、划完成和预算执行数据 1 市场工作总结 2 拟订下一年度市场计划及预算 3 提出整体销售和利润目标 4 初步分解市场目标 制定产品营销计划 年度营销计划管理流程 产品营销策划制定流程 年度营销计划管理流程程序文件 流程 产品营销策划制定流程 含 矿采购 公司领导 各部门 参与 市场部 7 公司产品营销策划方案 6 审批 否 是 新产品开发建议 价格调整建议 产量调整建议建议 质量调整建议 服务改善建议 目标客户定位建议 产品市场规模 份额 未来市场增长预测 需求拉动因素 客户需求和满意程度 细分目标客户 市场 竞争数据收集报告 竞争激烈程度 产品优势 劣势分析 3 评估产品的市场 竞争机会 4

12、 制定产品营销策划草案 明确产品关键成功因素 对产品与竞争对手产品作比较 3 5 销售数据分析 销售量 销售额 销售毛利的对比 品牌管理建议 OEM建议 贸易建议 8 跟踪客户和竞争对手并评价销售效果 执行 2 科技研发部 二级单位参与 价格委员会 财务部 二级单位参与 二级单位 运营管理部参与 二级单位 运营管理部参与 1 市场 竞争对手信息收集 企业产品销售策划制定流程 含 矿采购 程序文件 企业产品销售策划制定流程 含 矿采购 程序文件 续 企业产品销售策划制定流程 含 矿采购 程序说明 产品价格管理流程 公司经理班子 价格委员会 市场部 财务部 4 提出产品定价调整的需求 3 进行财务

13、分析 建议草案 6 对建议价格方案的调整意见 7 召集价格协调会 调整 确定价格方案 8 对拟议中的产品定价进行投资收益分析 审核 不通过 通过 9 下达价格确定或调整方案 1 年度销售目标 预算的制定 2 产品价格结构指导方案 目标利润率 执行 10 跟踪评价客户和竞争对手的反馈 5 市场 竞争分析价格定位 价格管理流程程序文件 价格管理流程程序文件 价格管理流程程序说明 企业产品销售流程 市场部营销科 市场部市场部仓储运输科 市场部财务科 客户 4 合同签订 支付货款 7 发货单 8 发货 收货验收 10 结算 开票通知 开具发票 二级单位 1 客户谈判 2 合同起草报送评审 质量异议处理

14、 协议达成 是 否 11 收发票 对帐 5 发货计划安排及打款通知 货款到帐 是 否 9 质计量异议 否 是 渣 白粉 6 委托成都 贸销售 是 否 产品质量异议管理流程 产品销售通报 企业产品销售流程程序文件 企业产品销售流程程序文件 企业产品销售流程程序说明 用户 市场部 二级单位 是否需到现场处理 2 登记 形成材料 3 分析 调查 形成初步意见 4 调查原始记录分析原因 5 成立异议处理小组 是 否 6 共同调查 形成处理协议 8 执行协议 9 制订整改措施 7 形成处理决定 按协议执行 与用户沟通达成协议 是 否 10 存档 产品售后异议处理流程 产品售后异议处理流程程序文件 产品售

15、后异议处理流程程序文件 续 产品售后异议处理流程程序说明 OEM管理流程 矿 渣抵抹 公司市场部 白粉生产商 攀钢集团成都 贸 5 提交 白粉 渣定单 货款 6 通知生产商 白粉发货 发出 白粉 7 质量异议协商处理 OEM加工生产 白粉 4 合同签订 OEM计划 1 客户谈判 2 合同起草 协议达成 是 3 合同评审 客户 8 收货 检验 质量异议 是 否 8 发出 矿 渣 否 OEM管理流程程序文件 OEM流程程序说明 产成品入库管理流程 二级单位 市场部仓储运输科 市场部市场部营销科 财务科 按销晕需要是否入库 10入库单存放 9入库量审核 通报 数据票据 3落实入库方案 根据库容情况

16、合理确定产品堆码点 5实物计数计量入仓产品验收 确认入库品级批号 2提出产成品日入库需求 4销售产品组织供货 8办理入库手续 6生产场地存放 生产计划 7货物破损处理 是 否 4通报库存 通报库存 产成品入库流程程序文件 产成品入库流程程序说明 产成品出库流程 市场部营销科 市场部财务科 市场部仓储运输科 二级单位 按销运需要直接场地出货 14存档 8输出监装 破损处理 发货通知单 5场地自提或输出 9办理出库手续 4通知监装仓库出货 6组织装卸 运输 7输出质量控制 质量保证书 提货单出门证 装卸作业单 2确认货款足额到帐 出库单 汽车 押运交接单 12登记出货台账 11结算 10发货审核无误 13每天数据传递 是 否 是 否 是 发货量不足 产成品出库流程程序文件 产成品出库流程程序说明 产品铁路发货运输流程 市场部营销科 市场部仓储运输科 铁路部门 运输计划表 初稿 4编制运输月计划或月追加计划 销售计划 5车站汇总报铁路局 16车站 矿业调取车 13矿业铁路专用线调车 7根据发货到站和铁路运输月计划号报请日班计划 8车站传输至铁路局调度所 6成局审批 运输计划号 9成局审批下达