《精编》企业增值税网上认证培训教程

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1、增值税专用发票网上认证教程 优点一 足不出户实现认证 纳税人使用网上认证系统 通过互联网上传发票认证文件 足不出户即可完成认证工作 极大地节约办税成本 优点二 数据更加安全 纳税人使用网上认证系统 纳税人上传的发票认证文件经过密钥的加密 即使丢失发票认证文件 都不会泄密 安全性高 网上认证的优势 优点三 时间更加方便 纳税人使用网上认证系统 真正实现从每月1日起到月底最后一个工作日的前一天18 00内24小时都可以上传发票认证文件 半个小时内即可知道认证结果 任何时间都可以查询和下载认证结果 下载认证结果通知书 网上认证的优势 网上认证系统使用的软硬件要求 硬件要求 CPU 奔腾II以上 内存

2、 128M以上 有网卡 能连接上互联网 品牌不限 运行正常的任意PC机 软件要求 InternetExplorer6 0浏览器 用于浏览网页 Winrar压缩软件 用于将下载回来的认证结果解压 AdobeReader5 0以上阅读器 打印认证结果通知书 增值税专用发票网上认证工作流程 使用扫描仪企业则要升级扫描软件 在网上注册用户 到税局开通权限 获取密钥文件 将密钥文件导入企业电子申报软件 如有扫描仪还需导入到扫描软件 修改企业电子报税管理系统若干选项 手工录入待认证发票 由扫描仪扫描录入待认证发票 导出待认证文件 上传待认证文件 查询是否通过认证 下载认证结果和通知书 将认证结果导入企业电

3、子申报软件 打印通知书 按照原申报流程打印报表 导出申报盘 若用扫描仪则同时将结果导回扫描系统 网上认证前的准备工作 1 网上办税 用户注册2 获取密钥3 导入密钥4 修改电子申报软件系统配置信息 新用户注册 新用户注册 在注册界面输入相关内容 其中带 的项目必须填写 所属税务机关请选择 佛山市国家税务局 注意 填写数字时 如电话号码 身份证号码 务必要将中文输入法设置为半角输入或采用英文输入法 不然系统会显示要输入数字的提示 其中注册人资料不是企业资料 是做注册当时操作人资料 建议为办税员 新用户注册 将注册界面所有内容输入完毕并确认无误后 按 提交 新用户注册 提交后 如果系统检查输入内容

4、没有问题 将显示如下注册成功信息 获取密钥 纳税人到主管税务机关办税服务组前台递交开通网上认证权限的申请资料 经分局经办人审核无误后 发放密钥文件和开通权限 导入密钥 获取密钥后 需将密钥导入电子申报系统 注 如有使用扫描仪扫描发票的企业 还必须同时将密钥导入扫描系统 具体导入方法请咨询相应扫描仪服务公司 电子申报软件导入密钥方法 企业取得密匙文件后 打开企业电子报税管理系统 点击 基础资料管理 公司资料设置 读入认证密钥文件 导入认证密钥文件 点击修改 再点击读入认证密匙文件后面的按钮 在弹出的对话框中选择密钥文件 点确定 再点保存 完成密钥文件的导入 成功导入企业密钥后 正确显示为以下格式

5、 Key Dat 提示 除非软件损坏重新安装 否则密钥读入一次就可以 在企业电子报税管理系统中成功导入企业密匙文件后还要修改 系统配置 中的两个选项 修改 认证文件格式 点击 基础资料管理 系统配置 在系统配置界面点击弹出一个要求用户输入密码的对话框 输入密码即可修改系统配置里面的内容注 系统配置的密码为电脑系统的月和日 比如电脑系统的日期为7月7日 则密码就是0707 企业如果要通过网上认证的方式认证专用发票 就必须更改以下配置 将认证文件格式的 DBF格式DK1 选项 改为核选 XML文件格式RZ00100 如图所示 修改 企业采取的认证方式 如企业选择手工录入发票 则必须选择 录入 或导

6、入 发票生成文件到税局认证 如图所示如企业选择采用扫描仪扫描发票 则必须选择 从企业发票扫描采集系统读入已认证发票 如图所示不同的设置 导回认证结果的菜单项会有所不同 认证发票的录入和导出方法 1 采用手工录入进项发票方式企业采用手工录入进项发票后 在 进项发票管理 菜单中选择 待认证进项专用发票导出 选择按钮 就可以导出待认证发票文件 注 目前有部分II III机的纳税人在税控机上录入发票 此部分纳税人也必须转为在电子申报软件中录入发票 原来税控机上就不再需要录入进项发票 2 采用扫描仪扫描录入发票方式 具体操作请与扫描仪提供商联系 手工录入发票的用户可以忽略 网上认证系统的使用 发票认证

7、发票认证主要功能包括 上传文件认证 认证结果下载 认证结果通知书下载 认证结果查询 具体使用流程 1 上传待认证发票文件 2 通过 认证查询 功能 查询发票认证结果 3 通过 认证下载 下载认证结果和认证结果通知书 发票认证主界面如下 注 按页面上所有的按钮 都会关闭当前页面 网上认证实际操作 用户使用发票扫描软件或通过企业电子报税管理系统生成待认证文件后 后缀为DAT文件格式 上传该文件进行网上认证 注 该认证过程为需一段时间 时间长短视服务器的繁忙程度而定 用户查询全部发票认证完成后 再下载认证结果 点击按钮 进入以下页面 点击按钮 系统弹出 选择文件 对话框 在对话框中选中需要上传的文件

8、 文件后缀为 DAT格式 然后点击按钮 可以看到文件路径自动显示在输入框中 点击按钮 上传待认证文件 系统提示文件已被税务机关接受 如下图 按按钮 则关闭当前页面 注 系统可能给出的几种提示信息 如果用户上传的文件不是DAT文件类型 则系统弹出对话框提示用户 请上传DAT文件 如果用户上传的DAT文件大小超出限制 则系统提示 上传失败 请检查文件大小是否超出限制 查询发票认证结果按月份查询 认证通过 在所属年月的输入框中输入你要查询的年月 格式 200401 或者按后面的日期选择按钮 通过出现下面的窗体来选择要查询的年月 再按上图的查询按钮 则出现如下页面 可以按 关闭 关闭当前页面 也可以按

9、 保存 将结果保存为excel文件 如果没有结果 则没有认证成功的发票 2 查询本月认证未通过数据按后面的查询按钮 则出现如下页面 若有结果 则需要在导回认证结果后 根据纸质发票内容重新核实录入 重新生成认证文件 再进行发票网上认证 若等待一段长时间后 没有结果 或查询通过认证发票时 发票不全 则也需要在导回认证结果后 对未认证的发票进行详细检查 检查票面与录入的是否一致 重新生成认证文件 再上传进行网上认证 若多次未能认证的 请将相关信息转为网络版报盘认证的格式 XML文件格式 导到软盘或U盘中并携未认证的发票原件 到税局进行认证 认证结果下载用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据 并将

10、下载文件导入到企业电子报税管理系统中 然后进行后续处理 点击认证结果下载区的按钮 出现以下页面 生成文件类型选择 根据电子申报软件设置的不同而不同 与发票的认证方式无关 如果是手工录入设置的如下图 则选择 认证101 文件类型 如果是扫描录入设置的如下图 则选择 认证102 文件类型 在 所属年月 输入框中输入要下载年月的认证通过结果数据 例如 输入200605则可下载2006年05月份的数据 按按钮 则出现点击链接 可将认证结果以zip文件格式下载保存在本机 注 由于认证结果文件是ZIP类型 将该认证结果导入企业电子报税管理系统前 必须对其进行解压缩 方法如下 企业必须预先安装好解压软件 如

11、WINRAR3 60以上版本 点击认证结果文件 按鼠标右键 在弹出的菜单中选择 解压缩的当前文件夹 即可把认证结果文件解压缩 如下图示 在企业电子报税管理系统中导入已认证发票时 必须选中解压后的XML文件 导入过程如下图示 使用扫描仪的用户 手工录入发票企业导入认证发票的方法选择手工录入的企业 在进项发票管理菜单选择专用进项发票电子数据认证结果读入 进入认证结果读入界面 点击按钮 选择已解压的认证文件即可 操作如下图示 导入结果后 保存 认证结果通知书下载 用户可按所属年月下载认证结果通知书 点击按钮 进入以下页面 输入所属年月 例如 200605 按按钮 出现如下图 点击链接 出现如下图 按

12、保存 则出现下图选择文件夹后就可以保存下载的文件 按打开 则出现下图 注 企业必须安装AdobeReaderV5 0以上版本才能正确显示及打印认定结果通知书 1 每次认证完成后 必须下载认证结果 将认证结果导回电子申报软件 如有使用扫描仪的也必须同时将结果导回扫描软件 原因 使电子申报系统和扫描系统能够识别哪些发票已认证成功 在下次认证时 就不会将已经认证的发票再重复导出 2 下载回来的认证结果为 ZIP文件 导回扫描系统时 使用扫描仪的用户 扫描系统自动识别ZIP文件不需要解压 导回电子申报系统时 必须将ZIP文件进行解压 用解压出来的 xml文件进行导入 注意事项 3 如果纳税人遇到无法通

13、过网上认证的发票 必须在发票认证期限内和认证当月最后一个工作日前请将相关信息转为网络版报盘认证的格式 XML文件格式 导到软盘或U盘中并携带抵扣联原件到主管税务机关办税大厅进行发票认证 以免错过发票的认证期限而影响税款抵扣 并且应及时与服务单位联系 检查客户端软件是否已完成升级 4 在进行网上认证的过程中 对于第一次未通过网上认证的发票数据 纳税人应严格按照增值税专用发票抵扣联发票票面上的原始数据进行人工修订并重新提交网上认证 严禁不按原始发票数据随意进行修改 若经修改3次仍未通过网上认证的 纳税人必须在认证当月最后一个工作日内或在发票认证期限到之前将相关信息转为网络版报盘认证的格式 XML文

14、件格式 导到软盘或U盘中并携带抵扣联原件到主管税务机关办税大厅进行发票认证 避免错过认证时限而影响纳税人的正常税款抵扣 5 网上认证系统在每月最后一个工作日的前一天18 00为上传数据截止时间 之后系统不再接收认证文件 可以查询和下载认证结果 例如 2006年7月最后一个工作日为31日 则30日18 00为上传数据截止时间 9月最后一个工作日为29日 则28日18 00为上传数据截止时间 6 建议使用网上认证的用户不要集中在上传数据截止时间最后一天进行发票认证 这样会导致系统负荷重 容易造成 塞车 现象 认证时若等待一段长时间后 没有结果 或查询通过认证发票时 发票不全 则需要在导回认证结果后

15、 对未认证的发票进行详细检查 检查票面与录入的是否一致 再导出该未认证发票上传进行网上认证 7 在下载回认证结果时 需正确选择好 生成文件类型 认证方式设置为手工录入的用户 则选择 认证101 类型 设置为扫描录入的用户 则选择 认证102 类型 1 在网上注册用户 登记信息 打印申请表 打印 使用网上认证告知书 和 网上认证密钥文件领取申请表 签名并盖好公章 准备好税务登记证副本原件和存储设备 2 带齐资料到税局开通用户使用权限 3将密钥导入电子申报系统 如有使用扫描仪的用户检查扫描系统是否升级 未升级联系服务公司升级 升级后读入密钥 4 进行发票网上认证 用户培训后须做事项列表 网络版报盘

16、认证 一 认证文件格式的修改 进入电子申报软件 点击 基础资料管理 系统配置 进入系统配置界面后点击 修改 弹出一个要求用户输入密码的对话框 输入密码即可修改系统配置里面的内容 更改以下配置 将认证文件格式的 DBF格式DK1 选项 改为核选 XML文件格式RZ00100 如下图 二 待认证专用发票导出 在 进项发票数据生成 窗口选择 选择录入日期 将录入的发票列示出来 然后点击 写XML 将认证文件写入3 5软盘 A 或U盘中 生成的待认证进项发票的文件名为 RZ00100 税号 年月日时分秒 zip 带软盘或U盘及发票原件到税局进行报盘认证 三 认证结果的读入 一 点击菜单 进项发票管理 专用进项发票读入 手工录入发票用户点击 电子数据认证结果读入 进入 认证结果读入 界面 如使用扫描软件录入发票的用户 点击 扫描认证通过专用发票导入 进入读入界面 二 点击对应结果文件 手工录入发票用户文件为 RZ00101 税号 年月日时分秒 zip 扫描软件录入发票的用户用户文件为 RZ00102 税号 年月日时分秒 zip 读入系统中 三 核对无误后点击 保存 提示 具体操作与网上认证结果返