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1、扶桑精制加工 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.09修 改 状 态0产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序页 数1 / 51 目的 为对产品特性实施连续的监视和测量，以能够及时发现和纠正出现的偏差，并验证产品要否得到满足，公司制定并执行产品监视和测量控制程序2 围2.1 本程序规定了对产品实现过程中对产品监视和测量的步骤和方法。2.2 本程序适用于对采购原料、过程产品和最终产品的监视和测量活动。3 职责3.1 监视和测量活动中的主要责任部门。3.1.1 品保部是进货检验和实验、最终检验和试验的主管部门；3.1.2 工艺管理科是过程检验和试验控制的主管部门；3.2 放行产品的授权人员3
2、.2.1 不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准；3.2.2 可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准；4 程序要求4.1 产品监视和测量过程中，检验和试验人员要求4.1.1 检验和试验人员须经岗位培训，考核合格后才能上岗。4.1.2 在分析检验过程中，检验和试验人员按照实验室引用外来标准规定进行检验和试验工作。4.2 采购原料的测量4.2.1 原料的分类4.2.1.1 主要生产原料：柠檬酸，氢氧化钠，苹果酸等。4.2.1.2 次要生产原料：活性炭，硅藻土等。4.2.1.3 包装原材料：纸袋，纸壳，塑料袋等。4.2.2 原料根据原辅料抽样细则和原辅料检验细则的规定进行检验。扶桑精制加
3、工 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.09修 改 状 态0产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序页 数2 / 54.2.3 抽样准则4.2.3.1 柠檬酸由物流科依据原辅料抽样细则取样，并送资材科，由资材科送交品保部。 4.2.3.2 氢氧化钠和次要生产原料到货时，品保部依据原辅料抽样细则到现场取样。4.2.4 送检顺序4.2.4.1 原料每次进货检验前，由资材科向品保部出具送检单。送检单应有原料名称、入社号、进货日期、生产厂家、厂家检验标准、进货量等容。4.2.5 紧急放行4.2.5.1 对于因生产急需而来不及检验的原料，由生产部主管向品保部提出书面申请紧急放行单，由品保部经理审核
4、后，物流科方可放行。4.2.5.2 紧急放行的原料必须由物流科和生产科加以标识和记录，以满足可追溯性。4.2.6 进货检验和试验4.2.6.1 检验和试验人员依相关标准及相关方法，结合实际情况对原料进行检验，并认真填写原料检验报告单。4.2.6.1.1 首次试验不合格时，检验和试验人员再复验一次。4.2.6.1.2 复验不合格时，审核人再复验一次。4.2.6.2 所有项目检验完毕后，具体负责人员视结果判断等级，审核人审批。4.2.6.3 具体负责人员复印原料检验报告单，并分送给资材科、物流科和生产部，原件品保部存档。4.3 过程检验和测量4.3.1 过程检验和试验容4.3.1.1 生产过程中对
5、生产中间品进行检验和试验。4.3.1.2 工艺管理科按照柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准对生产过程中循环使用母液的理化指标进行检验。4.3.1.3 工艺管理科按照工艺管理科常规工作容对产品进行检验。扶桑精制加工 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.09修 改 状 态0产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序页 数3 / 54.3.2 溶解岗位的滤过、比重及柠檬酸钠生产期间的溶解液PH等指标的分析操作由溶解人员进行；浓缩终点晶浆浓度的分析操作由浓缩人员进行。检验结果由工艺管理科认可。4.4 最终检验和试验4.4.1 最终检验和试验容4.4.1.1 理化分析4.4.1.2 成品鉴重和包装状
6、况检查4.4.1.3 在库品固结检验4.4.1.4 微生物检验4.4.1.5 产品放行要求4.4.2 理化检验和试验4.4.2.1 品保部质量检查员按照留样规则取样。4.4.2.2 检验和试验人员依据成品分析标准提供的方法，按照成品检验频度规定制定的检验频次，对检样进行检验。并填写成品检验报告。4.4.2.3.1 首次试验不合格时，检验和试验人员应再复验一次。复验不合格时，审核人应再复验一次。 4.4.2.4 成品检验后填写并复印成品检验报告，并分送给物流科和生产部，原件品保部存档。4.4.3 成品鉴重和包装状况检查4.4.3.1 品保部该项目负责人员到成品库对生产科已生产的产品，按照成品鉴重
7、及包装检查规定进行检查，并填写成品鉴重统计表。4.4.3.2 检查不合格时，填写不合格通知单，品保部主管审核后，复印送至生产部。原件品保部存档。4.4.4 在库品固结检验4.4.4.1 品保部该项目负责人员依照在库品固结检查规定，每月一次到仓库检查储存情况。扶桑精制加工 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.09修 改 状 态0产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序页 数4 / 54.4.4.2 检验人员填写在库成品固结检查统计表，复印件分送给物流科，原件品保部存档。4.4.5 微生物检验4.4.5.1 品保部该项目负责人员依据微生物检验方法具体检验，并填写微生物检验单，品保部负责人审核
8、。4.4.7 产品放行要求4.4.7.1 不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准。4.4.7.2 可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准。4.6 产品监视和测量中出现的不合格品按照不合格品控制程序执行，4.7 产品监视和测量中所产生的各种质量记录按照记录控制程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 记录控制程序5.4 生产和服务提供控制程序5.5 实验室引用外来标准规定5.6 成品留样规则5.7 成品分析标准5.8 成品检验频度规定5.9 成品鉴重及包装检查规定5.10 固结检查规定5.11 微生物检验方法5.12 原辅料抽样检验细则5.13 生产原料标准5.14 工艺管理科常规工作容扶桑精制加工 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.09修 改 状 态0产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序页 数5 / 55.15 工艺指标控制标准5.16 柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准6 记录6.1 成品检验报告6.2 不合格通知书6.3 成品鉴重统计表6.4 在库成品结块检查统计表6.5 微生物检验单6.6 送检单6.7 紧急放行单6.8 原料检验报告单
