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1、制度文件修订对照记录表文 件名 称环境影响评价管制程序文件编号IEN-MQ1-002填发单位：质量保证处修订次别生 效日 期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者012004/11/152005/09/15首次发行6.2.1每季度质量保证处组织进行定期环境因素的调查,识别和评价,更新重要环境因素管制表6.1.2.3所识别出环境因素按以下分类(七种类型):6.2.1每年度质量保证处组织进行定期环境因素的调查,识别和评价,更新重要环境因素管制表6.1.2.3所识别出环境因素按以下分类(八种类型):杨祖华窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日东莞厂区-*有限
2、公司管理规章类页次： 第1页，共5页文件编号：IEN-MQ1-002环境影响评价管制程序1.0目的 1.1对本公司活动,产品所产生的环境影响进行调查,识别和评价,确定重要环境因素,以便能符合环境目标、指针管理措施控制.2.0适用范围 2.1适用于本公司所有的过程活动及产品为对象的环境因素的识别和评价.3.0定义3.1环境因素:指一个组织的活动,产品或服务中会与环境产生相互作用的要素.3.2环境影响:组织的各项作业活动,产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化.3.3重大环境因素:指具有对环境重大影响的环境因素.3.4相关方:关注组织的环境绩效(一个组织基于其环境、目标和指标，控制其环境因素所
3、取得的可测量的环境管理体系成效)或受其环境绩效影响的个人或团体.注:以上可参考环境管理手册章节2.0有关术语4.0职责 4.1各部门:负责本部门环境因素的调查,识别,统计.4.2质量保证处:负责全公司环境因素的汇总,组织人员对全公司环境因素进行评价,并进行重要环境因素的评价确定.4.3环境管理代表:重要环境因素的决定.5.0资历及训练要求 5.1有关部门主管需提供相关的运作控制程序的培训予其下属。 6.0内容6.1环境因素的调查,识别和评价.6.1.1实施联络质量保证处向各部门负责人发出环境因素调查通知.6.1.2部门调查各部门根据质量保证处的调查通知,对与本部门活动相关的环境因素进行调查,识
4、别.6.1.2.1环境因素的识别可按以下步骤进行:东莞厂区-*有限公司管理规章类页次： 第2页，共5页文件编号：IEN-MQ1-002环境影响评价管制程序A.先列出本部门活动/过程/产品的清单;B.然后对这些活动/过程/产品所伴随的输入和输出进行分析,找出全部环境因素;C.确定这些环境因素对环境的影响.6.1.2.2识别环境因素时要注意从以下各种时态,状态及环境影响方面进行全面考虑.A.在时间(三种时态)上,要考虑到过去的,现在的和将来的活动和产品及服务.过去 过去发生,现在已不发生,但对现在仍造成影响.现在 现在正发生,且对现在和将来可能产生影响.将来 尚未发生,将来可能发生,且对将来产生影
5、响.B.在状态(三种状态)上,要考虑到正常状况,异常状况,事故及紧急情况 正常状态-处于正常的生产过程中.异常状态-处于停产,停止等特殊情况下事故及紧急情况-处在各种潜在的紧急情况下C.在环境影响方面,从以下几方面考虑:a.活动、产品和服务 b.能够控制、或能够施加影响 c.已纳入计划的或新的开发、新的或修改的 D.识别环境因素时考虑承包商,供货商,回收商,运输方等在本厂的业务过程中可能产生的环境因素.6.1.2.3各部门将所识别出的环境因素纳入汇总后记入环境因素调查评价表,经本部门负责人确认后按质量保证处要求之日程期限提交质量保证处.所识别出环境因素按以下分类(八种类型):a. 向大气的排放
6、 b. 向水体的排放 c. 向土地的排放d. 原材料和自然资源的使用 e. 能源使用 f. 能量释放（如热、辐射、振动等）g. 废物和副产品 h. 物理属性（如大小、形状、颜色、外观等） 6.1.3质量保证处对各部门所识别出的环境因素进行确认,如发现有较大遣漏,则要求该部门补充.东莞厂区-*有限公司管理规章类页次： 第3页，共5页文件编号：IEN-MQ1-002环境影响评价管制程序6.1.4环境影响的评价和重要环境因素的确定6.1.4.1评价机制质量保证处召集相关负责人(或指定代表)组成评价小组进行环境影响评价.6.1.4.2评价程序A.评价小组基于部门环境因素调查评价表,按环境因素的评价原则
7、及标准进行重要环境因素识别.6.1.4.3环境因素的评价原则a.根据公司环境方针中的承诺b.是否为可回收废弃物c.凡发现违反环境法律法规或因管理、操作等原因容易造成违反法律法规的环境因素,直接确定为重要环境因素并进行控制.d.凡是相关方有合理的环境要求,现工厂(公司)未满足这些要求,与这些合理要求相关的环境因素直接确定为重要环境因素并进行控制.e.凡是工厂(公司)的文件中有要求,但工厂(公司)未满足这些要求,与这些合理要求相关的环境因素直接确定为重要环境因素并进行控制.F.对不属上述中的其它环境因素需进行进一步的评价,以判断该环境因素对环境影响程度的大小.属于下列情况之一者,判定为该环境因素对
8、环境的影响程度较大:a.能源使用过程中明显有浪费现象b.物料的利用率低c.有易燃易爆有毒废弃物产生d.产生的废弃物虽属非易燃易爆无毒,但产生的量很大2)对界定为对环境影响程度大的环境因素,则主要从下列方面考虑其是否有减少环境影响的措施: a.原辅材料和能源的替代b.设备维护与更新c.过程优化控制d.废弃物回收利用与循环使用e.加强管理f.末端治理:3)若通过上述几方面分析存在减少环境影响措施,则进一步对其措施的可行性进行评价,可行性主要从下述三个方面进行评价东莞厂区-*有限公司管理规章类页次： 第4页，共5页文件编号：IEN-MQ1-002环境影响评价管制程序a.经济性:需投入的资金是否能够接
9、受b.技术性:技术上是否可行:;c.可实施性:对正常生产影响较大,是否有相应技术人员实施;环境因素及部署是否可接收.4)若从经济性,技术性,可实施性三方面评价均可行,则确定为重要环境因素.6.1.4.4质量保证处根据不同的环境因素制定其相应的控制措施,作成重要环境因素管制表.6.1.4.5环境管理代表审查重要环境因素管制表.6.1.4.6文控中心将已获批准的重要环境因素管制表发布至各相关部门.6.2重要环境因素的评审与更新6.2.1定期评审每年度质量保证处组织进行定期环境因素的调查,识别和评价,更新重要环境因素管制表6.2.2不定期评审当出现以下情况时,责任部门应在相应的范畴内及时对环境因素进
10、行重新识别和评价, 质量保证处组织相关部门人员对重要环境因素进行重新评价和确认.6.2.2.1公司的事业活动和产品发生较大变化,例如公司发展规划发生重大变化,或基建项目和重大技术项目可能引起重要环境因素变化时.6.2.2.2环境法律法规或其它要求发生变化时6.2.2.3利害相关方发生抱怨或提出合理要求时6.2.2.4发生较大之污染事故时6.2.2.5内/外部审核时发现重要环境因素有遗漏时6.2.2.6管理评审或最高管理层有要求时6.3重要环境因素之管制6.3.1重大环境因素的识别,环境影响(含能源消耗)程度评价:视违反法律法规的严重程度,污染排放,资源消耗大小判定影响程度大小.6.3.2对于已
11、正常运行情况下的重要环境因素,通过一定措施减轻对环境的负面影达到法律法规和自主基准值之要求6.3.2.1在环境目标中予以反映,责任部门通过相应管理方案对其进行控制.东莞厂区-*有限公司管理规章类页次： 第5页，共5页文件编号：IEN-MQ1-002环境影响评价管制程序6.3.2.2必要时制定工作指导进行管制.6.3.3对异常运行,事故,紧急情况时的重要环境因素,必要时责任部门制定环境缓和方案以消除或减轻可能发生的负面的环境影响.6.3.4与相关方有关的重要环境因素通过向相关方环境因素施加影响来加以控制.7.参考文件7.1法律及其它要求管制程序 IEN-MQ1-0038.附件8.1环境因素调查评价表及说明或范例 IEN-MQ1-002-018.2重要环境因素管制表及说明或范例 IEN-MQ1-002-028.3流程图(或内容):環境因素調查評價表通知相關部門品質保證處評價重要環境因素管制表環境管理代表環境因素調查評價表識別
