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1、东莞粤运五金塑胶电子厂规定名称 仓库作业指导书文件编号承认确认作成制定部门 仓库版本号页次10 目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业提供依据。20 范围适用于仓库之作业及相关部门。30 所有设备、冶具 电脑、计算器、磅秤、叉车、小推车等相关的办公用品。4 0 货仓部运作程序。 货仓部之工作，基本涉及到公司所有部门的运作，其工作质量的好坏，直接影响到其他职能部门工作的开展，并可能造成公司的物料失控，所以加强货仓的管理，必须予以相当的重视，为了使货仓工作能协调有序的开展，则必须有一套合理的程序保证。货仓部的总体工作程序与规定大体可归纳如下： 货仓部运作程序图货仓工作程序与规定入仓程序出仓程序
2、仓务管理规定生产产品入仓程序外购产品入仓程序外购材料入仓程序外购工具/零配件入仓程序产成品出仓程序材料领用程序零配件领用程序日常用品领用程序外购品退仓程序货仓管理制度外来物料的管理工具领用规定零配件领用规定待处理物料的管理账簿与报表单据盘点货仓职责入仓单 411 生产产品入仓规程：作帐分类、摆放成品收货区货仓验收 NOYES 4111 规格细则说明：包装部、成品编带车间生产之成品入仓程序： （1）包装部、成品编带车间对现场“成品摆放区”在进仓前要按标准的包装要求包装好，并有QA合格印章的产品方可接受，并及时开成品入仓单交仓库。（原则上每天交仓一次）。 （2）仓库收货员根据成品入仓单对每种品名规
3、格，包装是否相符进行核对（一个箱子只能摆放一种规格，不得多摆放，若有误码率差则通知包装部核实，若无误，则在成品入仓单之“仓库”处签字认可，并将“仓库联”、“会计联”交给仓管。 （3）初收完毕后，将货品运到成品仓收货区。 （4）把产品进仓，分类摆放。 （5）根据进仓单登记相关帐务，“会计联”交财务部。 412 外购产品及物料入仓规程： YES订货单/供应商货仓验收IQC检验货仓验收分类/摆放作帐待处理NONO 4121 其规程细则说明： 1）原料仓管接到采购部订货单，了解到货情况，调整仓位，做好入仓前的准备工作。 2）供应商送货到厂后，保安/仓管立即通知采购员，由采购确认货物。 3）采购确认无误
4、，仓管安排人员卸货。 4）仓管根据送货单资料对来货和P.O单进行认真过磅或点数。 5）若清点无误，收货员在送货单上签收，置于来货待验区。 6）查核订货单要求是否相符，经确认符合后则开立送检申请单通知进料/物品检验单位进行检验。 7）IQC检验后，若无误，则签认送检申请单回仓管，通知把货物送入相应仓位。若有误，则暂置于“待处理区”，由QC回复后再作处理。 8）仓管复核送检申请单无误，办理进仓填写实际数量并签名确认后，交货仓主管签名，及采购签名。 9）将物料按品名规格分类和摆放规则摆放。 10）仓管对所收来货分两种情况处理： a)现金购买：进行品质检验OK后，方可办理入仓手续，如有问题，拒收。 b
5、)月结方式：如有问题，应及时通知相关人员、部门修正或查实，否则不得办理入仓手续。 11）根据进仓单登入相关账务。 413 外购零配件及工具入仓规程：做帐分类、摆放货仓验收技术员检验货仓初收请购单 退货NONOYES 4131 规格细则说明： 1）由采购员购回零配件、工具，持经批准的请购单进仓。 2）仓管员根据批准的“请购单”与来货一起初收进仓。 3）来货后开立送检申请单通知品管，由品管与技术部检验。 4）检验无误，则由品管/技术部签认送检申请单回仓管、采购，通知把来货送入相应仓位，若质检有问题，由仓管员及时退回采购处理。 5）仓管复核送检申请单来货质量无误，办理“进仓单”，由采购购买负责人缴仓
6、签名，再交货仓主管签名。 6）把来货按归类摆放。 7）根据“进仓单”登入相关帐务，“会计联”由采购购买负责人取出报销。 42 出货程序 421 退货工作流程图：做帐YES供应商退仓单货管退货单采购退货区货仓 4211规则细则说明： 1）IQC进行物料检验时，发现整批不合格且经采购审核决定退货，由货仓将整批物料搬到“退货区”。 2）由采购联络供应商处理。 3）退货时由采购部开“退货单”，仓管开“退仓单”按退货程序办理退货。 4）根据“退仓单”进行账务处理，“会计联”交财务部。 5）不合格的物料的挑选使用。 a) IQC进行物料检验时，发现整批不合格且经采购审核决定检用之物料，货仓将整批物料搬到“
7、待处理区”暂放，为了便于区分，IQC将该批物料挂“待处理”牌，以示区分。 b) QC部与生产部协调借调人力进行检用。 c)货仓按QC出示的对分检后的合格品，仓管填写入库单办理入库手续。 d)不合格品由采购部开退货单，仓管开退仓单按退货程序办理退货。 e)根据退货单进行账务处理，“会计联”交财务部。422成品出货程序：NO出货装车出货送检OK备货成品仓仓管货仓部主管出货明细表YES做帐 4221 销售部提前一周左右将“出货明细表”下达到货仓主管（对于急单出货的，销售部应以最短时间 发出明细表）。 4222 仓管接到出货明细后，应及时备货出货送检； 1)根据出货明细所要出之货，找出相应之“成品出/
8、入仓帐”及“制造单”，核查所需实物是否到齐，如果欠货则应跟踪落实。 2）出货前进行出货送检，质量OK，由仓管根据客户出货包装要求装箱。 3）出之货落实后（销售部如有变更，应以书面通知货仓主管），出货前一天，成品仓仓管将备货产品置于规定的出货区位，第二天出货及时拉出大门口内由保安与业务跟单员核对出货数量、客户等。 4）出货装车时，仓管开好“出仓单”交部门主管签名，提货人签名。 5）业务开好“送货单”经部门主管签名，总经理或代理人审批方可装装车出厂。6）仓管员根据“领料单”进行账务处理，“会计联”交财务部。 4.2.3 材料、零配件，日常用品领用程序：领料单统计员 作帐车间领料备货Yes仓管生产主
9、管 4.2.3.1 领料单由制造部门规定的领料人员（统计员）开立，经生产主管审批后，即赴物料仓库部门进行领 料工作。 4.2.3.2 物料仓管接到领料单后，根据“先进先出”原则，进行备料，置于备料区。 4.2.3.3 车间领料员领料，仓库出仓。 4.2.3.4 根据“领料单”进行帐务处理，“会计联”交财务部。4.3 仓务管理规定； 4.3.1 货仓管理制度. 4.3.1.1 仓管员必须认真执行国家财经法规和公司各项制度。 4.3.1.2 仓管员必须忠于职守，认真负责，严格把关，做好审核，对送达仓库材料、产品物品认真计量，对出仓产品/物料按规定出货。 4.3.1.3 货仓管理人员，要按规定的货品
10、管理规定，保管货品。 1）物料上下叠放时要做到“上小下大 上轻下重 控制高度”。 2）对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。 3）对危险品的保管，须遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放。 4.3.1.4 未经QC检验或无QC印章的物料不准入仓。 4.3.1.5 特殊物料，要做好特殊保管。 1）危险物料要放入指定区域，并要专人保管。 2）贵重物品要入箱加锁，并有专人保管。 3）易变质物料在仓储期间，要采取适当措施，防止产品变质。 4.3.1.6 仓库物料要定期检查。 1）坚持每日巡仓和物料抽检制度，定期清理仓库不合格品。 2）对仓存达一年以上的产品，要书面呈
11、报部门主管请示处理。4.3.1.7 严格执行物料的收发规定。 1）坚持物料的“先进先出”制度。 2）送领物料的资料手续不全时，无特殊批准，货仓严禁收、发料。 3）严禁收发已经确认的不合格品，（特殊情况征得部门主管和品质部同意之书面意见）。4.3.1.8 准确掌握库存数量，发现存货不多，应及时通知生管处，确保物料满足车间生产需要。4.3.1.9 仓储场地须保持通风、通气、通光、洁净。4.3.1.10 严格限制非仓库人员进仓。月度盘点4.3.1.11 定期盘点：年中盘点定期盘点不定期盘点年度盘点盘点4.3.1.12 各种单据写错，一律不可撕毁，用“作废”注销。 4.3.1.13 进入仓库产品，材料
12、等各种物品填入进仓时，名称与出仓名称应一致。 4.3.1.14 定期或不定期对库存进行实地盘点，查明实际库存量与帐面库存量的差异，对于账实不符原因，应查明原因，经过批准后，方可进行更正，若属于其它原因造成，要按规定程序经批准后予以处理。 4.3.2 外来物料的管理：由供应商送货到货仓收货区，仓管根据送货单、P/O单或收货通知单进行核单、收货。 4.3.2.1 核对品名、规格、数量确认为本公司货品时，通知卸货，并分类摆放，如不相符则拒收，并反映给采购部。 4.3.2.2采购物料未按期交货,货仓部通知采购部,以便跟踪供应商,确认外来物料尽快到厂,避免终止生产或延误交货. 4.3.2.3 外来物料数量超单,应立即通知采购部,让采购部做出处理决定. 4.3.2.4 外来物料不符合品质要求的处理: 如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料.IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料放置于“不合格区”等待公司最终处理决定,在此期间仓管对外来物料的数量和完整性负责.
