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1、程序文件顾客提供产品的控制程序JHJLQP4.7-1.01、目的 通过对顾客提供的产品施工图纸进行控制，确保项目监理部使用的图纸均为有效图纸。2、适用范围 适用于项目监理部对顾客提供的施工图纸的控制。3、职责 3.1 项目监理部信息资料员负责对施工图纸的接收、核查、登记和交还。 3.2 专业监理工程师负责对本专业使用的施工图纸的核查、变更记录和保管。 3.3 项目总监理工程师负责就有关图纸问题与顾客协调解决。 3.4 总师室负责对项目监理部图纸的管理情况进行监督检查。4、工程程序 4.1 图纸接收和分发： 4.1.1 工程监理部信息资料员收到顾客提供的施工图纸后，应对图纸的图签内容、合法性、会
2、签手续齐全、套数、张数进行清点和验证是否符合要求，按来衅时间登记施工图纸登记表。 4.1.2 信息资料员对成套图纸的首页或单面图纸需进行标识，加盖“监理业务专用印章”。 4.1.3 信息资料员将图纸按专业分发至各监理工程师。专业监理工程师就对图纸的套数、张数进行清点、复核，并在施工图纸登记表中相应位置签字。 4.1.4 信息资料员发现图纸有缺损时，应及时向总监理工程师汇报。由总监理工程师与顾客协调解决。 4.2 图纸核查： 4.2.1 总监理工程师组织各专业监理工程师认真熟悉施工图纸，了解工程特点、质量要求，按照工程建设监理工作标准规定的内容对本专业施工图纸进行核查。 4.2.2 项目总监理工
3、程师组织专业监理工程师将图纸核查中发现的问题及建议汇总后形成图纸核查记录，由总监理工程师通过顾客提交设计单位，以便在设计交底以及监理过程中及时予以解决。4.3 图纸变更：4.3.1 信息资料员在接到经各方最终签认的图纸变更洽商或设计变更通知单后，应将设计变更、洽商及时交总监理工程师。经总监审核同意后，交各专业监理工程师。4.3.2 专业监理工程师应将设计变更、洽商的内容及时反映在施工图纸上，确保监理工作依据的准确性和可靠性，并应保证字迹清晰、图面整洁。设计变更、洽商后应及时交还信息资料员予以归档保存。专业监理工程师在图纸上反映变更情况可采用以下任一方式：程序文件顾客提供产品的控制程序JHJLQ
4、P4.7-1.0 (1)在图纸签附近标注洽商或通知单编号、生效日期。(2)在图纸相应位置进行划改，并在划改处标注洽商或通知单编号、划改人、划改日期。(3)将变更洽商复印后粘贴在相应图纸上，应粘贴牢固。4.3.3 信息资料员在收到图纸作废通知后，应在相应图纸右下角加盖“作废”印章，并在施工图纸登记表上作标注，将作废图纸从有效图纸中撤出，单独存放或予以销毁。4.4 图纸使用和保管上，应粘贴牢固。4.4 图纸使用和保管 各专业监理工程师对所使用的图纸进行妥善保管，不得随意划改。在使用过程中如发现图纸丢失或损坏时，专业监理工程师应及时向总监理工程师汇报，由总监理工程师与顾客协调解决。4.5 图纸处理.
5、4 图纸使用和5 图纸处理 工程竣工后，信息资料员从专业监理工程师处收回图纸，经整理后，合同中有要求时连同施工图纸登记表一并交还给顾客，如果顾客没有要求，则做为竣工资料的一部分提交公司档案归档。4.6 监督检查 总师室通过巡回检查对工程监理部图纸的管理情况进行监督检查，按JHJNQP4.10(2)-1.0巡回检查控制程序执行。4.7 质量记录的管理 项目监理部负责该程序运行产生的质量记录的管理，按JHJLQP4.16-1.0质量记录控制程序执行。5、相关文件 5.1 工程建设监理工作标准 5.2 JHJLQP4.10(2)-1.0巡回检查控制程序 5.3 JHJLQP4.16-1.0质量记录控
6、制程序6、质量记录 6.1 施工图纸登记表 6.2 图纸核查记录程序文件产品标识和可追溯性控制程序JHJLQP4.8-1.01、目的 通过对工程监理部监理服务的标识进行控制，确保监理服务符合规范并实现可追溯性。2、适用范围适用于工程监理部监理服务的标识。3、职责 3.1 办公室负责对公司标志牌、人员胸卡和监理专用章的配发，并对其使用情况进行检查。 3.2 办公室负责对项目监理部使用的标准表格的发放，总工室并对其使用情况进行检查。 3.3 项目监理部负责按规定正确使用标识。4、工程程序 4.1 监理服务的标识： 4.1.1 工程监理部办公地点标识：公司标志牌 4.1.2 工程监理部及监理人员的身
7、份标识：工程监理部组织结构图和胸卡 4.1.3 向顾客提供的质量记录的标识：质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字、标注的日期。 4.1.4 提供给顾客的质量记录的最终确认标识：监理专用章 4.2 标识的要求：4.2.1 标志物：标志物应清晰标明公司的名称。4.2.2 监理人员胸卡：胸卡应清晰标明监理人员的姓名、工号、所在部门和职务，其中工号应唯一。4.2.3 向顾客提供的质量记录：公司办公室统一购买工程建设监理工作标准中规定的标准表格。4.2.4 监理专用章：印章应有编号并注明项目名称。 4.3 标识的发放： 办公室应做好标志物、胸卡及监理专用章的制备和发放工作，并保留胸卡发放记录、标志
8、物发放记录、监理专用章发放记录。程序文件产品标识和可追溯性控制程序JHJLQP4.8-1.04.4 标识的使用： 4.4.1 公司标志牌应挂于驻地办公室醒目位置。 4.4.2 监理人员应佩戴公司统一配发的胸卡进入监理服务的工作岗位。 4.4.3 工程监理部应使用公司统一要求的标准表格及标准文字格式，并按JHJLQP4.161.0质量记录控制程序的要求进行编号，编制人、审批人的签字日期标注应齐全、清楚。 4.4.4 工程监理部对外的一切文件、资料都应盖上监理专用章为有效。4.5 实现可追溯性的场合和方法： 4.5.1 根据公司标志牌可准确确认工程监理部办公地点。 4.5.2 顾客对某位监理人员的
9、监理服务提出表扬或不满意时，可根据监理人员胸卡予以确认，向项目总监理工程师提出。 4.5.3 提供给顾客的质量记录作为监理服务的客观证据，需查询时，可通过质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字及日期实现追溯。4.6 当公司标牌、人员胸卡及监理专用章遗失或损坏时，应及时与办公室联系补办。4.7 纪检委、办公室通过巡回检查对项目监理部标识情况进行监督检查，按巡回检查控制程序执行。4.8 当受监工程全部结束后，工程监理部应将监理专用章交回工程管理部妥为保存处理。5、相关文件 5.1 工程建设监理工作标准 5.2 巡回检查控制程序 5.3 质量记录控制程序6、质量记录 6.1 胸卡发放记录 6.2
10、 标志物发放记录 6.3 监理专用章发放记录程序文件过程控制程序JHJLQP4.9-1.01、目的通过控制项目监理部监理服务的全过程，确保监理服务在受控状态下进行，并满足合同规定的要求。2、适用范围适用于工程监理部监理服务的全过程的控制工作。3、职责 3.1 工程部负责编制监理规划，并按监理规划的要求编制监理细则，实施监理。 3.2 总工室负责工程监理部人员的安排和调整工作。 3.3 办公室负责总监例会的会议签到和会议记录。 3.4 公司各部门负责人参加总监例会。 3.5 公司总工程师负责审核监理规划，并参加总监例会。 3.6 副总经理参加总监例会。 3.7 总经理审批关于成立工程监理部的通知
11、和工程监理部用人申请。 3.8 主持总监例会。4、工作程序 4.1 监理服务过程中对人员的控制。4.1.1 项目实施阶段对监理人员的控制 4.1.1.1 公司根据 JHJLQP4.18-1.0培训控制程序，组织监理人员业务培训，以保证监理人员业务水平。 4.1.1.2 公司根据JHJLQP4.18-1.0培训控制程序，对 监理人员进行职业道德教育，以不断提高监理人员的敬业精神，增强为顾客服务的意识。 4.1.1.3 监理人员调整 (1)根据具体监理项目的服务需要，总监理工程师向办公室提出用人申请，经办公室审核，经总经理审批后，由办公室办理监理人员调入等相关手续。 (2)公司根据各监理项目进度变
12、化造成的人员增减需求，进行项目部之间的人员调整，由总师室征求总监理工程师意见后，发出人员调派单，并办理监理人员调整的相关手续，交接情况在监理日记中如实记载并签名。 (3)对于工程监理部在监理服务过程中出现的不合格监理服务，按JHJLQP4.13-1.0不合格品控制程序执行。程序文件过程控制程序JHJLQP4.9-1.04.2 监理服务过程中对设备的控制： 工程监理部应按要求正确使用办公设备及检验测量设备，并对所使用的设备进行日常维护和保管，按JHJLQP4.11-1.0检验和测量设备控制程序执行。4.3 监理服务过程中对文件和资料的控制： 项目监理部在监理服务中对所使用的文件和资料应妥善管理，
13、按JHJLQP4.5-1.0文件和资料控制程序执行。4.4 监理服务过程的主要工作内容和方法：4.4.1 对一般过程的控制应按照工程建设监理工作标准的规定执行。包括：4.4.1.1 施工准备阶段的主要监理工作： (1)参与图纸会审 (2)审核施工组织设计（施工方案） (3)查验施工测量放线成果 (4)参与第一次工地会议 (5)组织施工监理交底 (6)核查开工条件4.4.1.2 施工阶段的主要监理工作 (1)工程进度的控制 (2)工程质量的控制 (3)工程造价的控制 (4)合同事项的管理 (5)工地会议的组织包括监理例会和专题工地会议，工程监理部应按规定编制相应会议纪要。(6)监理月报编制和报送
14、工程监理部编制的监理月报应于每月30日前报公司总师室备案（节假日顺延），如遇工程停工等情况无法编制监理月报时，应报送情况说明。(7)质量记录的管理和归档 4.4.2 对特殊过程的控制：4.4.2.1 监理服务的特殊过程是指：决定工程质量的施工的重要工序和工程的关键部位。4.4.2.2 对特殊过程，工程监理部应采取“旁站”的控制方法。程序文件过程控制程序JHJLQP4.9-1.0（1）项目总监理工程师应针对本工种的特点，组织工程监理部专业监理工程师在认真熟悉施工图纸的基础上编制特殊过程控制计划，该计划应包括：确定的旁站范围和旁站执行者，并应紧紧把握住重要工序和关键部位，突出重点。（2）实施旁站应严格按计划执行，不得遗漏计划中所列的项目，增大旁站范围或因故部分计划未能执行及变更执行人，应填写特殊过程控制计划中的调整部分。（3）旁站执行者应填写旁站记录。对旁站过程中监理工程师发现的问题，不论以任何方式采取措施和最终验证，都应保留相应的质量记录，并应清楚明确，一一对应。4.5 监理服务过程中对环境的控制： 工程监
