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1、营销管理架构图 应收帐款催 收作业 S15 征信授信作业 S05 销售计划 S02 销售预测 S01 订单处理作业 S07 报价作业 S06 出货作业 S08 收款作业 S14 客诉处理作业 S10 应收帐款作业 S13 外销作业 S09 样品 销货退回及折 让作业 S12 售后服务作业 S11 业务员管理 作业 S16 财务 管理 营销计划 S03 市场推展规划 S04 存货 管理 征信授信作业 流程图 S01 业务单位征信单位授信单位 S05 2 将征信结果填入 单位主管签核 更改额度 存档备查 存档备查 将授信额度填入 拟定授信额度 单位主管签核 依核决权限 送呈签核 作征信调查 及分析
2、评估 填写或修正客户数据 表及客户信用调查表 接获新客户或变更授信 额度或定期作征信调查 开始 客户资料表 客户信用 调查表 客户资料表 客户信用 调查表 是 否 核 准 客户资料表 客户信用 调查表 客户资料表客户信用 调查表 O E M报价作业 流程图 S02 客户业务单位工程单位采购单位 S06 3 样品样品 样品 样品 单位主管签核 提供样品并询价 传客户资料表 依核决权限送呈签核 填原料耗用 分析表 依耗用原料估计成本并填 入原料耗用分析表 依成本分析加以 估价并填报价单 依样品作技术确认 并分析原料耗用 记录并送 请分析 报 价 单 新客户 开始 是 否 A 原料耗用 分析表 存档
3、备查 主管核准 原料耗用分 析表 复印件 原料耗用 分析表 原料耗用 成本分析表 原料耗用 分析表 原料耗用分 析表 复印件 存档备查 A 原料耗用 分析表 报 价 单 1 报 价 单 3 2 报 价 单 原料耗用 分析表 存档备查签回报价单 2 报 价 单 收执 3 报 价 单 打样 填样品出货单 送请打样 样品样品 3 4 2 报 价 单 1 样品出货单 4 样品出货单 存档备查 3 样品出货单 确认 2 样品出货单 1 样品出货单 会计单位据以入帐仓储单位存盘 一 般 报 价 作 业 流程图 S02 1 客戶业 务 单 位会 计 单 位仓 储 单 位 S06 4 否 是 否 是 客户基本
4、数据表 开始 新客户 样品 提供样品并询价 4 3 2 1 样品出货单 依核决权限送呈签核 样品 4 3 2 1 样品出货单 依核决权限送呈签核 样品 3 样品出货单 1 样品出货单 2 样品出货单 4 样品出货单 送会计单位据以 入帐 仓储单位 存档 1 报价单 依核决权限送呈签核 3 报价单 2 报价单 1 报价单 存档 3 报价单 订 购 下接订单处理作业 订单处理作业 受订作业 流程图 S03 业务单位 S07 4 填写受订通知单 接受订通知单 查询成品库存数 下接订单 变更作业 据以排定交货日 程下接出货作业 送进出口单位若为 外销据以办理出口 作业 下接外销作业 送会计单位据以输
5、入计算机 应收帐款 管理系统 下接应 收帐款作业 送仓储单位据以核算原 务料需求数并发出请购 通知下接存货控制及管 理 请购作业 确认交期 下接生产及工场 管理 交期协调 规划阶段 征信依客户 征信作业办理 接获 客户订购通知 新客户 上承报价处理作业 是 是 否 否 超过额度 5 发 料 单 4 发 料 单 3 发 料 单 2 发 料 单 1 受订通知单 依核决权限送呈签核 1 受订通知单 2 受订通知单 3 受订通知单 送生管单位据以排 定生产排程下接生 产管理 排程及工 单制发作业 4 受订通知单 5 受订通知单 订单变更 是 否 订单处理作业 受订变更作业 流程图 S03 1 业务单位
6、会计单位进出口单位仓储单位生管单位 S07 5 依核决权限呈核 填写异动事项通知单 上承受订作业上承交期协调作业 更新受订数据 后存档备查 异动事项 通知单 输入计算机更新受 订 资料后存盘备查 异动事项 通知单 复印 件 修改排程或 存档备查 异动事项 通知单 复印 件 更新受订数据 后存档备查 异动事项 通知单 复印 件 更新受订数据 后存档备查 异动事项 通知单 复印 件 异动事项 通知单 出货作业 流程图 S04 业务单位会计单位仓储单位 S08 2 上承客诉 处理作业 上承订单 处理作业 客诉案件处理 单 4 5 受订通知单 货品 依出厂放行作业办理出厂 送会计单位 核对入帐客户收执
7、联 下接外销作业 依出货日期填送货单及统一发票 备货 3 制造工作单 2 制造工作单 统一发票副联 5 4 3 2 1 送货单 依核决权限送呈签核 5 送货单 单位主管签核 送货单 5 地区别销售统 计表 送货人签收 2 送货单 存檔 3 制造工作单 统一发票 2 4 3 送货单 统一发票 副联 1 送货单 是 外 销 否 客户签收 4 送货单 3 送货单 据以入帐下接 应收帐款作业 定期编制地区别 销售统计表 存 檔存 檔 外销作业 流程图 S05 进出口单位财务单位 S09 2 准备出口文件 及订船位 通知报关行订 机位及代打文件 海 运 上承订单作业 是 否 通知报关行签装船 通知单并代
8、打文件 装箱单 商业发票 核准用印 领取提单 结关作业 委托报关行 办理报关 出口报单 结关后船公司或 航空公司发出提单 公司发出提单 放行后取回出口报单 送业务单位下接收款 作业 外销收款作业 二联随同商业发 票 装箱单送交 客户 一联自存 3 2 1 提单 T T 是 否 押汇文件 押汇申请书 取回结汇证实书 送银行办理押汇 根据信用状条款 准备押汇文件 T T 押汇文件 押汇申请书 出口报单 银行权证 设定人签字 会计单位存盘并 作为零税率证明 是 否 出口报单 送会计单位存盘 并作为零税证明 结汇证实书 客诉处理作业 流程图 S06 业务单位会计单位生产单位品管单位 S10 2 FAE
9、了解分析 客户抱怨状况 接获客户 抱怨通知 拟定处理方式 开始 下接售后 服务作业 维 修 是 否 单位主管签核 填客诉案件处理单 证明文件 4 3 2 客诉案件 1 处理单 来自客户 送品管及生产 单位会签意见 依核决权限 送呈签核 客诉案件 4 处理单 依核定之处 理方式入帐 下接销货退 回及折让作业 补 货 下接出货作业 是 否 证明文件 客诉案件 1 处理单 作为尔后生产 改进之参考 客诉案件 3 处理单 作为质量管理 改进之参考 客诉案件 2 处理单 售后服务作业 流程图 S07 客户营业单位品管单位 S11 2 维修品 3 统一发票 否 是 上承客诉处理作业 确认点收 维修品 国内
10、客户 客诉案件处 理单 维修品 44 维修单 3 维修单 2 维修单 1 维修单 收 费 开立 统一发票 检修 单位主管签核 4 维修单 2 统一发票 2 维修单 存檔 维修品 3 维修单 2 维修单 国外客户国内客户 3 维修单 存檔 邮寄维修品 销货退回及折让作业 流程图 S08 业务单位会计单位 S12 2 证明文件 上承客诉 处理作业 输入计算机 应收帐款系统 下接存货控制与管理 销货退回入库作业 发 料 单 销货退回折 让证明单 存档备查 核 对 核 对 客诉案件 4 处理单 退 货 是 否 取自档案 来自客户 客诉案件 4 处理单 2 销货退回折 1 让证明单 客诉案件 1 处理单
11、 核 对 输入计算机打印传 票 传 票 单位主管签核 作为申报扣抵 销项税额用 销货退回折 2 让证明单 销货退回折 2 让证明单 传 票 存檔 应收帐款作业 流程图 S09 会计单位 S13 2 上承出货作业 定期打印应收帐 款明细表 输入计算机 应收帐款系统 核对 统一发票 副联 1 送货单 取自档案 1 受订通知单 输入计算机打印传 票 总帐系统 传票 单位主管签核 核对 据以入帐 统一发票 副联 送货单 1 传票 取自档案 存档备查 单位主管签核 核对 4 送货单 应收帐款 明细表 应收帐款 明细表 送业务单位 下接收款作业 应收帐款 2 明细表 应收帐款 1 明细表 收款作业 业务员
12、收款 流程图 S14 1 业务单位会计单位财务单位 S14 6 上承应收帐款 作业 二 业务员至客户处收款 支票 现金 是 否 支票 现金 填写 缴款通知单 4 发 料 单 3 发 料 单 2 发 料 单 1 缴款通知单 核对收款条件 4 送货单 取自档案 正常 收款异常报告 单位主管签核 2 缴款通知单 1 缴款通知单 支票 现金 存 檔 定期汇总编制 应收帐款明细表 单位主管签核 1 缴款通知单 应收帐款 2 明细表 存檔 应收帐款 1 明细表 下接应收帐款 催收作业 下接财务管理 出纳收入作业 收款作业 邮寄收款 流程图 S14 收发单位财务单位业务单位 会计单位 S14 5 支票 现金
13、 支票 现金 上承应收帐款 作业 邮件登记簿 收到邮件 收执 邮件登记簿 核对签收 核对收款条件 取自档案 4 送 货 单 是 否 缴款通知单 正常 收款异常报告 送财务单位下接 财务管理出纳收 入作业 支票 现金 复印件 4 发 料 单 3 发 料 单 2 发 料 单 1 缴款通知单 单位主管签核 2 缴款通知单 存檔 1 缴款通知单 定期编制应 收帐款明细 单位主管签核 1 缴款通知单 应收帐款1 明细 存檔 2 应收帐款明细 下接应收帐款 催收作业 样品 支票 复印件 支票 现金 复印件 支票 现金 收款作业 外销收款 流程图 S14 2 业务单位会计单位财务单位 S14 6 结汇证实书
14、 上承外销作业 结汇证实书 是 否 填写 缴款通知单 4 发 料 单 3 发 料 单 2 发 料 单 1 缴款明细表 核对收款条件 4 送货单 取自档案 正常 收款异常报告 单位主管签核 2 缴款通知单 1 缴款通知单 存 檔 定期汇总编制 应收帐款明细表 单位主管签核 1 缴款通知单 应收帐款 2 明细表 存檔 应收帐款 1 明细表 下接应收帐款 催收作业 下接财务管理 出纳收入作业 结汇证实书 应收帐款催收作业 流程图 S11 业务单位会计单位 S15 2 是 否 上承收款作业 1 应收帐款明细 逾期未缴 存檔 据以向客户催收帐 款并注明催收情形 收款异常报告 依核决权限送呈签核 收款异常报告 复印件 送会计单位主管签核 收款异常报告 正本 会计单位作为收 款核对之依据 存档备查 收款异常报告 业务员管理 流程图 S12 业务单位 S16 2 业务员于出勤前 填出勤预定行程表 单位主管签核 每日填写工作日报表 工作日报表 工作日报表 存档并作追踪分析 外出登记簿
