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1、文件編號SQ206100類 別程序書版 次1.1文件名稱 采購管制辦法頁 次1/21.目的: 確保采購之物品能達到公司要求.2.范圍: 凡本公司使用在產品上的原料,副料采購均屬之.3權責:本辦法由生管部制定,由相關單位配合執行.4.定義: (無)5.內容:5.1 流程:流 程責任者說 明 表 單 進料檢驗 進料收貨 購貨單發出 決定廠商,價格 采購核準決定所需采購之物品1.2.3.4.5.6. 廠長 生管 經理 廠長 生管 廠長 生管 倉管 品管 協力廠商 管理辦法同上 檢驗與測試 管制辦法 收發卡庫存表客戶訂單購貨單協力廠商名錄比議價表購貨單驗收單驗收單核 准主 辦制定日期: 年 月 日修定
2、日期: 年 月 日采購管制辦法類 別頁 次程 序 書2/25.2 說明:5.2.1 決定所需采購之物品.廠長或生管依據客戶訂單及庫存表或收發卡開立購貨單(SQ4-06101).5.2.2 決定廠商廠長或生管依據協力廠商管制辦法決定采購對象,新物品應由廠長及生管詢價,由經理核準后填入議價表(SQ4-06102).5.2.3 采購單核準.廠長或生管開出購貨單呈經理核準.5.2.4 購貨單發出.廠長或生管以核準之購貨單采購之.5.2.5 進料收貨.倉管依協力廠商之送貨單及本公司之購貨單,開立驗收單收料(SQ4-15201).5.2.6 進料檢驗.品管依檢驗與測試管制辦法,對應檢驗之進料品進行檢驗,並將檢驗結果填入“驗收單”,將驗收單轉回倉管,作為入庫依據.
